Uchwala Nr VIII/38/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 31 lipca 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2015-07-31 11:07:29
Poz. 2349
UCHWAŁA NR VIII/38/2015
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Rada Miejska
Zawichost uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 38.000,00 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę:
37.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 92.000,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:
91.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Do paragrafu 5 uchwały dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 8”.
5. Załącznik nr 8 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krzysztof Krakowiak
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 2349
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 24 lipca 2015 r.
ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Dział
Rozdział
Paragraf
600
Transport i łączność
60017
6630
60078
6330
756
75618
0410
758
75801
2920
852
Treść
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianie
120 000,00
37 655,00
10 000,00
92 345,00
Drogi wewnętrzne
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
120 000,00
37 655,00
0,00
82 345,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
120 000,00
37 655,00
0,00
82 345,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3 969 958,00
0,00
2 000,00
3 971 958,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
71 700,00
0,00
2 000,00
73 700,00
Wpływy z opłaty skarbowej
13 000,00
0,00
2 000,00
15 000,00
Różne rozliczenia
4 469 662,00
0,00
14 000,00
4 483 662,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
3 138 014,00
0,00
14 000,00
3 152 014,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
3 138 014,00
0,00
14 000,00
3 152 014,00
Pomoc społeczna
2 900 144,43
0,00
6 000,00
2 906 144,43
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
85212
2360
921
–3–
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 834 806,00
0,00
6 000,00
1 840 806,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
6 000,00
0,00
6 000,00
12 000,00
805,00
0,00
6 000,00
6 805,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
12 926 453,33
37 655,00
38 000,00
12 926 798,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120
2710
Poz. 2349
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Razem:
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–4–
Poz. 2349
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 24 lipca 2015 r.
ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Dział
Rozdział
Paragraf
600
Transport i łączność
60014
6300
60016
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianie
294 830,00
54 655,00
67 000,00
307 175,00
1 700,00
0,00
30 000,00
31 700,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
124 000,00
17 000,00
0,00
107 000,00
3 000,00
2 000,00
0,00
1 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
40 000,00
5 000,00
0,00
35 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
20 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
Drogi wewnętrzne
0,00
0,00
37 000,00
37 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
0,00
37 000,00
37 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
163 000,00
37 655,00
0,00
125 345,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
163 000,00
37 655,00
0,00
125 345,00
Administracja publiczna
1 752 828,99
37 000,00
0,00
1 715 828,99
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 446 777,99
37 000,00
0,00
1 409 777,99
60017
6050
60078
6050
750
75023
754
Treść
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
800 588,00
15 740,00
0,00
784 848,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
109 000,00
21 260,00
0,00
87 740,00
83 400,00
0,00
5 000,00
88 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
75412
4210
801
–5–
Ochotnicze straże pożarne
46 200,00
0,00
5 000,00
51 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia
12 000,00
0,00
5 000,00
17 000,00
4 855 986,00
0,00
14 000,00
4 869 986,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
420 000,00
0,00
6 000,00
426 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
12 837 033,32
91 655,00
92 000,00
12 837 378,32
Oświata i wychowanie
80148
4210
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120
2720
Poz. 2349
Razem:
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–6–
Poz. 2349
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
rok
budżetowy
2015
(6+7+8+9)
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
w tym:
kredyty i pożyczki
zaciągnięte na realizację
zadania pod refundację
wydatków
1
2
3
4
5
6
7
1.
600
60017
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Zawichost,
ulicy Trójca
37 000
27 000
0
0
R-m rozdz.60017
37 000
27 000
0
0
Odbudowa drogi gminnej powodziowej
nr 401041T Chrapanów – Prusy
125 345
43 000
0
0
R-m rozdz.60078
125 345
43 000
0
0
R-m dz.600
162 345
70 000
0
0
Zakup nieruchomości gruntowej położonej przy
ulicy Krętej w Zawichoście o powierzchni 0,1883 ha
(wg ewidencji gruntów nieruchomość posiada
nr 146)
10 000
10 000
0
0
2.
3.
600
700
60078
70005
dotacje i środki
pochodzące
z innych źr.*
8
A
B. 10 000
C.
D.
A
B. 10 000
C.
D.
A 82 345
B.
C.
D.
A 82 345
B.
C.
D.
A 82 345
B. 10 000
C.
D.
A
B.
C.
D.
środki wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
9
10
0
Urząd Miasta i Gminy
Zawichost
0
0
Urząd Miasta i Gminy
Zawichost
0
0
0
Urząd Miasta i Gminy
Zawichost
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
4.
5.
6.
7.
750
750
750
754
–7–
Poz. 2349
R-m rozdz.70005
10 000
10 000
0
0
A
B.
C.
D.
0
R-m dz.700
10 000
10 000
0
0
A
B.
C.
D.
0
75023
Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Zawichoście (projekt i wykonanie)
80 000
80 000
0
0
A
B.
C.
D.
0
Urząd Miasta i Gminy
Zawichost
75023
Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście
0
A
B.
C.
D.
0
Urząd Miasta i Gminy
Zawichost
75023
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowym budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Zawichoście
3 740
3 740
0
0
A
B.
C.
D.
0
Urząd Miasta i Gminy
Zawichost
R-m rozdz.75023
87 740
87 740
0
0
A
B.
C.
D.
0
R-m dz.750
87 740
87 740
0
0
A
B.
C.
D.
0
Wykonanie i montaż zbiornika na wodę
w samochodzie bojowym STAR 200 OSP Dziurów
8 000
8 000
0
0
A
B.
C.
D.
0
0
A
B.
C.
D.
0
75412
R-m rozdz.75412
4 000
8 000
4 000
8 000
0
0
Urząd Miasta i Gminy
Zawichost
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
R-m dz.754
Ogółem
–8–
8 000
8 000
0
0
268 085
175 740
0
0
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Poz. 2349
A
B.
C.
D.
0
92 345
0
x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–9–
Poz. 2349
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 24 lipca 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
z tego:
z tego:
z tego:
Wydatki jednostek
budżetowych
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
1
2
3
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
§
4
Dochody
ogółem
5
Wydatki
ogółem
6
Wydatki
bieżące
7
w tym:
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
statutowych
zadań
Dotacje na
zadania
bieżące
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
8
9
10
11
12
Wydatki na
obsługę długu
(odsetki)
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
Wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
13
14
15
16
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy
lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową
lub finansową realizowaną na podstawie porozumień
między j.s.t.
dotacja celowa dla Powiatu
600
60014
Sandomierskiego na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: "Przebudowa drogi
powiatowej nr 0749 T
w miejscowości Wyspa"
dotacja celowa dla Gminy
600
60016
Ożarów na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary Józefków w miejscowości
Józefków"
Remont dachu kościoła pw.
921
92120
Św. Trójcy w Zawichoście
Ogółem
6300
30000
30000
30000
6610
60000
60000
60000
90000
90000
2710
2720
6000
6000
6000
96000
6000
6000
6000
6000
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
17
zakup
i objęcie akcji
i udziałów
wniesienie
wkadów do
spółek prawa
handlowego
18
19
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 10 –
Poz. 2349
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 24 lipca 2015 r.
Dotacje celowe w 2015 roku
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje
Zakres
Kwota
dotacji
1
I. Dotacje dla
jednostek sektora
finansów publicznych
2
3
4
5
6
1.
600
60014
Powiat Sandomierski
2.
600
60016
Gmina Ożarów
realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa
drogi powiatowej nr 0749T
w miejscowości Wyspa"
realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa
drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków"
R-m
30 000
60 000
90 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.
852
85295
wyłoniona w drodze
konkursu
2.
852
85295
wyłoniona w drodze
konkursu
3.
921
92120
4.
926
92605
Parafia Rzymsko - Katolicka - Trójca pw.
Św. Trójcy
w Zawichoście
wyłoniony w drodze
konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost
R-m
Ogółem
zadanie z zakresu pomocy
społecznej - pozyskiwanie
artykułów żywnościowych
dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost
zadanie z zakresu pomocy
społecznej - przywóz
i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuoboższych mieszkańców z terenu
Gminy Zawichost
3 000
2 000
remont dachu kościoła pw.
Św. Trójcy w Zawichoście
6 000
zadania w zakresie kultury
fizycznej
20 000
31 000
121 000