Opisowy plan wydatków GKRPA w Miłakowie w 2006r

ZAŁĄCZNIK NR 12
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2011 roku
I. Przeciwdziałanie narkomanii
Dział
Rozdział
851
85153
§
Plan
4210
4300
RAZEM
400,00
300,00
700,00
Wykonanie
%
wykonanie
-
-
II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział
851
Rozdział
85154
§
Plan
Wykonanie
3030
4170
4210
4300
RAZEM
7 918,45
2 800,00
17 955,00
42 443,55
71 117,00
6 800,00
2 772,00
17 231,70
19 742,05
46 545,75
Ogółem w budżecie na 2011r. – 71.117,00
Ogółem wydatki za 6 m-cy w 2011r., - 46.545,75
Pozostaje do wykorzystania – 24.571,25
Wykonanie budżetu za 6 m-cy w roku 2011 wynosi 65,45%.
I. Przeciwdziałanie narkomanii
§4210 – w tym paragrafie nie zostały wydatkowane środki
§4300 – w tym paragrafie nie zostały wydatkowane środki
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku
%
wykonanie
85,88%
99,00%
95,97%
46,51%
65,45%
ZAŁĄCZNIK NR 12
II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§3030 – kwota 6.800,00 zł, została wydatkowana na wynagrodzenia członków komisji za pracę
i czynny udział w posiedzeniach komisji. Na dzień 30 czerwca odbyło się 20 posiedzeń.
§4170 – kwota 2 722,00 zł – została wydatkowana na wynagrodzenie - wydanie opinii lekarzy
biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób nadużywających spożywanie
napojów alkoholowych, którzy zostali zgłoszeni do GKRPA przez rodziny jak również
inne jednostki.
§4210 – kwota 17.231,70 – wydatkowano prawie 100% w stosunku do planu budżetowego.
Została wydatkowana na zakup laptopa dla Posterunku Policji w Miłakowie, zakup
drukarki z oprogramowaniem, tuszu dla w/w instytucji, zakup pakietu materiałów
z kampanii „Postaw na rodzinę” oraz „Zachowaj trzeźwy umysł”. Przeznaczono
również środki na profilaktykę dla uczniów i młodzieży Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego, oraz Filii w Boguchwałach. Zakup nagród, pucharów, biletów do kina,
wstępu do Arboredum w związku z uczestnictwem w kampaniach, konkursach, imprez
z okazji Dnia Dziecka. Zakup mebli do remizy strażackiej – wyposażenie
pomieszczenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz Komisji RPA.
§4300 – kwotę 19.742,05 zł w 47% w stosunku do ogólnego planu 42.443,55 zł wydatkowano
na wypoczynek letni dzieci szkolnych w miejscowości Puck – uczestniczyło
35 uczniów, inspiracje spektaklów teatralno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla uczniów I – III kl. Gimnazjum, opłata za zajęcia
z zakresu profilaktyki uzależnień w Zespole Szkół, szkolenia „Praktyczne porady
dla przedsiębiorców
handlujących
alkoholem,
opłata
sądowa
za
uczestnika
postępowania, opłata za usługę muzyczną imprezy w Szkole Podstawowej
w Boguchwałach z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Pokrycie kosztów uczestnictwa
uczniów w parku rozrywki, opłata za przewóz uczniów z oratorium do Pieniężna, opłata
za publikację teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku