Kwestionariusz identyfikacji i oceny ryzyka Lp. Obszar ryzyka

Załącznik nr 6
do Regulaminu Kontroli Zarządczej
Kwestionariusz identyfikacji i oceny ryzyka
Lp.
1
Obszar
ryzyka
Procesy/ zadania
2
3
(zagrożenia w
procesie/zadaniach)
Zastosowane
mechanizmy kontroli
wewnętrznej
Prawdopodobieństwo ryzyka
w skali
1–3
4
5
6
Opis ryzyka
1. Ryzyko
finansowe
Kontrola
realizacji
obowiązku
szkolnego
2. Ryzyko
finansowe
Kontrola
Nieprawidłowe
realizacji budżetu wykonanie budżetu
3. Ryzyko
finansowe
Kontrola
terminowości
regulowania
zobowiązań
4. Ryzyko
dotyczące
potencjałów
i możliwości
Nierealizowanie
obowiązku szkolnego
Nieterminowe
realizowanie
zobowiązań
wynikających z
działalności szkoły
Poprawa efektów Poprawa efektów
kształcenia
kształcenia
Potencjalne
skutki ryzyka
w skali
1–3
7
Weryfikacja stanu
rzeczywistego z
wykazem przesłanym
przez Urząd Gminy
Sierakowice
Zasady (Polityka
Rachunkowości)
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego
Szkół Gminy
Sierakowice
Instrukcja kontroli
wewnętrznej i obiegu
dowodów finansowo –
księgowych
1
1
1
3
1
2
Plan nadzoru
pedagogicznego
1
3
Zastosowany, po identyfikacji
ryzyka sposób
redukowania/minimalizowania
ryzyka
8
Kontrolowanie obowiązku
szkolnego, weryfikowanie
miejsca pobytu dziecka
wykonywane przez pomoc
administracyjną
Stała kontrola wykonania
budżetu powierzona ZEAS
Sierakowice
Powierzenie kontroli
terminowości płatności
zobowiązań pomocy
administracyjnej oraz ZEAS
Sierakowice
Powołanie zespołów
zadaniowych i powierzenie
im wykonanie analiz
wyników egzaminów
placówki
Niewłaściwy wybór
podręcznika nie
zapewniający
prawidłowej realizacji
wymagań
programowych
Poprawa
Ryzyko negatywnych
wizerunku szkoły opinii o działalności
w środowisku
szkoły
5. Ryzyko
Kontrola w
dotyczące
zakresie wyboru
potencjałów podręczników
i możliwości
placówki
Plan nadzoru
pedagogicznego
1
3
6. Ryzyko
działalności
Plan nadzoru
pedagogicznego
1
3
Plan nadzoru
pedagogicznego
1
2
Realizacja zajęć
Plan nadzoru
niezgodnie z ramowymi pedagogicznego
planami nauczania
1
3
7. Ryzyko
dotyczące
potencjałów
i możliwości
placówki
8. Ryzyko
dotyczące
potencjałów
i możliwości
placówki
Zapewnienie
uczniom
bezpieczeństwa
w czasie pobytu
w szkole.
Zgodność
realizacji
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych z
ramowymi
planami
nauczania w
klasach I-III
publicznej szkoły
podstawowej.
Obniżenie poziomu
bezpieczeństwa w
szkole.
zewnętrznych i wewnętrznych
oraz tworzenie programów
naprawczych
Kontrola dokumentacji
egzaminów poprawkowych
pod względem zgodności z
przepisami wykonana przez
dyrektora szkoły
Poprawa wizerunku szkoły w
środowisku poprzez
nagłaśnianie sukcesów szkoły
przez pracowników w
lokalnych mediach.
Poprawa stanu BHP i
urządzeń znajdujących się w
szkole na podstawie
protokołów przeglądów.
Kontrola w zakresie zgodności
realizacji obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z
ramowymi planami nauczania
w klasach I-III publicznej
szkoły podstawowej.
Zgodność
realizacji
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych z
ramowymi
planami
nauczania w
publicznym
gimnazjum.
10. Ryzyko
Organizacja
dotyczące
kształcenia
potencjałów uczniów
i możliwości niepełnosprawplacówki
nych w
przedszkolach,
szkołach i
oddziałach
ogólnodostępnych lub
integracyjnych.
9. Ryzyko
dotyczące
potencjałów
i możliwości
placówki
Realizacja zajęć
Plan nadzoru
niezgodnie z ramowymi pedagogicznego
planami nauczania
1
3
Kontrola w zakresie zgodności
realizacji obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z
ramowymi planami nauczania
w publicznym gimnazjum.
Organizacja zajęć
Plan nadzoru
niezgodnie z przepisami pedagogicznego
1
3
Kontrola w zakresie
organizacji kształcenia
uczniów niepełnosprawnych w
przedszkolach, szkołach i
oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych.