Międzyrzecz, dnia 16.11.2009 r. Pan Lech Kopyść Dyrektor Domu

Międzyrzecz, dnia 16.11.2009 r.
Pan
Lech Kopyść
Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej
w Rokitnie 38
KW.B.W.0913-7/09
Sprawa: wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej kontroli w oparciu o
Zarządzenie Nr 51/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 17 września 2009 roku.
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym
w dniu 30.10.2009 roku, przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze zalecenia pokontrolne i
wnoszę o:
1. w przypadku wydania nowego zarządzenia lub aktualizacji już istniejących należy
wykreślić zapisy, które są powtórzeniami przepisów ustawowych,
2. opracować zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę (art. 19 ust. 8 ustawy o
pracownikach samorządowych),
3. przygotować i wprowadzić w życie prawidłowo zredagowane politykę bezpieczeństwa oraz
instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz wszelkie procedury z tym związane,
4. udzielić odpowiednich upoważnień pracownikom zajmującym się przetwarzaniem danych
osobowych oraz prowadzić rejestr tych upoważnień,
5. powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
6. szczegółowe zapoznanie się i wdrożenie w życie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o
zarządzaniu kryzysowym (DZ. U. Nr 89 poz. 590) oraz z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o
zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (DZ. U. Nr 131 poz. 1076),
7. przy kwalifikowaniu dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych należy oprócz wskazania
dekretu i podpisów osób odpowiedzialnych za te wskazania, wskazać także miesiąc ujęcia
dowodu w księgach (numer kolejny/ miesiąc),
8. każdy dokument skutkujący wydatkowaniem środków powinien zawierać szczegółowy
opis merytoryczny, wskazujący przeznaczenie – cel – danego zakupu,
9. wszelkie zapisy (dekret, sprawdzenia) dokonywać na odwrotnej stronie dokumentu lub
dołączonej kartce,
10. dokonać korekty
zapisu odnoszącego się do inwentaryzacji druków ścisłego
zarachowania (instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania i
instrukcja obiegu dokumentów),
11. każdy wniosek o udzielenie zaliczki, zarządzenie w sprawie udzielenia zaliczki stałej musi
zawierać wskazanie terminu rozliczenia pobranej zaliczki,
12. prawidłowo prowadzić ewidencję środków trwałych, każdy rozchód środka trwałego
należy poprawnie odnotować w księdze poprzez wskazanie dowodu i daty na jakiej podstawie
rozchodowano środek trwały. Stosować prawidłowe stawki umorzeniowe środków trwałych,
13. skierować wszystkich pracowników na okresowe szkolenia z zakresu BHP/P.POŻ.,
14. każdemu nowo przyjętemu pracownikowi przeprowadzać szkolenie wstępne i
stanowiskowe z zakresu BHP/P.POŻ, a następnie kierować te osoby na szkolenia okresowe
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn, zm. ),
15. skierować co najmniej dwóch pracowników na szkolenia z zakresu ewakuacji zgodnie z
nowelizacją Kodeksu Pracy,
16. zakupić znak „ Zaraz palenia tytoniu” i zamieścić na drzwiach składnicy akt,
17. skierować Panią Elżbietę Ilczuk na kurs archiwizacji.
Informacje o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz
podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań proszę przesłać w terminie 14
dni od otrzymania zaleceń.
Starosta Międzyrzecki
Grzegorz Gabryelski
Do wiadomości:
1. Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu,
2. a/a.