PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA

załącznik
do zarządzenia nr K/15/2016
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 11 stycznia 2016 r.
PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2016 ROK
REALIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2016 rok
Dział
Rozdz.
§
PLAN
Treść
DOCHODÓW
1
2
3
4
700
5
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
70005
2110
4010
4040
4110
4120
4300
4390
4440
4480
710
2110
35 470,00
3 000,00
5 870,00
947,00
18 600,00
8 000,00
1 000,00
13 400,00
72 000,00
72 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
75011
2110
4010
4040
4110
4120
4170
4440
75045
4110
4120
4170
4210
4300
755
75515
2110
72 000,00
136 270,00
114 270,00
82 602,00
12 878,00
13 003,00
2 007,00
0,00
3 780,00
22 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
22 000,00
22 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Nieodpłatna pomoc prawna
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
136 270,00
114 270,00
114 270,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
72 000,00
72 000,00
72 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
750
7
86 287,00
86 287,00
86 287,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujacych wykonaie ekspertyz, analiz i opinii
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
71012
6
86 287,00
86 287,00
WYDATKÓW
1 200,00
100,00
16 700,00
1 000,00
3 000,00
185 400,00
185 400,00
185 400,00
185 400,00
185 400,00
185 400,00
1
2
3
4
853
5
6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
85321
2110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4360
4410
4440
199 184,00
199 184,00
199 184,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
OGÓŁEM
7
199 184,00
199 184,00
38 260,00
9 500,00
11 720,00
2 348,00
31 000,00
2 600,00
4 541,00
400,00
93 200,00
500,00
500,00
4 615,00
679 141,00
679 141,00
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
które podlegają przekazaniu do budŜetu państwa na 2016 rok
Dział
Rozdz.
§
1
2
3
700
70005
0470
0550
0750
0760
0770
853
85321
PLAN
DOCHODÓW
Treść
4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarzad, uŜytkowanie i słuŜebność
z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 8.500,- zł
Wpływy z opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości
z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,- zł
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 4.250,- zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,- zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości
z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000 zł
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
0690 Wpływy z róŜnych opłat
z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 897,- zł
DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA
5
2 251 000,00
2 251 000,00
34 000,00
1 700 000,00
17 000,00
300 000,00
200 000,00
17 941,00
17 941,00
17 941,00
2 268 941,00