Uchwała Nr XVI/95/08

Uchwała Nr XVI/95/08
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym –
jednolity tekst (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 182 i
art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz
2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy i Miasta
uchwala co następuje :
§1
Wprowadza zmianę do :
- Uchwały Nr XII/63/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 26.02.2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu
- Zarządzenia Nr 49/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 31 .03 2008 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r
- Uchwały Nr XIII/72/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 30.04.2008 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- Zarządzenia Nr 55/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 30.04.2008 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- Zarządzenia Nr 58/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 09.06.2008 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.
- Uchwałą Nr XIV/79/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 r w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r
-Uchwałą Nr XV/88/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 13.08.2008 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- Zarządzeniem Nr 67/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 20.08.2008 rok w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- Zarządzeniem Nr 74/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia29.09.2008 rok w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
§2
Dochody budżetu w wysokości 17.829.256 zł zastępuje się wyrazami 17.885.207 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym zadania zlecone w kwocie
Wydatki budżetu w wysokości 19.173.756 zł zastępuje się wyrazami 19.229.707 zł zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały . W wydatkach wyodrębnia się wydatki majątkowe w
wysokości 3.789.882 zł w tym wydatki na programy w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
wysokości 97.803 zł
§3
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały
§4
Dotacje przedmiotowe oraz celowe na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 552.386 zł zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie w
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Zofia Warda
Załącznik Nr 2 do uchwały
RGiM NrXVI/95 /08
z dnia 30.10.08 w sprawie
dokonania
zmian w budżecie gminy i
miasta Izbica Kujawska na
2008 rok
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Dz
Rozdz
§
400
40002
2650
852
85219
4010
900
90001
6210
90003
6210
90015
4270
90095
6060
Treść
Wytwarzanie i zopatryw
wodę,gaz energie elektrycz
Dostarczanie wody
Dotacja przedmiotowa
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowa
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Dot celowe z budżetu na
finanse koszt realiz inw zakł
budżet
Oczyszczanie miast i wsi
Dot celowe z budżetu na
finanse koszt realiz inw zakł
budżet
Oświetlenie ulic , placów
Zakup usług remontowych
Pozostała dzxiałalność
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
razem
Zwięks
zmniejs
Po zmianie
40.000
483.535
40.000
40.000
2.778
2.778
2.778
41.233
28.060
483.535
210.000
4.330.656
171.393
121.496
3.039.234
5.560
2.179.594
5.560
34.440
22.500
22.500
359.803
152.500
1.200
1.200
40.033
40.033
84.011
238.700
19.200
210.937
71.033
28.060
19.229.707
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2007-2010
Lp
.
Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)
Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w
latach 2005-2008
Zał .3 do Uchwały XVI/95 /08 Rady
Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 30 pazdziernika 2008 r w sprawie dokonania zmian
budżetu na 2008 r
Okres
realizacji
programu
Narastająca
Łączne
kwota ponie Wysokość wydatków
w 2008r.
