Pan Zdzisław Bielecki Prezes Zarządu Fundacji D.O.M. ul
Transkrypt
Pan Zdzisław Bielecki Prezes Zarządu Fundacji D.O.M. ul
Warszawa, 17 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.6.2015 Pan Zdzisław Bielecki Prezes Zarządu Fundacji D.O.M. ul. Madalińskiego 69a 02-549 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 17-19 listopada 2015 r. kontrolę problemową w fundacji Dzieło Odbudowy Miłości – Fundacja D.O.M., z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 69a, której jest Pan Prezesem. Przedmiotem kontroli była ocena sposobu realizacji zadań, efektywności, rzetelności i jakości oraz prawidłowości wykorzystania dotacji i prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zleconych na podstawie Umowy Nr WPS.VI.946.2.72.2014 z dnia 18.07.2014 r. oraz Umowy Nr WPS.VI.946.2.73.2014 z dnia 18.07.2014 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a fundacją. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, do którego nie wnieśli Państwo zastrzeŜeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację finansowo-księgową zadań współfinansowanych z dotacji, dokumentację merytoryczną, ilustrującą skalę i zakres działań skierowanych do beneficjentów oraz dokumentację regulującą działanie organizacji, w tym realizację projektów. Ustalono, Ŝe zakres merytoryczny przeprowadzonych działań był zgodny z zaplanowanymi w złoŜonych i dofinansowanych ofertach. Z przedstawionej dokumentacji księgowej projektu wynika, Ŝe środki przekazane w ramach dotacji były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w sposób przedstawiony w sprawozdaniu końcowym. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1) brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie zadeklarowanej w sprawozdaniu końcowym ewaluacji projektu Za bramą Warszawy III; 2) rozbieŜność danych liczbowych zawartych w pkt. I.5 sprawozdania końcowego projektu Za bramą Warszawy III z danymi udostępnionymi z bazy danych świadczeń na rzecz osób bezdomnych. Błąd ten został skorygowany w piśmie prezesa Fundacji z dnia 24 listopada 2015 r., stanowiącym załącznik do akt kontroli; 3) niezgodność klauzuli oświadczeń o zgodzie dotyczącej czynności dokonywanych z danymi osobowymi beneficjentów z postanowieniami §17 Umowy; 4) brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie oceny efektów realizacji zadania Z ulicy do DOMu. W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, które nie zostały usunięte do czasu przekazania podmiotowi kontrolowanemu protokołu z kontroli, zwracam się do Pana Prezesa o realizację następujących zaleceń pokontrolnych: 1) zapewnienie dopełnienia obowiązków w zakresie sporządzania, zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy, dokumentacji działań merytorycznych, w tym ewaluacji i oceny efektów realizacji zadań; 2) zapewnienie stosowania obowiązku zbierania oświadczeń uczestników o wyraŜeniu zgody na gromadzenie, przekazywanie oraz wprowadzenie do systemów informatycznych ich danych osobowych zgodnie z regulacją zawartą w §20 ust. 2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) kontrolowana jednostka moŜe, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeŜenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej. Z powaŜaniem Artur Subda Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej