Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
j.s.t ustawami ( ogółem).
Gmina Kamień Pomorski 2010 r.
(w złotych)
DOCHODY
WYDATKI
Dz. Rozdz.
1.
2.
§
Wyszczególnienie
3.
4.
Administracja publiczna
750
75011
2010
4010
4040
4110
4120
4300
4410
852
Urzędy Wojewódzkie
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Pomoc społeczna
85212
5.
Plan na 2010 r.
zadania z
zakresu
administracji
rządowej i
innych zadań
zleconych
ustawami
6.
162.300,00
162.300,00
162.300,00
162.300,00
162.300,00
110.000,00
10.000,00
20.500,00
3.000,00
10.000,00
8.800,00
4.128.000,00
4.128.000,00
4.057.000,00
4.057.000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
85213
Plan na 2010 r.
zadania z zakresu
administracji
rządowej i innych
zadań zleconych
ustawami
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpis na Z.F.Ś.Socjal.
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
4.057.000,00
3.808.000,00
82.553,14
6.685,51
82.000,00
2.186,35
3.600,00
38.125,00
12.000,00
11.600,00
1.599,87
3.250,13
3.000,00
1.200,00
1.200,00
9.000,00
9.000,00
2
1.
2.
3.
2010
4130
85228
2010
4010
4040
4110
4120
4170
4440
4.
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji. rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
5.
9.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Odpis na ZFS. Socjal.
RAZEM BUDŻET
W załączeniu:
Plany finansowe poszczególnych
jednostek organizacyjnych Gminy ( zgodnie z zał. Nr 1)
6.
9.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
42.206,57
4.761,10
8.098,20
1.434,13
2.000,00
3.500,00
4.290.300
4.290.300
3
Załącznik Nr 1
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami Gminy Kamień Pomorski na 2010 r.
z podziałem na jednostki organizacyjne gminy.
(w złotych)
DOCHODY
WYDATKI
Dz. Rozdz.
1.
2.
§
Wyszczególnienie
3.
4.
Plan na 2010 r.
zadania z zakresu
administracji
rządowej i innych
zadań zleconych
ustawami
5.
Plan na 2010 r.
zadania z zakresu
administracji
rządowej i
innych zadań
zleconych
ustawami
6.
URZĄD MIEJSKI
Administracja publiczna
750
75011
2010
4010
4040
4110
4120
4300
4410
Urzędy Wojewódzkie
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
162.300,00
162.300,00
162.300,00
162.300,00
162.300,00
110.000,00
10.000,00
20.500,00
3.000,00
10.000,00
8.800,00
Pomoc społeczna
852
4.128.000,00
85212
2010
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
4.057.000,00
4.057.000,00
85213
2010
85228
2010
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji. rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
62.000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
62.000,00
Ogółem Urząd Miejski
9.000,00
9.000,00
4.290.300,00
162.300
4
1
2
3
4
5
6
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
852
Pomoc społeczna
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
85213
4130
85228
4010
4040
4110
4120
4170
4440
4.057.000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpis na Z.F.Ś. Socjal.
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Odpis na ZFS. Socjal
Ogółem OPS
OGÓŁEM GMINA
4.057.000,00
3.808.000,00
82.553,14
6.685,51
82.000,00
2.186,35
3.600,00
38.125,00
12.000,00
11.600,00
1.599,87
3.250,13
3.000,00
1.200,00
1.200,00
9.000,00
9.000,00
62.000,00
42.206,57
4.761,10
8.098,20
1.434,13
2.000,00
3.500,00
4.290.300,00
4.128.000,00
4.290.300,00
5
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
KTÓRE STANOWIĄ DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 ROKU
( W ZŁOTYCH)
DZIAŁ ROZDZIAŁ
750
75011
852
85228
NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU,
§
PARAGRAFU
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
0690 Wpływy z różnych opłat
POMOC SPOŁECZNA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
OGÓŁEM:
DOCHODY
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
8.000
6
Plan finansowy zadań bieżących realizowanych
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2010 r.
(w złotych)
Dz. Rozdział
1.
2.
§
3.
Wyszczególnienie
4.
URZĄD MIEJSKI
Działalność usługowa
710
71035
Dochody
Wydatki
Plan na 2010 r. Plan na 2010r.
5.
6.
22.000
22.000
Cmentarze
2020 Dotacje celowe otrzymana z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
22.000
22.000
22.000
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI
22.000
8.500
15.000
22.000
7
KOREKTA
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
KTÓRE STANOWIĄ DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 ROKU
( W ZŁOTYCH)
DZIAŁ ROZDZIAŁ
750
75011
852
85212
85228
NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU,
PARAGRAFU
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
0690 Wpływy z różnych opłat
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
0970 Wpływy z różnych dochodów
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
OGÓŁEM:
§
DOCHODY
28.000
28.000
28.000
22.000
20.000
20.000
2.000
2.000
50.000