DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NEKLA W I PÓŁROCZU

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NEKLA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU.
Dochody budżetu Gminy Nekla na rok 2007 , po uwzględnieniu zmian dokonanych na
podstawie uchwał Rady Miejskiej Gminy Nekla, zaplanowano w wysokości 14.005.598zł
W okresie styczeń-czerwiec 2007 roku, zrealizowano dochody w kwocie 7.771.841,52 zł , co
stanowi 55,49 % wielkości zaplanowanej.
DOCHODY – I półrocze 2007
dział
nazwa
010
Rolnictwo i łowiectwo
w tym
dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju
napedowego wykorzystywanego przez rolników
600
700
86.328
100,00
52.700
0
0,00
52.700
0
0,00
634.080
505.169
79,67
18.416
163.716
446.577
5.371
84.160
18.405
74.681
408.578
3.505
48.496
99,94
45,61
91,49
65,25
57,62
52.900
30.060
1.200
28.723
19.150,32
622,50
54,29
63,70
51,87
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.040
520
50,00
w tym :
Dotacja na sporządzenie i aktualizację list wyborców
1.040
520
50,00
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych
(podatki i opłaty lokalne)
5.789.595
3.042.641
52,55
7.500
2.350.000
218.000
33.685
208.000
8.000
12.500
5.000
117.000
3.312
1.164.850
103.029
18.734
118.251
4.380
3.720
2.286
115.672
44,16
49,57
47,26
55,61
56,85
54,75
29,76
45,72
98,86
Transport i łączność
w tym:
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę
dróg dojazdowych
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
w tym
Dotacja celowa z budżetu państwa
Wpływy za ogłoszenia w gazecie i drobne usługi
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
751
756
Wykonanie Wykonanie
I półrocze planu 2007
2007
w%
86.328
86.328
100,00
86.328
w tym
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Dochody z najmu i dzierżaw majątku gminy
Dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań
Odsetki od nieterminowych zapłat
750
Plan 2007
w tym
Wpływy z karty podatkowej
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od posiadania psów
Opłata targowa
Opłata eksploatacyjna
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Opłata skarbowa
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Udział gminy w podatku PIT
Udział gminy w podatku CIT
Pozostałe opłaty ( opłata planistyczna, adiacencka)
Podatek od spadków i darowizn
Odsetki od nieterminowej zapłaty podatków i opłat
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach
758
801
852
854
926
37,99
73,52
48,67
75,38
57,05
53,55
38,12
100,00
4.514.037
2.720.587
60,27
4.070.315
423.287
6.435
14.000
Oświata i wychowanie
230.209
2.504.808
211.644
3216
919
141.179
61,54
50,00
49,97
6,56
61,32
w tym
Wpływy z usług schroniska szkolnego
Wpływy z wynajmu hali sportowej
Odpłatność za przedszkole
Dotacja na nauczanie języka angielskiego
Dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych
z zatrudnieniem młodocianych pracowników
13.000
35.000
144.500
15.050
22.659
4.217
15.454
87.559
11.290
22.659
32,44
44,15
60,59
75,01
100,00
2.247.352
162.693
1.046.016
46,54
74.976
46,08
138.850
23.843
51.133
23843
105.930
36,82
100,00
90,00
53,73
102,25
100,00
100,00
8.434
20.420
36.812
38.442
5.256
5.000
0
8.434
0
0,00
72.770
0
0,00
72.770
0
0,00
14.005.598
7.771.842
55,49
Pomoc społeczna ( dotacje celowe)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
w tym
Wpłaty na przyłącza kanalizacyjne
Wpływy z opłaty produktowej
Refundacja robót publicznych z Biura Pracy
Zasilenie budżetu środkami niewygasającymi
Dotacja na walkę ze szkodnikiem kasztanowców
921
11.398
60.288
1.140.910
97.994
42.219
11.167
6.120
138.311
w tym
Subwencja oświatowa
Subwencja wyrównawcza
Subwencja równoważąca
Odsetki od lokat środków
Różne rozliczenia (subwencje)
w tym
Wpływy z usług stołówek szkolnych
Dotacja na dożywianie
900
30.000
82.000
2.344.214
130.000
74.000
15.320
16.065
138.311
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym
Dotacja z Ministerstwa Kultury na rozwój
czytelnictwa
Kultura fizyczna i sport
w tym
Środki z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na finansowanie projektu
„ W zdrowym ciele zdrowy duch”
RAZEM
117.700
38.000
36.000
38.444
5.256
0,00
Wydatki w budżecie Gminy Nekla na rok 2007 , po uwzględnieniu zmian dokonanych na
podstawie uchwał Rady Miejskiej Gminy Nekla , zaplanowano w wysokości 13.673.998 zł a w
okresie I półrocza 2007 roku, wykonano w kwocie 36.427.387 zł , co stanowi 47 %
planowanych wydatków.
