Łódź, dnia 17 maja 2010 roku FE.V/0718/230/10 Pan Marcin

Łódź, dnia 17 maja 2010 roku
FE.V/0718/230/10
Pan
Marcin Szmaja
Dyrektor
Biura Wojewody
Zgodnie z § 35 ust. 5 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr
258/09 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Kontroli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, niniejszy przekazuję
(w formie elektronicznej) do Biura Prasowego Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
w trybie uproszczonym w dniu 7 kwietnia 2010 roku w Powiecie Skierniewickim.
Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przekazanej
w roku 2009 dotacji na zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Programu
Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków – Dębowa Góra – Trzcianna –
Kamion – Ruda od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1303E o długości 1.032”.
Ponadto przekazuję syntetyczną informację dla Biura Prasowego w formie
tabelarycznej.
Załączniki:
Informacja dla Biura Prasowego
Sprawozdanie z kontroli
Informacja dla Biura Prasowego
Data kontroli:
Podmiot
kontrolowany:
Temat:
07.04.2010r.
Powiat Skierniewicki
Zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przekazanej w roku
2009 dotacji na zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach
Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1318E relacji Maków – Dębowa Góra – Trzcianna – Kamion –
Ruda od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E o długości 1.032”.
Okres objęty kontrolą: od 5.05.2009r. do 17.12.2009r.
Tryb kontroli
Podmiot kontrolujący:
Dokumentacja:
Zalecenia pokontrolne:
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przekazana
dotacja w wysokości 1.082.720,74 zł na przedmiotowe zadanie
zgodnie z umową Nr 40/NPPDL/FE.V/09 z dnia 4 maja 2009 roku
zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30 września 2009r. , Aneksem Nr
2 z dnia 18 listopada 2009r. i Aneksem Nr 3 z 27 listopada 2009r.
została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo
rozliczona.
Kontrola w trybie uproszczonym.
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się w
Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji WZFE, pok. 232.
Łódź, dnia
kwiecień 2010 roku
Sprawozdanie
z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2010 roku w
zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji
na zadanie majątkowe, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków
pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok i objęte Programem Wieloletnim pn.
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków - Dębowa Góra Trzcianna - Kamion - Ruda od skrzyżowywania z drogą wojewódzką nr 705 do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E o długości 1.932”.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 ze zmianami),
2. na podstawie art. 28 - 30, art. 35 – 36, art. 38 - 41, art. 43 - 44, art. 49 - 50 ustawy z
dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.
z 2009 r. Nr 31 poz. 206),
3. na podstawie § 4, § 7, § 9 - 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26
czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodów (Dz.U. z 2009 r. Nr
106 poz. 884),
4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji
celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty
dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53 poz. 435),
5. uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie
ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
6. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr
223 poz. 1655 ze zmianami),
7. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami),
8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz.
831 ze zmianami).
1. Jednostka kontrolowana:
Powiat Skierniewicki
Adres : 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6
NIP 836-15-73-483
REGON 750147780
Obowiązki Starosty pełni Pan Józef Dzierzbiński.
2. Kontrolujący :
Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie:
- Roman Wlazeł – Przewodniczący zespołu kontrolującego, z-ca kierownika Oddziału
Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/3/10 z
dnia 31 marca 2010 roku (zał. nr 1a),
1