ZAŁĄCZNIK NR 4 1/7 OPIS SYSTEMU JAKOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 4
1/7
OPIS SYSTEMU JAKOŚCI ZABEZPIECZAJĄCEGO ZGODNOŚĆ
MONTAŻU Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMAGANIAMI
w firmie AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64, 15-182 Białystok
1. Stosowane zabiegi zapewnienia jakości montażu.
Realizacja celów firmy, dbałość o jakość elementów instalacji oraz o poziom techniczny
ich montażu, zapewniana jest przez:
dobór odpowiednich elementów o parametrach dostosowanych do potrzeb Klienta,
Stosowanie elementów produkcji uznanych producentów,
prowadzenie cyklicznych, obowiązkowych szkoleń dla pracowników technicznych,
zapewnienie dostępu do informacji technicznej i wsparcie techniczne dla zakładów
zajmujących się montażem instalacji,
kontrolę pojazdu pod względem prawidłowości montażu przed jego przekazaniem
Klientowi.
Pod względem merytorycznym kontrola jakości montażu układu zasilania gazem LPG
polega na sprawdzeniu zgodności montażu z załącznikiem 9 „Warunki dodatkowe dla
pojazdu przystosowanego do zasilania gazem” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262) a w szczególności na sprawdzeniu, czy:
są zamontowane elementy wymagane - tabela załącznik 9 do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262); jeżeli nie
samochód kieruje się do poprawki;
zawór tankowania jest zamontowany w sposób solidny, umożliwiający zapięcie
końcówki do tankowania oraz czy jest zabezpieczony przed zabrudzeniem;
stelaż zbiornika jest zamontowany do metalowych elementów samochodu zdolnych
do przeniesienia obciążeń wynikających z przewidzianych przeciążeń w czasie kolizji;
zapewnienie wytrzymałości połączenia zbiornika z pojazdem zapewnione jest przez
stosowanie mocowań, których wytrzymałość została potwierdzona stosownymi
obliczeniami jak również w badaniach;
przy montażu zbiornika należy również sprawdzić możliwość uszkodzenia zbiornika i
jego osprzętu przez inne elementy pojazdu oraz ładunek.
przewody są zamocowane do nieruchomych elementów nadwozia, w sposób solidny,
który wyklucza drgania, i przemieszczanie się przewodów w stosunku do nadwozia
pojazdu;
przewody są wykonane z miedzi, czy są wyposażone w osłonę antykorozyjną i czy
mają pętle kompensacyjne;
praca ITS nr 10114
2/7
jakość mocowania elementów wykonawczych jest wystarczająca do ich prawidłowej
pracy w trakcie normalnego użytkowania;
węże gumowe są dobrze zabezpieczone przed przetarciem i temperaturą, oraz czy są
zamocowane za pomocą opasek zaciskowych; sprawdzić pewność mocowania;
instalacja jest szczelna;
skład spalin jest zgodny z wymaganiami odnośnych przepisów;
pojazd poprawnie pracuje przy zasilaniu benzyną oraz paliwem gazowym.
3. Stosowane procedury zapewnienia jakości
W chwili obecnej procedury wykonawcze obejmują montaż instalacji jak też nadzór
nad warsztatami współpracującymi, treść ww procedury w załączeniu
3.1. Procedura nadzoru nad udzieloną homologacją
Cel i Zakres
Celem procedury jest zapewnienie że montaż instalacji przystosowujące pojazd do
zasilania gazem (LPG) wykonany na podstawie udzielonej homologacji spełnienia jej
warunki jak również zapewnia uzyskanie pełnej satysfakcji klienta odnośnie realizacji
usługi .
Przedmiotem procedury jest opisanie odpowiedzialności osób oraz działań przez nie
podejmowanych mających na celu zabezpieczenie zgodność montażu z stosownymi
wymaganiami oraz warunkami udzielonej homologacji.
Nn procedura swoim zakresem obejmuje:
- zasady opracowywania i nadzorowania dokumentacji po-montażowej,
- budowania i nadzoru Sieci Zakładów Montujących,
- prowadzenia montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
(LPG)
- zasady serwisowania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
- nadzorowania zapisów.