nakłady wydatków na
finansowe
w zł
inwest
w zł
z budżetu budżet
pozostałe
gminy
w zł
1
2
I INFRASTRUKTURA WSI
1. Modernizacja dróg gminnych
-
Przebudowa drogi gminnej,granica gminy/Lubomin/Skarbanowo-Obałki Naczachowo Nr 191203C, 191233C,
192229C na odcinku 8,6 km
-
przebudowa drogi gminnej Nr 191216 C w
miejscowości Ciepliny –Cieplinki Joasin na
odcinku 2600 m
-
droga Izbica Zdrojówka – Martanowo 4,0km
droga Mchówek Pustki 0,6 km
droga Chociszewo – Słubin – Nowa Wieś 2,8km
droga Sokołowo – Pasieka 3km w miejsc. Pasieka
droga Augustynowo 1,0km
opracowanie projektu budowlanego na przebudowę
drogi gminnej Wólka Komorowska Chociszewo nr
191245 C na odcinku ok. 2,1 km
opracowanie projektu budowlanego na przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Gaj
przebudowa drogi gminnej Wiszczelice Zdzsławin
na odcinku 1,888 mb
modernizacja drogi Wistrzelice Helenowo
(podwójne utwardzenie nawierzchni jezdni)
-
3
4
5
6
7
30.000
2007-2010
2007-2008
30.000
458.247
2008
240.788
8
40 000
31.852
2010
9
1.220.000
802.219
499.873
2009-2010 1 680 000
2009
220.000
2009-2010 1 200 000
2009-2010 1.260.000
2009-2010
420 000
2007-2010
własne
2011
pozostałe
2009-2010 1 260 000
2007-2009 1.333.944
2009
35 000
220.000
40 000
30.000
20 000
30.000
30.000
8.540
77.000
372.707
240.788
1 645 000
1 160 000
1.160.000
400.000
9
II OŚWIATA
Hala sportowa z antresolą widowiskową
2006-2010 5.875.599
48.861
4.703
1.000.000
3.000.001
jednokondygnacyjną z zapleczem dwukondygnacyjnym
i łącznikiem komunikacyjnym wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 78,79 i
194 w izbicy Kujawskiej
Rozbudowa budynku garażowo gospodarczego przy
2008
80.000
80.000
obiekcie ZOZ w Izbicy Kujawskiej
IV INFRASTRUKTURA MIEJSKA
Budowa /Modernizacja ulic
- ul. Targowa
- ul. Spokojna
- ul. Zielona
- Augustowska
Targowica(utw. Placu)
- ul. Słubickiego
2009
2008
2008
2008
2009
2009
45.000
70.000
40 000
57.000
100.000
140 000
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
-Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Izbica 2007-2008
Kujawska w ul Narutowicza Żwirki i Wigury,
1.943.787
Kościelna
45.000
70.000
40.000
57.000
100.000
140.000
39.287 1884.500
20.000
Opracowanie projektu budowlanego na budowę
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica
Kujawska w ulicach Bratkowa i 3 Maja
2007-2009
74.851
8.540
66.311
Opracowanie projektu budowlanego na budowe
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu
mieszkaniowym Morele, ulica Morelowa i Wiśniowa
- budowa chodników zatoki autobusowej w Błenne
- Budowa przydomowych oczyszczali ścieków
2207-2009
79.730
13.420
66.310
2007
2008
70.000
60.000
70.000
60.000
1.822.737
- budowa wodociągu miejskiego w ulicy Toruńskiej
(boczna) od ulicy 3 Maja w Izbicy Kujawskiej
- Wykonanie otworu studziennego Nr 13 na terenie
ujęcia wód podziemnych w Izbicy Kujawskiej
ul.Warszawska
- Rozbudowa ujęcia wodociągowego w Izbicy
Kujawskiej ul. Warszawska
2007-2008
40.000
2007-2008
165.128
2008-2009
50.000
50.000
Zakup inwestycyjny w stołówce przy gimnazjum w
Izbicy Kuj
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi
w m. Zdzisławin
Zakup inwestycyjny – mikrobus – 9 osobowy
Zakup nieruchomości niezabudowanej Izbica Kuj ul.
Zielona
Zakup pompy głębinowej ujęcia wodnego w m Izbica
Kujawska ul Piłsudskiego
Zakup agregatu prądotwórczego dla przepompowni
ścieków i wód deszczowych w Izbicy Kujawskiej ul.
Toruńska Nowomiejska
Zakup inwestycyjny – Modernizacja lokalu
Czas na aktywność w gminie Izbica Kujawska /projekt
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki /
Modernizacja procesu technologicznego uzdatniania
wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu
wodociągowym Stacji Uzdatniania Wody w Izbicy
Kujawskiej ul. Warszawska 2 działka nr ewidencyjny
518,519
Zakup inwestycyjny Pojazd komunalny do wywozu
odpadów stałych
Zakup nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej
ul. Morelowa nr działki 676/3 o pow 86 m
Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych
ogółem
2008
6.000
6.000
2007-2008
73.013
15.128
66.213
150.000
8.600
6.800
98.385
2008
2008
123.385
25.000
25.000
25.000
2008
10.905
10.905
2008
40.000
34.440
2008
2008-2011
60.000
60.000
3.900
2009-2010 3.200.000
2008
175.000
152.500
2008
6.000
6.000
2008
40.033
Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji
Elżbieta Kujawska skarbnik Gminy i Miasta
40.000
40.033
3.583.797 206.085
9.780
9.800
800.000
1.200.000
1.200.000
9.900
Załącznik Nr 3a do Uchwały XVI/95 /08
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
Z dnia 30.10.2008 r r w sprawie dokonania
zmian budżetu na 2008 rok
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK
Źródła finansowania
Aktualna
m-c i rok
Przewidywane wykonanie
nakładów na:
wartość
rozp.
