Obiegu dokumentów

Transkrypt

Obiegu dokumentów

Załącznik do Zarz. Nr 18/10/11
OBIEG DOKUMENTÓW
NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
dla:
− działalności naukowo-badawczej i usługowo-badawczej
− projektów realizowanych z udziałem środków krajowych,
Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
Spis treści
Strona
I.
Objaśnienia symboli komórek, jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej
użytych w dokumencie
4
II.
Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania działalności naukowo-badawczej,
usługowo-badawczej, projektów krajowych, strukturalnych i europejskich
5
II.1.
Wniosek: o zawarcie pracy naukowo – badawczej/ usługowo – badawczej/
wdrożeniowej
5
II.2.
Wniosek o dofinansowanie projektu krajowego, strukturalnego,
europejskiego / Oferta o dofinansowanie projektu, na wykonanie zadania
badawczego
5
II.3.
Umowa: o dofinansowanie / Partnerska / Konsorcjum / o Grant /
o wykonanie pracy naukowo-badawczej / o wykonanie pracy usługowej /
o wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowej / Potwierdzenie
przyjęcia zamówienia (wraz z załącznikami)
5
II.4.
Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do: złożenia wniosku, podpisania
umowy konsorcjum, negocjacji warunków umowy o realizację projektu,
podpisania umowy/kontraktu o realizację projektu, o zarządzanie
projektem
6
II.5.
Pełnomocnictwo
6
II.6.
Kalkulacja kosztów
6
II.7.
Wniosek do OZ w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) /
ZAPOTRZEBOWANIE do magazynu
6
II.8.
Umowa dotycząca zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy postępowań o
zbilansowanej w skali Uczelni wartości powyżej 14.000 euro)
7
II.9.
Umowa dotycząca zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy postępowań o
zbilansowanej w skali Uczelni wartości poniżej 14.000 euro)
7
II.10.
Wniosek na wyjazd poza granice kraju / o udział w konferencji krajowej
8
II.11.
Rozliczenie kosztów wyjazdu za granicę
8
II.12.
Umowa do Rachunku Kosztów Podróży
8
II.13.
Polecenie Wyjazdu Służbowego / Rachunek Kosztów Podróży
8
II.14.
Ewidencja przebiegu pojazdu
9
II.15.
Umowa zlecenie / o dzieło (wraz z załącznikami)..
9
II.16.
Rachunek do Umowy zlecenie / o Dzieło
9
II.17.
Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia i ustalenie stawki godzinowej
uzupełniającej z tytułu realizacji zadań w ramach projektu
9
II.18.
Umowa o pracę, Akt mianowania, Aneks do umowy o pracę / aktu
mianowania
10
2
II.19.
Zlecenie rozliczenia wynagrodzenia w projekcie
10
II.20.
Karta czasu pracy
10
II.21.
Lista płac
10
II.22.
Wniosek o zaliczkę
11
II.23.
Rozliczenie zaliczki pobranej
11
II.24.
Faktura VAT/ Faktura wewnętrzna / Rachunek / Nota księgowa za
dostawy towarów i usług
11
II.25.
Faktura VAT/ Faktura VAT zaliczkowa na realizację działalności
naukowo-badawczej
11
II.26.
Nota Obciążeniowa / Księgowa na realizację działalności naukowobadawczej
12
II.27.
Dokument RW (Rozchód wewnętrzny z magazynu)
12
II.28.
Przyjęcie środka trwałego (OT)
12
II.29.
Protokół przyjęcia składników majątkowych (aparatury)
12
II.30.
Wyciąg bankowy potwierdzający płatność
12
II.31.
Polecenie księgowania (PK)
12
II.32.
Zlecenie płatnicze/Zlecenie polecenia wypłaty / przelewu
transgranicznego
13
II.33.
Protokół odbioru / Sprawozdanie potwierdzające odbiór towaru,
