Opisowy plan wydatków GKRPA w Miłakowie w 2006r

ZAŁĄCZNIK NR 12
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
I. Przeciwdziałanie narkomanii
Dział
Rozdział
851
85153
§
Plan
Wykonanie
%
wykonanie
zobowiązania
4300
3030
RAZEM
2.454,00
1.560,00
4.014,00
2.204,00
700,00
2.904,00
89,81%
44,87%
72,35%
400,00
400,00
§
Plan
Wykonanie
%
zobowiązania
2820
3030
4170
4210
4300
RAZEM
10.000,00
12.290,00
1.280,00
26.546,00
18.925,00
69.041,00
9.000,00
11.780,00
1.280,00
24.455,81
18.550,44
65.066,25
II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział
851
Rozdział
85154
wykonanie
90,00%
95,85%
100,00%
92,13%
98,02%
94,24%
970,00
1.543,99
2.513,99
Ogółem w budżecie na 2012r., plan wynosił – 73.055,00zł
Wykonanie budżetu za 2012r., - 67.970,25zł
Zobowiązania wynoszą - 2.913,99zł
I. Przeciwdziałanie narkomanii
§3030 – w tym paragrafie kwota planowana została wykorzystana na wynagrodzenia członków
komisji w spotkaniach komisji - zobowiązania 400,00zł;
§4300 – planowana kwota została wykorzystana na opłatę za przewóz dzieci szkolnych
na wycieczkę do Olsztyna, zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka - wejście
do parku rozrywki. Kwota za fakturę MARMIR - wejście do parku rozrywki dzieci
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2012 rok
z okazji otwarcia placu zabaw i miejsca spotkań, przeznaczono również na kino
objazdowe Ostrówek - projekcje filmu dla dzieci i młodzieży szkolno - przedszkolnej.
II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§2820 – planowaną kwotę przekazano dla stowarzyszenia „IKE”, dotację dla UKS Zawisza
i UKS Tęcza. Łącznie wydatkowano 9.000,00zł.
§3030 – plan wynosił 12.290,00zł, wykonanie 11.780,00zł, zobowiązania 970,00zł. W tym
paragrafie środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji, za ich
pracę i czynny udział w posiedzeniach. W ciągu 2012 roku odbyło się 36 posiedzeń,
w tym 4 komisje wyjazdowe do osób i rodzin, w których występuje problem alkoholu.
§4170 – plan w tym § wynosi 1.280,00zł i w 100% został zrealizowany. Wydatkowana kwota
została przeznaczona na wynagrodzenia dla lekarzy psychiatrów i psychologów, w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób nadużywających
spożywanie napojów alkoholowych, którzy zostali zgłoszeni do GKRPA przez
ich rodziny jak również przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miłakowie i członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
§4210 – w tym § wydatkowano kwotę 24.455,81zł. Powyższe środki zostały przeznaczone
na zakup pamiątkowych statuetek i upominków dla uczestników międzyszkolnych
przeglądów, przedstawień Bożonarodzeniowych. Dofinansowanie orszaku Trzech Króli
zorganizowanego przez przewodniczącego Rady Mieszkańców dla społeczności
lokalnej - zakup artykułów spożywczych na poczęstunek. Z tych środków zakupiono
puchary, medale i upominki w postaci statuetek dla dzieci uczestniczącej w imprezie
profilaktycznej „Pierwszy dzień wiosny”. Zakupiono materiały plastyczne na zajęcia
dla dzieci - program „I ty możesz zostać przedszkolakiem”. Realizacja programu
„Chcemy zdrowo żyć” - zakup środków opatrunkowych. Zakupiono pakiet materiałów
z Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zakupiono drukarkę dla potrzeb GKRPA,
tuszów do drukarki. Zakupiono opaski odblaskowe „Opaska życia”. Część środków
finansowych przeznaczona na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Komisji.
Tutejsza Komisja we współpracy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym przystąpiła
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2012 rok
do Kampanii „Postaw na rodzinę” zakupując pakiet materiałów. Zakupiono tablicę
„Miejski Zespół Interdyscyplinarny” na budynek UM w Miłakowie.
§4300 - planowana kwota została wydatkowana między innymi na wypoczynek letni
dla piętnaścioro dzieci szkolnych pochodzących z rodzin w których występuje problem
alkoholowy, pokrycie opłat sądowych dla osób zgłoszonych do sądów o podjęcie
działań dotyczących leczenia, opłata za usługę brakowania, archiwizację, niszczenie akt
GKRPA, opłata za usługę transportową zakupionych opasek odblaskowych „opaski
życia” oraz opłata za przewóz dzieci z rodzin patologicznych na basen do miejscowości
Dobre Miasto
oraz
Olsztyna
w
ramach
programu
„Chcemy
zdrowo
żyć”.
Delegacje za dojazd do Sądu Rodzinnego w Ostródzie oraz Szpitala Psychiatrycznego
we Fromborku. Opłata za przewóz dzieci kolonijnych Miłakowo - Olsztyn; Olsztyn Miłakowo. Uiszczenie opłaty za spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
„Inspiracja”, „Magik”.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2012 rok