docUchwala Nr LXV/975/14 z dnia 23 pazdziernika 2014 r.
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwala Nr LXV/975/14 z dnia 23 pazdziernika 2014 r.
UCHWAŁA NR LXV/975/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 121.205 zł, w tym: Dochody gminy o kwotę 178.800 zł, w tym: Dochody bieżące: + 73.800 zł Dział 710 – Działalność usługowa - 135.079 zł Rozdział 71095 – Pozostała działalność § 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2319 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 852 – Pomoc społeczna Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany - 135.079 zł - 107.254 zł - 18.927 zł - 8.898 zł + 50.000 zł + 50.000 zł + 50.000 zł + 79.879 zł + 79.879 zł + 79.879 zł + 79.000 zł Strona 1 Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami + 79.000 zł + 79.000 zł Dochody majątkowe: + 105.000 zł Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa + 100.000 zł Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich + 100.000 zł + 100.000 zł + 5.000 zł + 5.000 zł + 5.000 zł Dochody powiatu o kwotę – 57.595 zł, w tym: Dochody bieżące: + 262.900 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie + 262.000 zł Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące § 0970 – Wpływy z różnych dochodów Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany + 68.000 zł + 68.000 zł + 194.000 zł + 194.000 zł + 900 zł + 900 zł + 900 zł - 320.495 zł - 320.495 zł - 272.421 zł Strona 2 § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 48.074 zł § 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 12.795.777 zł, w tym: § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym + 429.700 zł - 13.225.477 zł § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 12.674.572 zł, w tym: Dział 020 – Leśnictwo Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym: - Zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wrocławska-Domańskiego-Partyzancka w Opolu Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych - Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany - 20.000 zł - 20.000 zł - 20.000 zł - 20.000 zł - 20.000 zł - 981.477 zł - 981.477 zł + 230.000 zł + 230.000 zł + 230.000 zł + 230.000 zł - 887.417 zł - 887.417 zł - 887.417 zł - 71.340 zł - 71.340 zł - 71.340 zł - 71.340 zł Strona 3 - Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 500.000 zł - 500.000 zł - Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 350.000 zł + 350.000 zł - Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 102.720 zł - 102.720 zł - 500.000 zł + 350.000 zł - 102.720 zł Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000 zł - 100.000 zł - 100.000 zł Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - Remonty i bieżące utrzymanie dróg Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych + 100.000 zł + 100.000 zł + 100.000 zł Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Dział 710 – Działalność usługowa Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany - 100.000 zł + 100.000 zł + 100.000 zł + 195.600 zł + 195.600 zł + 195.600 zł + 195.600 zł + 195.600 zł - 116.555 zł Strona 4 Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - Opracowania projektowe Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych - 20.000 zł - 20.000 zł - 20.000 zł Rozdział 71095 – Pozostała działalność - Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej Wydatki bieżące w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp § 4398 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4399 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 96.555 zł - 96.555 zł - 96.555 zł Dział 750 – Administracja publiczna - 20.000 zł - 20.000 zł - 96.555 zł - 107.254 zł + 10.699 zł - 1.282.040 zł Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Działalność jednostek pomocniczych – Zakrzów Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – Zakup usług pozostałych - 4.500 zł - 4.500 zł - 4.500 zł Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne - 5.000 zł - 5.000 zł Rozdział 75095 – Pozostała działalność w tym: - 4.500 zł - 3.000 zł - 1.500 zł - 5.000 zł - 5.000 zł - 1.272.540 zł - Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych - 30.000 zł - Komputeryzacja Urzędu Miasta Wydatki majątkowe w tym: + 55.000 zł + 55.000 zł Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany - 30.000 zł - 30.000 zł Strona 5 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75416 – Straż Miejska w tym: + 55.000 zł - 1.297.540 zł - 1.297.540 zł - 1.297.540 zł + 3.000 zł - - Straż Miejska – wydatki bieżące Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 – Podróże służbowe krajowe § 4430 – Różne opłaty i składki § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.000 zł - 12.000 zł - Straż Miejska – zakup centrali telefonicznej Wydatki majątkowe w tym: § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 12.000 zł + 12.000 zł Rozdział 75495 – Pozostała działalność - Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Dział 757 – Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany - 12.000 zł - 2.000 zł - 1.200 zł - 6.800 zł - 2.000 zł + 12.000 zł + 3.000 zł + 3.000 zł + 3.000 zł + 3.000 zł - 200.000 zł - 200.000 zł - 200.000 zł - 200.000 zł - 200.000 zł Strona 6 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w tym: - PSP Nr 7 – zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe w tym: § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe – dotacje Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 848.339 zł - 265.500 zł + 4.500 zł + 4.500 zł + 4.500 zł - 270.000 zł - 270.000 zł - 270.000 zł - 270.000 zł Rozdział 80104 – Przedszkola - Przedszkola niepubliczne – dotacje Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną + 1.120.000 zł + 1.120.000 zł + 1.120.000 zł Rozdział 80110 – Gimnazja - Niepubliczne i publiczne gimnazja – dotacje Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - 25.000 zł - 25.000 zł - 25.000 zł Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany + 1.120.000 zł + 1.150.000 zł - 30.000 zł - 25.000 zł - 15.000 zł - 10.000 zł - 920.000 zł Strona 7 - Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne – dotacje Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe w tym: - Zespół Szkół Budowlanych – realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe – dotacje Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe w tym: § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 920.000 zł - 920.000 zł - 920.000 zł - 1.150.000 zł + 230.000 zł - 218.040 zł + 1.960 zł + 1.960 zł + 1.960 zł + 1.960 zł - 220.000 zł - 220.000 zł - 220.000 zł + 380.000 zł - 600.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł Rozdział 80195 – Pozostała działalność w tym: + 1.146.879 zł - Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego Wydatki bieżące w tym: + 1.062.000 zł + 1.062.000 zł Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany Strona 8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.062.000 zł + 1.062.000 zł - Realizacja projektu pn. „Droga do sukcesu” w tym: + 84.879 zł Wydatki bieżące w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp § 4307 – Zakup usług pozostałych + 79.879 zł Wydatki majątkowe w tym: § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej w tym: - Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych Dział 852 – Pomoc społeczna Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany + 79.879 zł + 79.879 zł + 5.000 zł + 5.000 zł - 1.960 zł - - 17.000 zł - 17.000 zł - 17.000 zł - 17.000 zł + 17.000 zł + 17.000 zł + 17.000 zł + 17.000 zł - 1.960 zł - 1.960 zł - 1.960 zł - 1.960 zł - 1.748.500 zł Strona 9 Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: - Dom Dziecka – wydatki bieżące Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4220 – Zakup środków żywności § 4300 – Zakup usług pozostałych § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Dom Dziecka – przebudowa wentylacji mechanicznej na mechaniczną z funkcją chłodzenia w pomieszczeniach kuchni zbiorowej Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - Domy Dziennego Pobytu Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń + 900 zł - 27.600 zł - 27.600 zł - 27.600 zł + 900 zł - 7.000 zł - 18.000 zł - 3.500 zł + 28.500 zł + 28.500 zł + 28.500 zł + 121.600 zł + 121.600 zł + 121.600 zł + 200 zł + 200 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 42.900 zł + 35.800 zł + 6.220 zł + 880 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych § 4260 – Zakup energii § 4280 – Zakup usług zdrowotnych § 4300 – Zakup usług pozostałych § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 – Podróże służbowe krajowe + 78.500 zł + 60.000 zł Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany + 200 zł + 8.000 zł + 800 zł + 8.000 zł + 300 zł + 500 zł + 700 zł Strona 10 Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom + 79.000 zł Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 – Świadczenia społeczne + 41.200 zł + 41.200 zł Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Wydatki bieżące w tym: - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki własne Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Roboty publiczne Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 – Zakup usług zdrowotnych § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany + 79.000 zł + 79.000 zł + 79.000 zł + 79.000 zł + 41.200 zł + 41.200 zł - 2.000.000 zł - 2.000.000 zł - 2.000.000 zł - 2.000.000 zł - + 50.000 zł - 50.000 zł + 8.800 zł + 8.800 zł + 8.800 zł + 8.080 zł + 6.740 zł + 1.170 zł + 170 zł + 720 zł + 200 zł + 150 zł + 370 zł Strona 11 socjalnych Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 320.495 zł Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy w tym: - 320.495 zł - Realizacja projektu pn. „Praca łączy pokolenia” Wydatki bieżące w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp § 3257 – Stypendia różne § 3259 – Stypendia różne § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4127 – Składki na Fundusz Pracy § 4129 – Składki na Fundusz Pracy § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe § 4307 – Zakup usług pozostałych § 4309 – Zakup usług pozostałych § 4417 – Podróże służbowe krajowe § 4419 – Podróże służbowe krajowe - 205.358 zł - 205.358 zł - Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian” Wydatki bieżące w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4127 – Składki na Fundusz Pracy § 4129 – Składki na Fundusz Pracy § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4307 – Zakup usług pozostałych § 4309 – Zakup usług pozostałych § 4417 – Podróże służbowe krajowe § 4419 – Podróże służbowe krajowe § 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 115.137 zł - 115.137 zł Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany - 205.358 zł - 78.766 zł - 13.900 zł + 1.251 zł + 220 zł - 22.035 zł - 3.889 zł + 44 zł + 8 zł - 