wykonanie usługi lub zadania
13
II.34.
Wniosek o płatność wraz z załącznikami
13
II.35.
Sprawozdanie / Raport z realizacji zadań w projekcie i w ramach
działalności naukowo-badawczej
13
II.36.
Wniosek o udzielenie pożyczki w związku z realizacją projektu
14
II.37.
Arkusz spisu z natury robót w toku (wraz z załącznikami)
14
3
I. Objaśnienia symboli komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej użytych
w dokumencie
RR1
Biuro Rektora
RR2
Zespół Obsługi Prawnej
RR3
Dział Analiz Ekonomicznych
RR8
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
RO1
Dział Spraw Osobowych
RN1
Dział Badań Naukowych
CZP
Centrum Zarządzania Projektami
CZP1
Biuro Obsługi Projektów Krajowych
CZP2
Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych
CZP3
Biuro Obsługi Projektów Europejskich
CZP4
Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych
CZP5
Biuro Obsługi Węzła Wiedzy KIC
CZP6
Biuro Obsługi Finansowej Projektów
RA
Kanclerz
AK
Kwestor
KW
Dział Wynagrodzeń
OZ
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
GF
Dział Finansowy
GG
Dział Księgowości Głównej
GM
Dział Gospodarki Składnikami Majątkowymi
KO
Dział Kosztów
KU
Dział Obsługi Księgowej Projektów
KCF
Dział Finansowo – Księgowy (Katowice)
4
II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania działalności naukowo-badawczej,
usługowo-badawczej, projektów krajowych, strukturalnych i europejskich.
II.1. WNIOSEK: o zawarcie pracy naukowo – badawczej/
usługowo – badawczej/ wdrożeniowej
3.
Sporządzenie dokumentu
Sprawdzenie pod względem
merytorycznym
Podpisanie dokumentu
4.
Przechowywanie dokumentu
1.
2.
− Jednostka organizacyjna Uczelni
− RN1
−
−
−
Rektor lub inna osoba upoważniona,
RN1 / Jednostka organizacyjna Uczelni
KO (kopia)
II.2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE projektu krajowego, strukturalnego,
europejskiego /OFERTA o dofinansowanie projektu, na wykonanie zadania badawczego
1.
2.
Sprawdzenie dokumentu pod
względem formalnym
3.
4.
Sprawdzenie budżetu projektu
Akceptacja wniosku do podpisu
5.
6.
− Jednostka organizacyjna Uczelni
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(kierownik projektu)
CZP1 (projekty krajowe)
CZP2 (projekty strukturalne)
CZP3 (projekty europejskie)
CZP4 (projekty infrastrukturalne)
CZP5 (KIC)
CZP6
Dyrektor CZP
AK (kontrasygnata finansowa)
CZP5 (KIC)
Jednostka organizacyjna Uczelni
CZP6 / KO / KU (kopia)
II.3. UMOWA: o dofinansowanie / Partnerska /
Konsorcjum / o Grant / o wykonanie pracy naukowo-badawczej / o wykonanie pracy
usługowej / o wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowej / Potwierdzenie przyjęcia
zamówienia (wraz z załącznikami*)
1.
2.
3.
4.
merytorycznym:
− poprawność sformułowań
w umowie
− przedmiot umowy
− ochrona własności
intelektualnej
− kosztorys
Sprawdzenie pod względem zgodności
z przepisami prawa i przepisami
wewnętrznymi Uczelni
formalno - rachunkowym
−
−
−
−
−
−
−
−
RN1 (działalność naukowo-badawcza)
CZP5 (KIC)
Rzecznik patentowy
−
RR2
−
AK
5
5.
kompletności dokumentów
i rekomendowanie umowy do podpisu
6.
7.
−
RR8
−
−
−
−
−
−
−
−
−
CZP5 (KIC)
CZP6 / KO / KU (kopia)
II.4. WNIOSEK o udzielenie pełnomocnictwa
do: złożenia wniosku, podpisania umowy konsorcjum, negocjacji warunków umowy o
realizację projektu, podpisania umowy/kontraktu o realizację projektu, o zarządzanie
projektem
1.
−
2.
Akceptacja
3.
Decyzja o wydaniu pełnomocnictwa
4.
−
−
−
−
−
−
(kierownik projektu)
Dyrektor Instytutu /Kierownik Katedry
Dziekan
Dyrektor CZP
Rektor
RR1 (kopia)
Właściwe CZP (oryginał)
II.5. PEŁNOMOCNICTWO
1.
2.
3.
−
−
−
−
RR1
Rektor
RR1 (oryginał)
Właściwe CZP/KO/KU (kopia)
II.6. KALKULACJA KOSZTÓW
1.
2.
z budżetem projektu i harmonogramem
3.
4.
−
−
−
−
−
−
−
−
CZP6 (projekty krajowe, strukturalne,
europejskie, infrastrukturalne, KIC)
Jednostka organizacyjna Uczelni / KO / KU
(kopia)
II.7. WNIOSEK do OZ w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych /
ZAPOTRZEBOWANIE do magazynu
1.
2.
3.
Podpisanie dokumentu ze strony
jednostki organizacyjnej
Akceptacja pod względem
merytorycznym
−
(osoba upoważniona do systemu ZAM)
−
Osoba upoważniona
−
Rektor lub inna osoba upoważniona
6
4.
5.
6.
7.
z budżetem projektu i jego
harmonogramem
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
dostępności środków na koncie
projektu / koncie ogólnym Uczelni
i zaakceptowanie do realizacji
−
−
OZ
−
−
OZ
II.8. UMOWA dotycząca zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy postępowań o zbilansowanej w skali Uczelni
wartości powyżej 14.000 euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Opracowanie SIWZ1 wraz z projektem
umowy
Sprawdzenie SIWZ wraz z projektem
umowy pod względem merytorycznym
Sprawdzenie zgodności SIWZ wraz
z projektem umowy, z przepisami
prawa i z przepisami wewnętrznymi
Uczelni oraz pod względem formalnoprawnym
Zaakceptowanie SIWZ i projekt umowy
Sporządzenie ostatecznej umowy po
przeprowadzonej procedurze
i wyborze najkorzystniejszej oferty
Zaakceptowanie ostatecznej umowy
Sprawdzenie umowy pod względem
formalno-rachunkowym
9.
10.
−
OZ
−
−
Komisja przetargowa
Jednostka zamawiająca
−
RR2
−
RA
−
OZ
−
(Kierownik projektu)
−
−
RR8
−
−
−
OZ
II.9. UMOWA dotycząca zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy postępowań o zbilansowanej w skali Uczelni
wartości poniżej 14.000 euro)
1.
2.
3.
4.
1
Sporządzenie umowy
merytorycznym
Sprawdzenie umowy z przepisami
prawa i z przepisami wewnętrznymi
Uczelni oraz pod względem formalnoprawnym
−
OZ
−
−
RR2
−
AK
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
7
5.
6.
7.
−
RR8
−
−
−
OZ
II.10. WNIOSEK na wyjazd poza granice kraju / o udział w konferencji krajowej
1.
2.
3.
Akceptacja dysponenta środków
formalnym i finansowym
−
−
−
−
4.
Decyzja o wyjeździe
5.
harmonogramem
6.
Rektor lub inna upoważniona osoba
Pełnomocnik Kwestora
lub inna osoba upoważniona
Rektor / Dziekan / Kierownik jednostki
ogólnouczelnianej, międzywydziałowej,
pozawydziałowej / Prorektor ds.
Współpracy Międzynarodowej
−
−
Jednostka organizacyjna
Uczelni/GG/KO/KU
II.11. ROZLICZENIE kosztów wyjazdu za granicę
1.
2.
3.
4.
5.
6.
merytorycznym
z budżetem projektu
rachunkowym
Zatwierdzenie rozliczenia
−
−
−
−
−
−
Osoba wyjeżdżająca
Dysponent środków
(Rektor lub inna upoważniona osoba)
Pełnomocnik Kwestora
lub inna osoba upoważniona
GG / KO / KU
II.12. UMOWA do Rachunku Kosztów Podróży
1.
2.
3.
−
−
−
−
−
Rektor lub inna upoważniona osoba
Osoba wyjeżdżająca (1 egz.)
GG / KO / KU (1 egz.)
II.13. POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO /
RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
