do Uchwały Nr LXIV/684/2014 z dnia 28 października 2014 r. w

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr LXIV/684/2014 z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
DOCHODY:
Dokonuje się znaczących zmian w dochodach budżetowych:
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł dochodów z tyt.
mandatów nałożonych przez Straż Miejską za wykroczenia w ruchu drogowym.
Dział 801 Oświata i wychowanie – łączne zmniejszenie dochodów o kwotę 77.761,- zł, w tym:
- 46.690,- zł - zwiększenie dochodów z tyt. należnego zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne,
- 124.451,- zł – zmniejszenie dochodów na projektach współfinansowanych ze środków unijnych „English is
easy” i „Nauka kluczem do sukcesu” – projekty zakończone i rozliczone.
Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 54.985,- zł, w tym 45.000,- zł to
wpływy z usług za korzystanie z bazy sportowej.
Pozostałe zmiany w planie dochodów, które nie przekraczają w dziedzinie 25.000,- zł, stanowią tzw. korektę
techniczną.
WYDATKI:
Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:
Dział 600 Transport i łączność – łączne zmniejszenie wydatków o kwotę 82.200,- zł, z czego:
- 19.200,- zł – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
- 20.000,- zł – wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika wzdłuż ul. Budowlanych w Górze
Kalwarii” – zadanie zakończone,
- 10.000,- zł- wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. 1KDL w Łubnej – dokumentacja” –
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania,
- 10.000,- zł - wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec” –
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania,
- 6.000,- zł - wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Brzozowej w Górze Kalwarii” – oszczędności
powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania,
- 10.000,- zł - - wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Klonowej w Górze Kalwarii” – oszczędności
powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania,
- 10.000,- zł - wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Wrzosowej w Kątach” – oszczędności powstałe
w wyniku przeprowadzonego postępowania,
- 3.000,- zł – zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Kochanowskiego
w Tomicach – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 248.660,- zł, z tego:
1) 9.000,- zł zwiększenie planu ABK z przeznaczeniem na usługi remontowe. Ponadto zmniejszono plan
finansowy na n/w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez ABK:
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii” – 4.800,- zł - zadanie
zakończone,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 11 w Górze Kalwarii” – 59.000,- zł – zadanie zakończone.
Środki przeznaczono na zakup usług remontowych i pozostałych w omawianej jednostce budżetowej oraz
15.000,- zł na zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez ABK
„Modernizacja budynku przy ul. Puławska 13 A” – zwiększenie zakresu rzeczowego zadania.
2) 239.660,- zł - zwiększenie planu wydatków dot. wykupów gruntów oraz 10.000,- zł z przeznaczeniem na
gospodarkę nieruchomościami.
Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków związanych z opracowywaniem planów
zagospodarowania przestrzennego o kwotę 214.084,- zł w związku z przesunięciem terminów umownych.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000,- zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla OSP Góra Kalwaria na zakup samochodu
pożarniczego.
Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków o łączna kwotę 218.151,- zł, w tym:
- 124.451,- zł – zmniejszenie dochodów na projektach współfinansowanych ze środków unijnych „English is
easy” i „Nauka kluczem do sukcesu” – projekty zakończone i rozliczone,
- 6.000,- zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu
Szkół w Baniosze” – zadanie zakończone,
- 14.000,- zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja patio w Szkole Podstawowej Nr 2
w Górze Kalwarii” – zadanie zakończone.
Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 68.115,- zł, z czego:
- 117.000,- zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Sobikowie” – zadanie zakończone,
- 48.885,- zł – zwiększenie planu wydatków na zadania związane z realizacją gminnego programu
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 310.000,- zł, z czego:
- 290.000,- zł – zwiększenie planu wydatków ponoszonych na opłaty za pobyt w DPS osób wymagających
całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności,
- 20.000,- zł – zwiększenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie wydatków o łączna kwotę 53.700,- zł, z czego:
- 75.000,- zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na świetlice szkolne,
- 27.100,- zł – zmniejszenie wydatków dot. innych form wypoczynku i pomocy dla uczniów,
- 5.800,- zł – zwiększenie wydatków przeznaczonych na stypendia dla uczniów.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie wydatków o łączną kwotę
54.200,- zł, z czego:
- 35.000,- zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie kanalizacji
sanitarnej z Góry Kalwarii do m. Czersk – zwiększenie zakresu rzeczowego zadania,
- 19.200,- zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.
Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 169.880,- zł, z czego:
- 8.000,- zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa skateparku w Górze Kalwarii” – zadanie
zakończone,
- 5.000,- zł - zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego
w Baniosze – dokumentacja” - oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania,
- 156.880,- zł – oszczędności powstałe w planie jednostki budżetowej OSiR (głownie na zakupie energii
elektrycznej).
Pozostałe zmiany w planie wydatków, wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami,
stanowią tzw. korektę techniczną.