Załącznik 7

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2011 r.
ROZLICZENIE USŁUG ZA 2011 R.
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CEDYNI
KOTŁOWNIE
1
2
3
5
płace + pochodne
energia
opał
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
37 182,71
3 027,14
186 794,52
13 376,18
240 380,55
255 940,51
Codzienna obsługa, roboty porządkowe i konserwacyjne, usuwanie awarii, okresowe
przeglądy przewodów dymowych i wentylacyjnych.
WODOCIĄG
1
2
3
4
6
7
płace + pochodne
materiały
energia
dozór techniczny
analiza wody
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
118 133,42
13 501,56
41 130,70
1 970,00
4 227,19
19 778,49
198 741,36
205 253,35
Obsługa codzienna, płukanie złóż filtracyjnych, prace porządkowe, roboty konserwacyjne
na terenie hydroforni w Cedyni, przepompowni wody do wsi Radostów. Czyszczenie
zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej (hydranty,zasuwy).Usuwanie awarii sieci
wodociągowej. Utrzymanie zieleni na terenie hydroforni i przepompowni wody.
UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostałe koszty
59 791,51
5 445,15
6 545,24
razem koszty
przychody
71 781,90
67 105,90
Codzienne sprzątanie ulic powiatowych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie
zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci.
UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostałe koszty
45 666,66
9 890,70
15 478,49
razem koszty
przychody
71 035,85
65 656,27
Codzienne sprzątanie ulic gminnych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie
zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci, wycinanie krzaków, przycinanie
gałęzi drzew.
Strona 1
GOSPODARKA MESZKANIOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
8
płace + pochodne
materiały
energia elektryczna
opłaty sądowe i komornicze
konserwacja anten
usługi kominiarskie
usługi dezysenkcyjne
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
139 033,71
56 200,10
17 528,23
7 758,48
1 600,00
10 580,00
3 550,00
20 365,67
256 616,19
290 278,19
1. Roboty hydrauliczne- usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wymiana odcinków instalacji wodnej, udrażnianie i płukanie sieci, wymiana
zaworów wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Montaż wodomierzy, naprawa i
wymina głowicy zaworów. Naprawa instalacji co, wymiana dolnopłuka i umywalki.
ul. Żymierskiego 10,15,17,23
pl. Wolności 2,4,5,6
ul. Kolonia 4
ul.Zygmuntowska 3
ul. Konopnickiej 2,12
ul. Obrońców Stalingradu 24
ul. Świerczewskiego 15
ul. Pułaskiego 3
2. Roboty murarsko-tynkarskie Odbicie,uzupełnianie tynków.
Obsadzanie kratek wentylacyjnych. Wymiana drzwiczek wycierowych
Przemurowywanie kominów, naprawa posadzki cementowej, wymiana
ościeżnicy drzwiowej, zamurowanie otworów.
ul. Żymierskiego 10,15,17,23
ul. M Konopnickiej 2,3,5
Radostów 8
ul. Pułaskiego 8
ul .Kościuszki 16
ul. Zygmuntowska 4
ul. Kolonia 13
3. Roboty dekarskie- wymiana i uzupełnienie dachówek, pokrycia z blachy i papy,
podklejanie dachu oo spodu zaprawą cementowo-wapienną, wymiana, naprawa
i czyszczenie rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie, podklejanie
gąsiorów.
ul. Świerczewskiego 5,12,17
ul. Obr. Stalingradu 3,18
ul. Żymierskiego 10,15,23
ul .Konopnickiej 3,5
ul. Pułaskiego 1,8
ul. Kolonia 4
pl. Wolności 6
ul. Skorupki 4
ul. Zygmuntowska 3,4
ul. Kościuszki 16
Strona 2
4. Roboty stolarskie-naprawa skrzydeł drzwiowych(flekowanie,uzupełnienie obicia)
flekowanie podłóg, wykonanie ościeżnic drzwiowych. Naprawa samozamykacza,
szklenie skrzydeł okiennych, spasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych,
wymiana okuć, wykonanie bramy z desek
Naprawa schodów i balustrad, naprawa ścianek z płyt gipsowo-kartonowych
ul. Konopnickiej 2,3,12
ul. Świerczewskiego 13,17
ul. Żymierskiego 15,17
ul. Pułaskiego 1
ul. Zygmuntowska 4
ul. Kolonia 4,13
ul. Obr. Stalingradu 3
5. Roboty elektryczne- przegląd instalacji elektrycznej i wymiana uszkodzonego
osprzętu (gniazda, automaty schodowe, żarówki, bezpieczniki), uswanie awarii,
naprawa pionu i przyłącza elektrycznego oraz częściowa wymiana
ul. Świerczewskiego 3,13,17
ul. Kolonia 4
ul. Żymierskiego 10,15,17
Radostów 8
ul. Konopnickiej 2,12
ul. Pułaskiego 8
ul. Obr. Stalingradu 26
6 Roboty malarskie - szpachlowanie i malowanie tynków wewnętrznych
ul. Żymierskiego 10
POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ - WYŁAPYWANIE BEZDOMYCH ZWIERZĄT
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostały koszty
3229,40
1707,58
406,16
375,56
razem koszty
przychody
5312,54
4 181,50
CMENTARZE
1 płace + pochodne
2 materiały i energia
3 pozostałe koszty ( praca
ciągnika, kosiarki, wywóz śmieci )
razem koszty
przychody z usług
53 667,58
5 674,60
45 987,98
105 330,16
93 572,64
Utrzymanie czystości na terenie cmentarzy w Cedyni,Piasku,Czachowie i Lubiechowie
Górnym oraz domu pogrzebowego w Cedyni, koszenie traw i poboczy,odchwaszczanie
krawężników dróg i parkingów betownowych. Zamiatanie,grabienie, czyszczenie dróg
gruntowych.Wywóz śmieci z pryzm i kubłów, drobne naprawy i roboty konserwacyjne.