merytorycznym (kwalifikowalność,
zgodność z budżetem projektu)
Sporządzenie opisu dokumentu zgodnie
z wymogami danego Programu
z budżetem projektu
Sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym, przekazanie do zapłaty
Zatwierdzenie dokumentu do wypłaty
−
−
−
−
−
GF
−
−
RA
8
7.
8.
9.
Dokonanie wypłaty
Zaksięgowanie dokumentu w księgach
−
−
GF
GG / KO / KU
−
GG / KO / KU
II.14. EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU
1.
2.
3.
4.
−
(osoba wyjeżdżająca)
−
Pełnomocnik Kwestora /GF
−
−
−
GG / KO / KU
II.15. UMOWA ZLECENIE / O DZIEŁO (wraz z załącznikami**)
1.
2.
−
−
−
−
3.
4.
5.
6.
7.
harmonogramem
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Sprawdzenie planowanych środków na
wynagrodzenia /Sprawdzenie
dostępności środków
dostępności środków na koncie
projektu / koncie ogólnym Uczelni
i zaakceptowanie do realizacji
Wykonawca
Zamawiający
(Rektor lub inna osoba upoważniona)
Kierownik jednostki / komórki
organizacyjnej
−
−
OZ (projekty krajowe, strukturalne,
europejskie, infrastrukturalne)
−
RN1/GG(działalność naukowo-badawcza)/
−
−
KW / KO / KU
II.16. RACHUNEK do Umowy Zlecenie / o Dzieło
1.
2.
3.
4.
5.
Potwierdzenie wykonania pracy
zgodnie z umową, akceptacja pod
względem merytorycznym
Zatwierdzenie do wypłaty
−
Wykonawca
−
Zamawiający
(Rektor lub inna osoba upoważniona)
−
KW
−
−
KW / KO / KU
II.17. WNIOSEK o zwiększenie wynagrodzenia i ustalenie stawki godzinowej
uzupełniającej z tytułu realizacji zadań w ramach projektu
1.
2.
3.
−
Wnioskodawca (osoba realizująca zadania
w ramach projektu)
Kierownik projektu
−
KW
−
Kierownik projektu
−
Wyliczenie bazowej stawki
godzinowej
Zatwierdzenie stawki uzupełniającej
9
− Kierownik jednostki
(zatrudniającej Wnioskodawcę)
− Rektor
− RO1 (oryginał
−
−
4.
Sprawdzenie zgodności danych
z warunkami kontraktu / umowy
5.
Wyrażenie zgody na zwiększenie
wynagrodzenia dla Wnioskodawcy
6.
II. 18. UMOWA O PRACĘ, AKT MIANOWANIA,
ANEKS do umowy o pracę / aktu mianowania
1.
2.
3.
−
−
−
−
RO1
Pracownik
Rektor
RO1
II.19. ZLECENIE rozliczenia wynagrodzenia w projekcie
1.
2.
−
−
−
Zatwierdzenie rozliczenia
wynagrodzenia ze środków UE/KR
−
−
−
3.
4.
KO / KU
RA
KW / KO / KU
II.20. KARTA CZASU PRACY
1.
2.
Zatwierdzenie dokumentu
3.
4.
z wymiarem czasu pracy
5.
−
−
−
−
(Pracownik)
−
RO1
−
KO / KU
II.21. LISTA PŁAC
1.
Sporządzenie dokumentu na podstawie
umowy o pracę lub złożonej umowy
zlecenie / o dzieło wraz z rachunkiem
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(weryfikacja formalno-rachunkowa)
Sporządzenie opisu dokumentu i
akceptacja pod względem
merytorycznym (kwalifikowalność,
zgodność z budżetem projektu) w
części dotyczącej projektu
Wypłata wynagrodzenia
Zaksięgowanie dokumentu
w księgach
−
KW
−
−
−
−
Kierownik KW
Kierownik RO1
−
Kierownik projektu (projekty krajowe,
strukturalne, europejskie, infrastrukturalne)
−
GF / KCF
−
GG / KCF / KO / KU
−
GG / KCF / KO / KU
10
II.22. WNIOSEK O ZALICZKĘ
1.
2.
3.
4.
5.
merytorycznym
Sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym, zatwierdzenie do
wypłaty
Wypłata zaliczki
−
−
−
−
−
GF
GG
II.23. ROZLICZENIE ZALICZKI POBRANEJ
1.
2.
3.
merytorycznym
Sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym
4.
5.
w księgach
6.
−
−
−
Pełnomocnik Kwestora/GF
−
−
RA
−
GG / KCF / KO / KU
−
GG / KCF / KO / KU
