kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
DOCHODY:
Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w wyniku analizy wykonania planu, zmniejszenie dochodów o 500 zł
z tyt. czynszów za obwody łowieckie.
Dział 600 Transport i łączność – wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 3.800 zł – wpłaty
mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji polegającej na budowie ulicy Wareckiej – Książąt
Mazowieckich w Czersku.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w wyniku analizy wykonania planu, zmniejszenie dochodów
o 34.000 zł z tytułu najmu składników majątkowych.
Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie o 1.000 zł dotacji z budżetu państwa na prace remontowe
kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu
parafialnym w Górze Kalwarii.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ……. – w wyniku analizy wykonania planu,
zmniejszenie o łączną kwotę 151.900 zł, z tego:
- 2.000 zł – zmniejszenie dochodów z tyt. podatku leśnego (osoby prawne),
- 20.000 zł – zmniejszenie dochodów z tyt. podatku od środków transportowych (osoby prawne),
- 10.000 zł – zmniejszenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),
- 3.000 zł – zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 15.000 zł – zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat,
- 7.900 zł – zmniejszenie wpływów z różnych opłat i odsetek,
- 100.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie dochodów łącznie o 16.500 zł, z tego:
- 2.500 zł – dotacja otrzymana z MUW z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- 8.000 zł – dotacja otrzymana z MUW z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- 6.000 zł – zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie łącznie o kwotę 424.805 zł, z tego:
- 408.905 zł – zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej na zadanie polegające na budowie
kanalizacji sanitarnej z Góry Kalwarii do Czerska (oszczędności poprzetargowe),
- 15.900 zł – zmniejszenie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie łącznie o kwotę 322.714 zł, z tego:
- 474.979 zł – refundacja wydatków związanych z modernizacją i adaptacją Domu Żołnierza na Ośrodek
Kultury w Górze Kalwarii (zadanie realizowane w 2014 r.),
- 152.265 zł – zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu polegającego na
adaptacji Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską (oszczędności poprzetargowe).
Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie łącznie o 32.000 zł, z tego:
- 10.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- 42.000 zł – zwiększenie wpływów z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych i uczestnictwa
w wydarzeniach organizowanych przez OSiR.
WYDATKI:
Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 1.500 zł tytułem wpłaty na rzecz izb rolniczych.
Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie łącznie o kwotę 458.000 zł, z tego:
- 36.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczących remontów dróg publicznych z przeznaczeniem na
nowowprowadzone zadania inwestycyjne,
- 9.000 zł – wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na przebudowie drogi gminnej (ul. Szkolnej
w Baniosze),
- 9.000 zł – wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Solec,
- 9.000 zł – wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na przebudowie drogi gminnej (ul. Wolskiej
w Dobieszu),
- 9.000 zł – wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na przebudowie drogi gminnej
(ul. Słonecznej i Spacerowej w Czaplinku),
- 40.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie ul.
Długiej w Baniosze (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego),
- 30.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie części
ulic Dominikańskiej i 3 Maja (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego),
- 60.000 zł – rezygnacja z realizacji w roku bieżącym zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
trasy rowerowej Góra Kalwaria - Czersk (oferty złożone podczas przeprowadzonego postepowania
przetargowego przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie),
- 300.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie
ul. Wareckiej – Książąt Mazowieckich w Czersku (zadanie zakończone),
- 20.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika
wzdłuż ul. Mariańskiej w Górze Kalwarii (zadanie zakończone),
- 8.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika
przy ul. Wolskiej w Dobieszu (zadanie zakończone).
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o łączną kwotę 1.697.170 zł, z czego:
- 3.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w planie jb ABK,
- 10.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w planie jb ABK z przeznaczeniem na modernizację
lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 8,
- 1.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz i analiz,
- 1.691.170 zł - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wykup gruntów pod drogi.
Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie o łączną kwotę 123.481 zł, z czego:
- 122.481 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego,
- 1.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczących remontu kwatery wojennej żołnierzy Wojska
Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii (zadanie
zakończone).
Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o łączną kwotę 6.280 zł, z czego:
- 20.000 zł – zmniejszenie na zadaniu wieloletnim polegającym na modernizacji Ratusza,
- 15.000 zł – zmniejszenie na zadaniu wieloletnim polegającym na modernizacji budynku Urzędu przy
ul. 3-go Maja 10,
- 35.800 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu (głównie zakup usług i energii),
- 17.220 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z wykonania tablicy
reklamowej,
- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na promocję gminy,
- 2.700 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prenumeratę Gazety Sołeckiej.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę
10.506 zł, z tego:
- 9.006 zł – zwiększenie wydatków na ochotnicze straże pożarne,
- 1.500 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów (paliwo) dla Straży Miejskiej.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ……. – zwiększenie planu wydatków o 4.000 zł
z przeznaczeniem na egzekucję należności.
Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 195.706 zł, w tym:
- 10.000 zł – zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim polegającym na rozbudowie szkoły
w Baniosze (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego),
- 10.039 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczących budowy ogrodzenia w Zespole Szkół w Brześcach
(zadanie zakończone),
- 14.039 zł – wprowadzenie środków z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół
w Brześcach,
- 2.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na budowę placu zabaw w Przedszkolu
Samorządowym nr 1 w Górze Kalwarii (zadanie zakończone),
- 203.706 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w placówkach oświatowych.
Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu o łączna kwotę 12.000 zł, z czego:
- 15.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji programu dotyczącego
spirometrii dla dorosłych,
- 3.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania
alkoholizmowi.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 16.500 zł, z czego:
- 2.500 zł – zwiększenie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zgodnie z otrzymaną dotacją),
- 8.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zasiłki stałe (zgodnie z otrzymaną dotacją),
- 20.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zasiłki stałe (budżet gminy)
z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze (budżet gminy),
- 6.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot do MUW dotacji z lat ubiegłych przez
świadczeniobiorców.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 73.700 zł,
z tego:
- 75.500 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych
(oszczędności w planie),
- 1.800 zł – zwiększenie wydatków przeznaczonych na inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę
1.217.965 zł, z tego:
- 3.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na budowie oświetlenia
ulicznego w ul. Mazowieckiej Dobiesz – Sierzchów (w wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego),
- 19.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji
w ul. Rataja w Górze Kalwarii (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego),
- 873.065 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu współfinansowanym z budżetu Unii
Europejskiej polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej z Góry Kalwarii do Czerska (w wyniku
przeprowadzonego postepowania przetargowego),
- 8.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na oczyszczanie miasta (analiza wykonania
planu),
- 5.200 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na konserwację oświetlenia ulicznego (w wyniku
przeprowadzonego postepowania przetargowego),
- 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia
ulicznego w miejscowości Czaplinek (ul. Leśna) – zadanie zakończone,
- 6.500 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia
ulicznego w ul. Wierzbowej w miejscowości Obręb – zadanie zakończone,
- 1.400 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia
ulicznego w ul. Miłej w Kątach i Tomicach oraz ul. Słowackiego w Tomicach (w wyniku przeprowadzonego
postepowania przetargowego),
- 320.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim polegającym na rewitalizacji
wiślanej skarpy i jej zagospodarowaniu na park miejski (w wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego),
- 12.200 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych
i zakup usług związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o łączną kwotę 218.000 zł, z tego:
- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie świetlicy w Brzuminie,
- 5.280 zł – zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii
z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”,
- 223.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu współfinansowanym z budżetu UE,
polegającym na adaptacji Pałacu Biskupiego na bibliotekę publiczną (zadanie zakończone).
Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków OSiRu o łączną kwotę 65.707 zł (oszczędności
w planie wynikające z realizacji budżetu).
Pozostałe zmiany w planie wydatków, wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami,
stanowią tzw. korektę techniczną.