Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego
Postępowanie w sprawie zakupu wyrobów i usług, których wartość nie przekracza 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 2013 poz. 907 z późn. zm.). Zamówienie nie podlega zatem
przepisom tejże ustawy
Wojewódzki Szpital Zespolony zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego
projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Sposób realizacji audytu zewnętrznego, minimalny zakres
audytu oraz wymagania do osób przeprowadzających audyt musi być zgodny z aktualnymi
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych
projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
na
lata
2007-2013,
dostępnymi
pod
adresem
http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumentyrpo/Wytyczne%20Instytucji%20Zarzadzajacej/Inne/WYTYCZNE%20AUDYT%2019%20maja%202011.p
df
1. Opis realizowanej inwestycji
Projekt pn „Zakup sprzętu medycznego do wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej wraz
z dostosowaniem pomieszczeń” dotyczy zakupu sprzętu medycznego najnowszej generacji służącego
do diagnostyki obrazowej.
W ramach realizowanego projektu zakupiony został:
- aparat mammograficzny 3D z tomosyntezą,
- 128-warstwowy tomograf komputerowy,
- cyfrowy aparat rentgenowski ze skopią
Wartość nowych zakupów, których uzupełnieniem jest remont i dostosowanie pomieszczeń,
to 7 316 911,44 złotych, wartość wsparcia ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO WK-P wynosi 4 233 477,04 złotych.
• Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
• Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013
• Priorytet: 3 Rozwój infrastruktury społecznej
• Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
• Nr projektu: WND-RPKP 03.02.00-04.023/14
Audyt zostanie przeprowadzony w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu
(ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń).
2. Kod przedmiotu zamówienia według CPV
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień opis przedmiotu zamówienia zgodny jest z CPV
79212000-3 – usługi audytu.
3. Sposób realizacji audytu projektu
Audyt obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:
1) czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. z:
• Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999,
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WK-P.
Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie
(WE) nr 1783/1999,
• Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
• ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr
84, poz. 712 z późn. zm.),
• ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.),
• ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz.1223 z późn.
zm.)
• Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 przyjętym Uchwałą Nr 70/892/07 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 23 października 2007 r. z późniejszymi zmianami,
• Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą Nr 16/170/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. z późn. zm.
• wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
2) czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu,
rzetelność wniosków o płatność, oraz są ponoszone wydatki są kwalifikowane;
3) czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe oraz procedury dotyczące,
w odniesieniu do każdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej, planu finansowego,
dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych
weryfikacji i audytów;
4) prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;
5) kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania;
6) zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej
projektu;
7) wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie
danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników;
8) czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne
nieprawidłowości;
9) systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
10) czy beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zwartych w umowie
o dofinansowanie projektu.
Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami audytu.
Podmiot przeprowadzający audyt będzie zobowiązany do określenia na podstawie jakich standardów
będzie dokonywał czynności audytowych.
•
4. Termin wykonania usługi
Wykonanie zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy (po wcześniejszym
uzgodnieniu daty rozpoczęcia z Zamawiającym), nie później niż do 31 sierpnia 2015 r.
Badanie audytowe przeprowadzane jest raz - po poniesieniu przez Beneficjenta co najmniej 50%
wydatków kwalifikowalnych projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WK-P.
5. Raport z wyników audytu:
Raport powstały w wyniku audytu powinien zostać przedstawiony w polskiej wersji językowej
w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarzu na zabezpieczonym nośniku
elektronicznym. Wszystkie egzemplarze powinny być oznaczone obowiązującymi logotypami RPO
WK-P na lata 2007-2013.
6. Wymagania dla Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki:
• w art. 286 ustawy z sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.
zm.) lub
• w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23
ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)12;
• dodatkowe wymogi określone przez IZ RPO WK-P w wytycznych dotyczących
przeprowadzenia audytu projektów,
• Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu audytu
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
• Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Zespół audytowy powinien składać się z co najmniej 2 osób
spełniających wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w ustawie o
finansach publicznych. W skład zespołu audytowego powinna wchodzić co najmniej 1 osoba
posiadająca doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów infrastrukturalnych.
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
spełniającymi następujące wymagania:
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
- posiadają aktualne zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o
niekaralności lub równoważnego zaświadczenia wydanego przez uprawniony
organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby (Innego
niż Polska) albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź
miejsce zamieszkania (innego niż Polska).
• Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do
złożenia wraz z ofertą:
- wykazu wykonanych audytów zewnętrznych zadań lub projektów finansowanych ze
środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
- potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie uprawniające do przeprowadzenia zadania
audytowego,
• Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu
muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego. Pisemne
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WK-P.
oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których tut. mowa składa zarówno
wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt.
7. Cena
Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Cena (wartość brutto) powinna zostać
określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
8. Sposób przygotowania oferty
Do oferty należy dołączyć:
• formularz ofertowy (załącznik nr 1),
• wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi
polegające na przeprowadzeniu audytu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców. (załącznik nr 2)
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3),
• aktulany odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
oferty,
• pisemne oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego oraz pisemne oświadczenia
wszystkich członków zespołu audytującego o spełnieniu warunku bezstronności i
niezależności w stosunku do Beneficjenta (załącznik nr 4)
9. Termin przesłania oferty
Ofertę proszę dostarczyć do dnia 29 maja 2015 roku na adres [email protected]
10. Płatność
Termin płatności przelewem wynosi 30 dni od daty otrzymania, prawidłowo wystawionej, faktury
przez Zamawiającego. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Kryteria oceny ofert
Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WK-P.