WYDATKI - I półrocze 2007
dział
nazwa
010
Rolnictwo i łowiectwo
Wpłaty do izb rolniczych
Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego
600
700
750
205.982
20,91
Bieżące utrzymanie dróg
Wydatki inwestycyjne
253.122
729.413
205.750
232
81,10
0,01
Gospodarka mieszkaniowa
85.000
Gospodarka nieruchomościami- wykup gruntów pod
drogi gminne
85.000
47.435
47.435
55,80
55,80
1.657.950
889.976
53,68
143.920
72.500
1.441.530
79.124
42.260
768.592
54,98
58,29
53,32
1.040
357
34,36
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
1.040
357
34,36
66.300
39.308
59,29
65.800
500
39.206
102
59,58
20,36
42.000
18.866
44,92
42.000
18.866
44,92
Obsługa długu publicznego
148.000
83.168
56,19
Odsetki od obligacji i pożyczek
148.000
83.168
56,19
10.000
5.5628.295
0
3.038.242
0
53,98
2.533.534
1.875.095
1.009.103
131.240
30.108
49.215
1.315.620
1.070.100
560.689
62.194
4.247
25.392
51,92
57,07
55,56
47,39
14,11
51,59
82.000
33.040
40,29
Koszty związane z prowadzeniem list wyborów
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych
Wydatki związane z obroną cywilna
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
w tym
Wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków
757
758
801
Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)
Oświata i wychowanie
w tym
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Przedszkole
Dowożenie uczniów
Dokształcanie nauczycieli
Pozostała działalność (młodociani ,ZFŚS-emeryci)
851
Wykonanie Wykonanie
I półrocze
planu w %
2007
87.503
96,48
90.689
1.174
26,93
4.360
86.328
100,00
86.328
982.535
Transport i łączność
w tym
Realizacja zadań urzędów wojewódzkich
Obsługa Rady Miejskiej
Działalność Urzędu Miasta i Gminy
751
Plan
2007
Ochrona zdrowia
w tym
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852
854
82.000
33.040
40,29
2.693.340
1.111.424
41,26
2.250.600
120.000
243.488
31.000
48.252
934.556
53.442
89.994
11.329
22.103
41,52
44,53
36,39
36,54
45,80
383.267
195.755
51,07
359.044
173.476
48,31
23.843
380
1.200.925
21.900
379
411.144
91,85
99,71
34,23
w tym
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Utrzymanie zieleni
Schronisko dla zwierząt
Oświetlenie ulic i dróg
Pozostała działalność (gospodarka przestrzenna,
wspólnoty mieszkaniowe, prace interwencyjne)
459.379
107.089
6.600
293.377
334.480
39.680
41.763
0
134.606
195.091
8,84
39,00
0,00
45,88
58,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
418.434
213.560
51,04
w tym
Dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury
Dotacja dla Biblioteki Publicznej
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki związane z promocją, uroczystości
patriotyczne, foldery itp.
223.000
151.434
10.000
34.000
124.078
81.000
0
8.482
55,64
53,49
0.00
624,94
Kultura fizyczna i sport
184.224
51.626
28,02
50.000
35.000
25,64
49.999
16.626
33,25
84.224
0
0,00
6.427.387
47,00
Pomoc społeczna
w tym
Świadczenia społeczne, zasiłki i składki
Dodatki mieszkaniowe
Ośrodek pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze
Pozostałe świadczenia- dożywianie uczniów
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym
Wydatki związane z działalnością stołówek
szkolnych
Stypendia dla uczniów
Inne wydatki
900
921
926
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
w tym
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora
finansów publicznych
Wydatki na finansowanie imprez sportoworekreacyjnych , których współorganizatorem jest
gmina Nekla
Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na
budowę boisk i placów zabaw
RAZEM
13.673.998
Nadwyżka budżetowa (zrealizowane dochody minus poniesione wydatki) na koniec I półrocza 2007
roku wyniosła – 1.344.455 zł.