Terninologia
Rozporządzenie – (na potrzeby nn procedury) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.
24 grudnia 2003 r. – „ w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji
przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem”
Homologacja – (na potrzeby nn procedury) homologacja sposobu montażu instalacji
stwierdzenie przy pomocy odpowiedniej procedura zgodność typu montażu
instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem z wymaganiami
zdefiniowanymi w Rozporządzeniu.
praca ITS nr 10114
3/7
Jednostka akredytowana -jednostka uprawniona przez Ministra Infrastruktury do
przeprowadzenia procedury homologacyjnej (Instytut Transportu
Samochodowego; W-wa)
Instalator - podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do
zasilania gazem, właściciel homologacji
Zakład montujący – podmiot wyselekcjonowana przez instalatora i upoważniona przez
niego do montażu zabudowy przystosowującej pojazd do zasilania gazem
na podstawie udzielonej homologacji
Dokumentacja techniczna typu instalacji – opis techniczny instalacji, wzorzec zabudowy.
Dokumentacja po-montażowa – dokumenty wydawane dla każdego pojazdu po
zabudowaniu instalacji w nim instalacji oraz generowane
zapisy w Sieci Zakładach Montujących
Odpowiedzialność
Wiceprezes zarządu ds. handlowych
- sprawuje nadzór nad udzieloną homologacją
- zatwierdzanie oficjalnych wystąpień do jednostki autoryzowanej (wniosków o
zmianę)
- zabezpiecza niezbędne środki finansowe , materialne, ludzkie
Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG
- sprawuje bieżący nadzór na udzieloną homologacją
- przygotowuje (w tym oficjalne) wystąpienia do jednostki autoryzowanej
(wnioski o zmianę)
- opracowuje dokumentację po-montażową (wyciąg ze Świadectwa
Homologacji , kartę gwarancyjną itp.).
- ustala obieg dokumentacji po-montażowej
- opracowuje zasady doboru podmiotów do Sieci Zakładów Montujących
- opracowuje zasady sprawowania nadzoru nad Siecią Zakładów Montujących
- opracowuje zasady serwisowania pojazdów (przeglądy okresowe)
- ustala zasady rejestracji danych (zamontowanej instalacji)
Doradca techniczno-handlowi
Bieżący nadzór nad przestrzeganiem warunków
montujących,
koordynacja działań Instalator - Zakład montujący
homologacji
w
zakładach
Kierownik Zakładu Montującego
Zapewnienie środków finansowych, materialnych, ludzkich w podległym mu zakładzie
Zapewnienie zgodności montażu z warunkami ich udzielenia
praca ITS nr 10114
4/7
Zapewnia serwisowanie pojazdów z instalacją zamontowaną w podległym mu
zakładzie
Podejmowanie niezbędne działania naprawcze i dokumentuje je.
Dane wejściowe
Świadectwo homologacji
Dokumentacja techniczna typu instalacji
Wykaz komponentów dopuszczonych do zabudowy
Wykaz zakładów montujących
Opis realizacji procesu
Dokumentacja po-montażowa, obieg dokumentów
1) Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG sprawujący w imieniu AC S.A jako Instalatora
bieżący nadzoru na udzielona homologacją, w ramach tego nadzoru:
a) opracuje/(zleci opracowanie) wzorów dokumentów po-montażowych:
 wyciąg ze Świadectwa homologacji,
 wzory podpisów,
 książkę serwisową z kartą gwarancyjną
a następnie zatwierdzi je w jednostce akredytowanej
b) opracuje/(zleci opracowanie) „Rejestr pojazdów przystosowanych do zasilania
gazem” oraz zasady zbierania informacji nt instalacji przystosowujących pojazdy do
zasilania gazem zamontowanych na podstawie udzielonej homologacji w Sieci
Zakładów Montujących
c) ustali zasady ich obiegu dokumentacji po-montażowej
2). Przy opracowaniu ww dokumentów zastosuje procedurę systemową PAC-01 „Nadzór
na dokumentacja i zapisami”.