do 31.12. ogółem
Plan.
a. środki własne na rachunku
kosztor. og.
Inwestor
nakłady b. dotacje – budżet gminy
Roboty b.m. z
Lp.
Nazwa inwestycji
na
c. dotacje – budżet wojew.
tego:
lokalizacja
Planowanego
2008
r
Roboty b. m.
d. WFOS i GW
zakończenia
e. Kredyt
Do 31.12.2007
f. Inne
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontynuowane
1
Hala sportowa z antresolą
2005-2009
4.515.976 48.861
4.703 a) 4.703 Roz. 80110
widowiskową jednokondyg z
budżet gminy
zaplecz dwukond i łącznikiem
komun wraz z niezbędna
infrast tech na dz nr Ew
78,79,194 w izbicy Kuj
2
Przebudowa drogi gminnej
2005-2008
1.3.42.445 31.852
191216 C Ciepliny Cieplinki
Joasin na odcinku 2.600 m
3
Budowa chodników zatoki
autobusowej w Błennie
2008
70.000 a). 70.000 Rozdz. 60016
Nazwa
wykonawcy
9
4
Modernizacja ulicy
Spokojnej w izbicy Kuj
5
Budowa kanalizacji sanitarnej
deszczowej w m. Izbica
2008
Kujawska w ul. Narutowicza
Żwirki i Wigury , Kościelna
6
Zakup inwestycyjny
wyparzacz
7
8
9
10
Budowa wodociągu
miejskiego w ulicy
Toruńskiej(boczna) od ulicy 3
Maja w Izbicy Kuj
Opracowanie projektu
budowlanego na przebudowę
drogi gminnej Wiszczelice –
Helenowo 1.888 mb
Opracowanie projektu
budowlanego na budowę
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w m. Izbica
kujawska w ulicach
Bratkowa i 3 Maja
Opracowanie projektu
budowlanego na budowa
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej na osiedlu
mieszkaniowym Morele ul
Morelowa, Wiśniowa
2008
70.000
21.943.787
39.287
2008
2007-2009
2007- 2009
a). 680.000 Rozdz 90001
f 20.000
1.904.500
d/ 1.204.500
6.000
458.247
a). 6.000 rozdz 80148
40.000
a) 40.000
dz.400 rozdz 40002
8.540
449.707
a). 372.707dz.600 rozdz
f) 77.000
60016
8.540
66.311
a) 66.311 dz 900 rozdz 90001
66.310
a) 66.310 dz 900 rozdz 90001
2007-2008
2007- 2009
a) 70.000rozdz 60016
13.420
11
12
13
14
15
16
17
18
Budowa przydomowych
2008
oczyszczalni ścieków
Wykonanie otworu
studziennego Nr 13 na terenie
ujęcia wód podziemnych w
2008
Izbicy Kujawskiej ul.