II.24. FAKTURA VAT/ FAKTURA WEWNĘTRZNA / RACHUNEK / NOTA
KSIĘGOWA za dostawy towarów i usług
1.
2.
3.
4.
5.
merytorycznym
Sporządzenie opisu dokumentu
Sprawdzenie dokumentu pod
względem zgodności z budżetem
projektu i prawidłowości jego opisu
z ustawą - Prawo Zamówień
Publicznych
Sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym, przekazanie do zapłaty
6.
Zatwierdzenie dokumentu do zapłaty
7.
Dokonanie zapłaty za towar lub usługę
Zaksięgowanie dokumentu w księgach
projektu
8.
9.
−
−
−
−
OZ
−
GF
−
−
−
RA
FF
−
GG / KCF / KO / KU
−
GG / KCF / KO / KU
II.25. FAKTURA VAT/ FAKTURA VAT ZALICZKOWA
na realizację działalności naukowo-badawczej
1.
2.
3.
4.
5.
merytorycznym i podpisanie ze strony
Jednostki organizacyjnej
Sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym w części finansowej
Nadanie numeru ewidencyjnego
Podpisanie dokumentu w części
finansowej
−
−
−
KO
−
GF
−
11
6.
7.
8.
9.
Przekazanie do jednostki finansującej
Przekazanie do GF ( Rejestr faktur
VAT)
−
−
−
−
GG
Jednostka organizacyjna Uczelni / KO / GG
II.26. NOTA OBCIĄŻENIOWA / KSIĘGOWA
na realizację działalności naukowo-badawczej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jednostki organizacyjnej
Podpisanie dokumentu w części
finansowej
Przekazanie do jednostki finansującej
−
−
−
KO
−
−
−
Jednostka organizacyjna Uczelni / KO / GG
II.27. Dokument RW (Rozchód wewnętrzny z magazynu)
1.
2.
3.
−
−
−
OZ
GM / KO/KU
GM (oryginał) / KO/KU (kopia)
II.28. PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO (OT)
1.
2.
Wpis do ewidencji – nr inwentarzowy
3.
merytorycznym
4.
5.
Sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym, zaksięgowanie
dokumentu
6.
−
−
OZ / Jednostka organizacyjna Uczelni
(osoba odpowiedzialna w jednostce za
prowadzenie księgi inwentarzowej)
−
−
−
Przyjmujący środek trwały
Osoba, której powierza się pieczę nad
przyjętym środkiem trwałym
−
GM
−
GM (oryginał) / KO/KU (kopia)
II.29. PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA składników majątkowych (aparatury)
1.
2.
Sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym
3.
4.
5.
−
−
GM
−
−
Kierownik jednostki organizacyjnej
(strona przyjmująca),
GM / KO / KU
GM (oryginał) / KO / KU (kopia)
−
−
−
II.30. WYCIĄG BANKOWY potwierdzający płatność
1.
2.
3.
−
12
GG / KCF / KO / KU
II.31. POLECENIE KSIĘGOWANIA (PK)
1.
2.
3.
4.
Sprawdzenie dokumentu
−
GM / GG / KO / KU
II.32. ZLECENIE PŁATNICZE/ ZLECENIE POLECENIA WYPŁATY /
PRZELEWU TRANSGRANICZNEGO
1.
2.
Zatwierdzenie do realizacji
3.
4.
5.
Realizacja i rozliczenie zlecenia
−
−
−
−
GF / OZ
GF (Kierownik)
GF
−
GG / KO / KU
II.33. PROTOKÓŁ ODBIORU / SPRAWOZDANIE
potwierdzające odbiór towaru, wykonanie usługi lub zadania
1.
2.
3.
merytorycznym, podpisanie dokumentu
−
−
−
RN1 (działalność naukowo-badawcza) –
(oryginał) / Jednostka organizacyjna
Uczelni, KO (kopia)
Jednostka organizacyjna Uczelni / KU
−
II.34. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ wraz z załącznikami
1.
Sporządzenie dokumentu:
− w części merytorycznej
− w części finansowej
2.
3.
4.
5.
Potwierdzenie „za zgodność z
oryginałem” załączników (kserokopii
dokumentów)
Przekazanie do Jednostki Finansującej
/Koordynatora (Lidera), Instytucji
Zarządzającej, Wdrażającej lub
Pośredniczącej
−
−
Kierownik projektu
Kierownik projektu/ CZP6