3) O wszelkich zmianach w dokumentacji po-montażowej Dyrektor ds. Rozwoju Rynku
LPG/CNG wszystkie zainteresowane strony każdorazowo poinformuje pisemnie.
Sieć zakładów montujących
1) Montaż instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem odbywa się
tylko w punktach (podmiotach prowadzących działalność gospodarczą) posiadających
odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne aby spełnić wymagania stawiane w
udzielonej homologacji
2) Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG działając w zakresie swoich uprawnień
a) określi wymagania jakim winny odpowiadać podmiot prowadzący montaż takich
instalacji.
Powyższe wymagania opracowywane w postaci „Kryteriów doboru Zakładów
Montujących” powyższe będą zawierać co najmniej:
forma prowadzonej działalności gospodarczej
infrastruktura
sprzęt kontrolno-pomiarowy,
kwalifikacje personelu
praca ITS nr 10114
5/7
b) przeprowadzi nabór do Sieci Zakładów Montujących (instalacje przystosowującą
dany typ pojazdu do zasilania gazem na podstawie udzielonej homologacji);
wyselekcjonowane, spełniające kryteria podmioty gospodarcze wpiszę na „Listę
Zakładów Montujących”; którą zgłosi do zatwierdzenia w jednostce akredytowanej
c) wyselekcjonowanym, znajdującym się na „Liście Zakładów Montujących”
podmiotom gospodarczym autoryzacji („Świadectwo autoryzacji”)
3) Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG) powyższe czynności wykona sam lub zleci
(udzieli stosownych pełnomocnictw) doradcom techniczno-handlowym.
4) Doradcy techniczno-handlowi będą sprawować bieżącego nadzór nad Zakładami
Montującymi –koordynacja działań omawianie spraw bieżący itp.
Montaż instalacji. Nadzór montażu przez instalatora
1) Montaż instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dokonywany
jest ściśle wg dokumentacji technicznej typu sposobu montażu instalacji (wzorzec
zabudowy) zatwierdzonej przez jednostkę akredytowaną.
2) Montaż w/w instalacji odbywa się tylko w wyselekcjonowanych podmiotach
znajdujących się na „Liście Zakładów Montujących (mających „autoryzację”
instalatora).
3) Kierownik Zakładu Montującego jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków
montażu zawartych w udzielonej Homologacji i dostarczonych przez Instalatora
wytycznych w zakresie stosowanych praktyk .
4) W/w wytyczne w zakresie stosowanych praktyk zawierać będą co najmniej:
a) przegląd instalacji zasilającej pojazdu (benzynowej) i dobór optymalnego
rozwiązania; uwzględnienie życzenia klienta
b) stosowania składowych (podzespołów) zatwierdzonych nn homologacją i
znajdujących się na „Liście składowych przeznaczonych do zabudowy na pojeździe”
c) montaż instalacji – dokładnie wg dokumentacji technicznej typu sposobu montażu
instalacji (wzorzec zabudowy ),
d) sprawdzenie poprawności montażu , przeprowadzenie stosownych regulacji w
instalacji jazdy kontrolne
e) zapisanie ustawień, wyników sprawdzeń w „Rejestrze”
e) wydanie dokumentacji po-montażowej i uzyskanie potwierdzenia odbioru przez
klienta
5) Dla każdego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem wydawana jest dokumentacja
po-montażowa określona w pkt. 1 n/n procedury.
Kierownik Zakładu Montującego osobiście lub poprzez delegowanego (uprawnionego)
pracownika zobowiązany jest wydać:
Wyciąg ze Świadectwa Homologacji
Książką serwisową z wypełnioną Karta gwarancyjną
Fakturę za usługę (dane pojazdu i właściciela)
praca ITS nr 10114
6/7
6) Kierownik Zakładu Montującego lub uprawniony pracownik zobowiązany jest dokonać
odpowiednich wpisów w „Rejestr pojazdów przystosowanych do zasilania gazem”
stosownie do wytycznych otrzymanych od Instalatora.