Warszawska
Opracowanie projektu
budowlanego na przebudowę
drogi gminnej w miejsc Gaj
Opracowanie projektu
budowlanego na przebudowę
drogi gminnej Wólka
Komorowska – Chociszewo
Nr 191245C na odcinku
e.2,1 km
Zakup inwestycyjny –
mikrobus – 9 osobowy
60.000
a) 60.000 rozdz 90001
150.000
a) 150.000 rozdz 40002
2008
30.000
a) 30.000 rozdz 60016
2008
30.000
a) 30.000 rozdz 60016
2008
123.385
a) 25.000
f) 98.385 rozdz 75023
Budowa sieci wodociągowej z
przyłączami domowymi w
2007-2008
miejsc Zdzisławin
Rozbudowa ujęcia
wodociągowego w Izbicy
2008-2009
Kujawskiej ul. Warszawska
Zakup nieruchomości
niezabudowanej w Izbicy Kuj 2008
ul. Zielona
165.128
73.013
15.128
66.213
15.400
50.000
25.000
f) 6.800 rozdz 01010
a/8.600
a) 50.000 rozdz 40002
a/ 25.000 rozdz 90095
19
20
21
22
23
24
25
Zakup pompy głębinowej
ujęcia wodnego w m Izbica
Kujawska ul. Piłsudskiego
2008
10.905
Zakup agregatu
prądotwórczego dla
przepompowni ścieków i wód
2008
deszczowych w Izbicy
Kujawskiej
Modernizacja drogi
Wistrzelice – elenowo
(podwójne utrwalenie
nawierzchni jezdni)
34.440
a/ 34.440 rozdz 90001
240.788
a/ 240.788 rozdz 60016
80.000
a/ 80.000 rozdz 85195
2008
60.000
a/ 60.000 roz 70004
2008
152.500
a/152.500 roz 90003
2008
3.900
f/ 3.900 rozdz 85395
2008
Rozbudowa budynku
garażowo-gospodarczego przy
obiekcie ZOZ w Izbicy
2008
Kujawskiej
Zakup incest – modernizacja
lokalu
Zakup incest –pojazd
komunalny do wywozu
odpadów stałych
Zakup inwest komputer z
wyposażeniem w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
a/ 10.905 rozdz 40002
240.788
26
27
Zakup nieruchomości
położonej w Izbicy
Kujawskiej ul. Morelowa nr
dz 676/3 o pow 86 m
Zakup urządzeń do ćwiczeń
dla dorosłych
2008
6.000
a/ 6.000 rozdz 90095
2008
40.033
a/ 40.033 rozdz 90095
razem
Źródła finansowania:
budżet gminy
Wpłaty ludności
PFON
WFOŚI GW pożyczka
POKL
FOGR
Razem
3.789.882
2.379.297
26.800
98.385
1.204.500
3.900
77.000
3.789.882
Dotacje przedmiotowe w 2008 r.
w zlotych
1
1
400
40002 2650 ZGKiM
do sprzedaiy wody
21 0.000
2
900
90001 2650
do odbioru Sciekow
19.040
70004126501
I
I
/do utrzym mieszk komunaln
I
(65.501
I
10.905
L
3
/
700
1
I
I
4
400
40002 6210
zakup pompy glqbinowej
5
900
90001 6210
zakup agregatu prqdowtworc 34.440
6
900
90003 6210
zakup pojazdu komunalnego
7
modernizacja lokalu
70004 6210
700
I
I
I
I
ogolem
(** kol. 4 do wykonystania fakultatywnego)
I
152.500
60.000
I
1552.386
Uzasadnienie
W projekcie budżetu na 2008 rok dokonuje się zmian po stronie
dochodów i wydatków w rozdziale ośrodki pomocy społecznej na
podstawie otrzymanego pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydz. Finansów i Budżetu zwiększające dotację w
wysokości 2.778 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w
wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę
socjalną w środowisku.
Dokonuje się zwiększenia dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego
w wysokości 41.806 zł , zwiększa się plan odsetek od środków na
lokatach w innych bankach w wysokości 5.308 zł , od nieterminowych
wpłat – 1.200 zł, Wprowadza się kwotę 3.659 zł , są to udziały w podatku
dochodowym od osób prawnych. , wpłaty darowizny na remont
oświetlenia drogowego w wysokości 1.200 zł.
Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej do
produkcji i dostarczania wody dla zakładu Gospodarki Komunalnej i
Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 40.000 zł. .Dokonuje się
zmniejszenia środków na zakup inwestycyjny /agregat prądotwórczy /w
wysokości 5.560 zł oraz na zakup pojazdu do wywozu nieczystości
stałych w wysokości 22.500 zł. Wprowadza się środki na zakup urządzeń
do ćwiczeń dla dorosłych wysokości 40.033 zł