Strona 3
POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ - USŁUGI
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostałe koszty
7026,23
3 695,37
12 059,97
razem koszty
przychody
22 781,57
33 119,23
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA
1
2
3
4
5
6
płace + pochodne
materiały
remonty
energia
analiza ścieków
pozostałe koszty
264 915,45
48 104,86
11 488,88
79 891,25
6 779,80
63 927,84
razem koszty
przychody
475 108,08
453 422,75
Obsługa codzienna, prace porządkowe i koserwcyjne na tereni oczyszczalni
i przepomopowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym. Naprawa pomp,uswanie awarii
kanaliazacyjnej, okresowe czyszczenia przepompowni w Cedyni i Osinowe Dolnym.
Utrzymanie zieleni na terenie oczyszczalni i przepompowni.
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - NIECZYSTOŚCI PŁYNNE
1
2
3
4
płace + pochodne
materiały
remonty
pozostałe koszty (ubezpieczenie
przegląd, oczyszczenie ścieków )
razem koszty
przychody
68 896,62
79 325,86
6 278,49
49 128,99
203 629,96
145 254,84
Zakupiono nowe opony do jelcza asenizacyjnego oraz dokonano naprawy układu hamulcowego.
Przeprowadzono przegląd techniczny pojazdu.
GOSPODARKA ODPADAMI - SKŁADOWISKO ODPADÓW
1
2
3
4
5
płace + pochodne
materiały
energia elektryczna
pompowanie odcieków
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
122 731,63
47 517,08
5 256,28
39 767,47
215 920,00
431 192,46
560 911,79
Obsługa codzienna roboty porządkowe i konserwacyjne. Wykładanie geomembrany
wysypiska oponami z wypełnionym piaskiem. Plantowanie i pryzmowanie odpadów z
wykonaniem warstwy izolacji z piasku. Wwywóz i unieszkodliwienie odcieków.
Przyjmowanie i rejestracjia odpadów. Okresowe badanie ścieków, odcieków, gleby,
powietrza,wody z pizometrów, wody powierzchniowej, pomiar hałasu.
Strona 4
OCZYSZCANIE MIAST I WSI - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
1
2
3
4
płace + pochodne
materiały
remonty
pozostałe koszty
( ubezpieczenie,przegląd, inne)
razem koszty
przychody
144 870,51
82 531,99
17 050,94
89201
649,79
475,46
445 928,90
322 525,58
Zakupiono nowe opony do śmieciarki, dokonano remontu układu hamulcowego, wymiany
amortyzatorów, niezbednego do funkcjonowania samochodu.
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ULICE
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostałe koszty
( praca ciągników,wywóz śmieci )
razem koszty
przychody
18 521,49
5 686,00
18 700,77
42 908,26
39 784,81
Zamiatanie chodników jezdni i placów, zbieranie i wywóz śmieci, odchwaszczanie
chodników,krawężników, drobne naprawy chodników, wymiana i uzupełnienie kubłów
na śmieci.
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostałe koszty (praca
ciągnika, kosiarek )
57 514,48
13 903,33
4 607,92
razem koszty
przychody
KOSZTY
Pozostałe koszty op.
OGÓŁEM KOSZTY
PRZYCHODY
STRATA
76 025,73
73 710,09
2 646 773,51
7 657,19
2 654 430,70
2 610 717,45
-43 713,25
Cedynia, dnia 14.02.2012
Strona 5