13.158 zł - 2.322 zł - 59.850 zł - 10.561 zł - 2.040 zł - 360 zł - 115.137 zł - 9.121 zł - 1.610 zł - 1.508 zł - 266 zł - 235 zł - 42 zł - 1.530 zł - 270 zł - 84.659 zł - 14.940 zł - 732 zł - 128 zł - 82 zł Strona 12 socjalnych § 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno -pedagogiczne – dotacja Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - Internat przy WZDZ Opole – dotacja Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3240 – Stypendia dla uczniów Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14 zł - 457.900 zł - 15.000 zł - 15.000 zł - 15.000 zł - 15.000 zł - 15.000 zł - 470.000 zł - 470.000 zł - 470.000 zł - 470.000 zł - 470.000 zł + 27.100 zł + 27.100 zł + 27.100 zł + 27.100 zł + 27.100 zł - 276.620 zł Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych - 347.000 zł Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie + 40.380 zł Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany - 347.000 zł - 347.000 zł - 347.000 zł - 347.000 zł + 40.380 zł Strona 13 i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola Wydatki majątkowe w tym: § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zarząd Dróg – wydatki bieżące Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 40.380 zł + 40.380 zł + 30.000 zł + 30.000 zł + 30.000 zł + 30.000 zł + 30.000 zł - 8.160.000 zł Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 200.000 zł + 200.000 zł + 200.000 zł Rozdział 92116 – Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 200.000 zł + 200.000 zł + 200.000 zł Rozdział 92118 – Muzea - Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Wydatki majątkowe w tym: § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany + 200.000 zł + 200.000 zł + 200.000 zł + 200.000 zł - 8.560.000 zł - 8.560.000 zł - 8.560.000 zł - 8.560.000 zł - 174.964 zł Strona 14 Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody - Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne w tym: - Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe w tym: § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab) Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 926 – Kultura fizyczna + 20.000 zł + 20.000 zł + 20.000 zł + 20.000 zł - 194.964 zł + 15.700 zł + 15.700 zł + 15.700 zł - 210.664 zł - 210.664 zł - 210.664 zł + 19.000 zł Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - Zakup programu do prezentacji wyników na tablicy LED na Krytej Pływalni „Wodna Nuta” Wydatki majątkowe w tym: § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 19.000 zł Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł Rozdział 92695 – Pozostała działalność - Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – Zakup usług pozostałych § 4430 – Różne opłaty i składki - 10.000 zł - 10.000 zł Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany + 19.000 zł + 19.000 zł + 19.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł - 15.000 zł - 7.000 zł - 7.700 zł - 300 zł Strona 15 - dotacje na zadania bieżące § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom + 5.000 zł + 5.000 zł § 4. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok dokonuje się zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zapisu „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową – opracowanie dokumentacji” na „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową”. § 5. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 37.037.626 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 23.400.000 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.102.453 zł. 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.535.173 zł.”; 2) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 24.502.453 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 28.697.692 zł.”. § 6. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 64 000 64 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym: wydatki inwestycyjne 6 700 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 381 100 381 100 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 86 100 86 100 Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany Strona 16 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 80102 9 600 9 600 144 800 144 800 Przedszkole Publiczne Nr 4 109 600 109 600 Przedszkole Publiczne Nr 8 165 170 165 170 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Przedszkole Publiczne Nr 16 67 300 67 300 Przedszkole Publiczne Nr 24 120 300 120 300 Przedszkole Publiczne Nr 43 110 700 110 700 Przedszkole Publiczne Nr 54 231 300 231 300 72 400 70 300 Szkoły podstawowe specjalne, w tym: Zespół Szkół Specjalnych 80104 80110 Przedszkola, w tym: Gimnazja, w tym: Publiczne Gimnazjum Nr 8, w tym: wydatki inwestycyjne 80120 10 000 Licea ogólnokształcące, w tym: Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III, w tym: 106 000 wydatki inwestycyjne 80140 106 000 5 200 Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym: Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego 215 500 215 500 656 000 656 000 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 85410 Internaty i bursy szkolne, w tym: Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, w tym: wydatki inwestycyjne 12 000 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem Urzędowym Województwa Opolskiego. podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Przewodniczący Rady Roman Ciasnocha Id: A61683CA-1EE8-45ED-9F33-429B2BE25E1A. Podpisany Strona 17