−
−
−
RR2 / AK
−
−
Jednostka organizacyjna Uczelni / CZP6
II.35. SPRAWOZDANIE / RAPORT z realizacji zadań w projekcie i w ramach
działalności naukowo-badawczej
−
1.
2.
jednostki organizacyjnej
3.
4.
Podpisanie dokumentu:
− w części merytorycznej
− w części finansowej
−
(działalność naukowo-badawcza)
strukturalne, europejskie, infrastrukturalne)
−
−
−
KO (działalność naukowo-badawcza)
CZP6 / KU (projekty krajowe, strukturalne,
−
−
13
5.
6.
Przekazanie do Jednostki Finansującej
/ Koordynatora (Lidera) / Instytucji
Zarządzającej / Wdrażającej /
Pośredniczącej / Komisji Europejskiej
−
−
RN1 (działalność naukowo-badawcza) –
(oryginał) / Jednostka organizacyjna
Uczelni, KO (kopia)
−
II.36. WNIOSEK o udzielenie pożyczki w związku z realizacją projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
merytorycznym
z harmonogramem realizacji projektu,
potrzebę kredytowania z budżetem
projektu, datę złożenia ostatniego
wniosku o płatność
Sprawdzenie zgodności z
harmonogramem kredytowania i
potwierdzenie pomniejszenie funduszu
inwestycyjnego Jednostki oraz
funduszu inwestycyjnego rezerwa
Rektora
Sprawdzenie stanu środków na
rachunku bankowym projektu
Sprawdzenie dostępności środków
finansowych na rachunku bankowym
Uczelni
Akceptacja wniosku
−
strukturalne, europejskie, infrastrukturalne, KIC)
−
−
−
RR3
−
KO / KU
−
−
−
Rektor
KO / KU
II.37. ARKUSZ spisu z natury robót w toku (z załącznikami)
1.
2.
3.
Zatwierdzenie dokumentu
−
−
−
(osoba odpowiedzialna, komisja spisowa)
KO
*) do umowy NB/U/W/potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dołączyć następujące
załączniki:
1) właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym w Zarządzeniu
Nr 20/10/11,
2) wniosek o którym mowa w pkt. II. 1 niniejszego Obiegu dokumentów ze
szczegółowym uzasadnieniem charakteru zawieranej pracy oraz zakresem czynności
wykonawców biorących w niej udział (należy podać: imię i nazwisko wykonawcy,
zadania do wykonania, kwoty planowanego wynagrodzenia, podpisy wykonawców),
3) oryginał zamówienia złożonego na wykonanie pracy (z podaniem zakresu, terminu
i kwoty brutto),
4) planowaną kalkulację kosztów wg wzoru określonego w Zał. Nr 7 do Zarządzenia
Rektora Nr 15/10/11.
14
**) do umów zleceń/o dzieło należy dołączyć następujące załączniki:
1) właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym w Zarządzeniu Rektora
Nr 20/10/11,
2) zakres wykonywanych prac (zadań) każdego z wykonawców (zatwierdzony przez
wykonawcę i zlecającego),
3) rachunek do umowy zlecenia/o dzieło,
4) zestawienie liczby przepracowanych godzin (należy wypełnić wszystkie kolumny
formularza oraz stawkę godzinową, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 13/10/11).
Brak wymaganych załączników uniemożliwia wszczęcie procedury zawarcia umowy, o której
mowa w pkt. II.3 i pkt. II.15 niniejszego Obiegu dokumentów.
15

Obiegu dokumentów

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uczelnie nie chq razem

Program I Forum 21

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Procesu Zarządzania

kupon rabatowy - Szaflarski.pl

Poznaj ciekawego człowieka - Wyższa Szkoła Menedżerska w

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012

format pdf - Urząd Miasta Zduńska Wola

Gazeta.pl_Kraków_2011_11_13_UJ inauguruje podyplomowe