Serwisowanie pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
1) Każdy pojazd przystosowany do zasilania gazem w Sieci Zakładów Montujących
objętym jest gwarancją w zakresie dokonanych prac związanych z przystosowywaniem
pojazdu do zasilania gazem. Jest on również objęty okresowymi i zaplanowanymi
przeglądami.
2) Warunki gwarancji oraz zasady i częstość prowadzenia okresowych przeglądów
instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem zawarte są w Książce serwisowej
(z Kartą Gwarancyjną)
3) Kierownik Zakład Montującego odpowiedzialny za przeprowadzenie zaplanowanych
przeglądów okresowych i realizację zobowiązań gwarancyjnych dla każdego pojazdu
przystosowanego do zasilania gazem w jego Zakładzie Montującym .
Jest on również za przeprowadzenie przeglądów instalacji gazowej na życzenie klienta
– w razie zgłaszania uwag dot. jakości pracy zamontowanej instalacji.
4) Każdorazowo, fakt dokonania przeglądu (regulacji), zakres wykonanych czynności oraz
uzyskany wynik każdego przeglądu generuje stosowne zapisy w :
Książce serwisową (czasem Karcie gwarancyjne-warunki gwarancji)
„Rejestrze pojazdów przystosowanych do zasilania gazem”
5) Instalator poprzez delegowane osoby (Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG)
sprawuje nadzór nad realizacją zobowiązań gwarancyjnych w Sieci Zakładów
Montujących.
Okresowa kontrola warunków organizacyjno – technicznych w Z-dach Montujących.
Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
1) Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG ) w ramach sprawowania nadzoru na udzieloną
Homologacją dokonuje okresowego przeglądu Zakładów Montujących pod względem
warunków organizacyjno-technicznych.
2) W tym celu opracuje/(zleca opracowanie) harmonogram kontroli warunków
organizacyjno – technicznych Zakładów Montujących, oraz listę pytań kontrolnych
która będzie zawierać co najmniej:
stan prawny (zmiany) podmiotu
warunki organizacyjne (zmiany)
sprzęt kontrolno-pomiarowy (zmiany)
dokumentacja po-montażowa (zapisy).
3)
Kontrola warunków organizacyjno – technicznych prowadzona jest przez
wykwalifikowanych audytorów (audytorzy wewnętrzni (ISO) lub przeszkoleni w tym
celu doradcy techniczno-handlowi). Jako podstawa organizacji i prowadzenia kontrola
warunków organizacyjno – technicznych Zakładów Montujących będzie
wykorzystywana procedura systemowa PAC-2 „Audity wewnętrzne”.
praca ITS nr 10114
7/7
4) W przypadku pojawienia się niezgodności (nieprawidłowości) lub wystąpienia
przesłanek do ich powstania auditorzy powiadamiają Dyrektor ds. Rozwoju Rynku
LPG/CNG który uruchamia dzialania naprawcze bazując na procedurę PAC-3
„Dzialania korygujące i zapobiegawcze”
Nadzorowanie zapisów
1) Wszelkie zapisy generowane w AC SA (u Instalatora) są nadzorowane zgodnie z
procedurą PAC-01 „Nadzór nad dokumentacją i zapisami)„
2) Zapisy powstające w Sieci Zakładów Montującym są nadzorowane zgodnie
z wytycznymi udzielanymi przez Instalatora. Wytyczne te zawierają co najmniej:
 wskazówki dot. autoryzacji i identyfikacji dokumentów,
 wskazówki dot organizacji miejsca przechowywania,
 zasady segregacji,

 wskazówki dot zasady zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich,
 wskazówki dot terminów przechowywania,
Wprowadzanie zmian
1) Wszelkie Zmiany do nn procedury wprowadza autor nn procedury lub Dyrektor ds.
Rozwoju Rynku LPG/CNG też na wniosek (może być ustny) zainteresowanych stron.
2) Tryb wprowadzenia i zatwierdzania zmian jest taki sam jak wersji podstawowej nn
procedury, szczegóły w procedurze PAC-01 „Nadzór nad dokumentacją i zapisami”
Dane wyjściowe
1) Dokumentacja po-montażowa
2) Dokumenty dot. Sieci Zakładów
praca ITS nr 10114