Załącznik 7

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r.
ROZLICZENIE USŁUG ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CEDYNI
KOTŁOWNIE
1
2
3
5
płace + pochodne
energia
opał
pozostałe koszty
24 088,39
2 339,27
94 296,00
2 914,43
razem koszty
przychody
123 638,09
131 838,46
Codzienna obsługa, roboty porządkowe i konserwacyjne, usuwanie awarii, okresowe
przeglądy przewodów dymowych i wentylacyjnych.
WODOCIĄG
1
2
3
4
6
7
płace + pochodne
materiały
energia
dozór techniczny
analiza wody
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
62 292,07
8 068,27
23 279,68
985,00
2 489,97
2 470,24
99 585,23
101 610,16
Obsługa codzienna, płukanie złóż filtracyjnych, prace porządkowe, roboty konserwacyjne
na terenie hydroforni w Cedyni, przepompowni wody do wsi Radostów. Czyszczenie
zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej (hydranty,zasuwy).Usuwanie awarii sieci
wodociągowej. Utrzymanie zieleni na terenie hydroforni i przepompowni wody.
UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostałe koszty
razem koszty
przychody
44 367,64
3 432,25
2 758,16
50 558,05
27 616,11
Codzienne sprzątanie ulic powiatowych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie
zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci.
UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostałe koszty
razem koszty
przychody
39 405,29
7 925,97
11 054,21
58 385,47
41 418,58
Codzienne sprzątanie ulic gminnych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie
zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci, wycinanie krzaków, przycinanie
gałęzi drzew.
Strona 1
ZAKŁADY GOSPODARKI MESZKANIOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
8
płace + pochodne
materiały
energia elektryczna
opłaty sądowe i komornicze
konserwacja anten
usługi kominiarskie
usługi dezysenkcyjne
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
48 258,58
24 494,67
8 207,23
2 197,00
600,00
5 700,00
3 100,00
2 654,90
95 212,38
135 982,56
1.Roboty hydrauliczne- usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wymiana odcinków instalacji wodnej, udrażnianie i płukanie instalacji, wymiana
zaworów wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Montaż wodomierzy, naprawa i
wymiana głowicy zaworów. Naprawa instalacji co.
ul. Konopnickiej 3,12
ul. Żymierskiego 15
ul. Kolonia 4
ul. Obr. Stalingradu 26
ul. Świerczewskiego 3,5,16
pl. Wolności 2,4,5
Radostów 8
ul. Skorupki 1,4
2. Roboty murarsko-tynkarskie Odbicie,uzupełnianie tynków.
Obsadzanie kratek wentylacyjnych. Wymiana drzwiczek wycierowych
Przemurowywanie kominów, naprawa posadzki cementowej, wymiana
ościeżnicy drzwiowej, zamurowanie otworów.
ul. Żymierskiego 15
ul. Obr. Stalingradu 3
ul. M Konopnickiej 2,12
Radostów 3
ul. Kościuszki 16,23
ul. Świerczewskiego 5
pl. Wolności 2
ul. Skorupki 1
Lubiechów Górny 15
3. Roboty dekarskie- wymiana i uzupełnienie dachówek, pokrycia z blachy i papy,
podklejanie dachu od spodu zaprawą cementowo-wapienną, wymiana, naprawa
i czyszczenie rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie, podklejanie
gąsiorów.
ul. Świerczewskiego 5,12,13,16
ul. Obr. Stalingradu 3,18,24
ul. Żymierskiego 15,17,19,23
ul .Konopnickiej 3,5,12
ul. Pułaskiego 1,8,3
ul. Kolonia 4
pl. Wolności 6,8
ul. Zygmuntowska 4
Lubiechów Górny 15
Strona 2
4. Roboty stolarskie-naprawa skrzydeł drzwiowych(flekowanie,uzupełnienie obicia)
flekowanie podłóg, wykonanie ościeżnic drzwiowych. Naprawa samozamykacza,
szklenie skrzydeł okiennych, spasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych.
Naprawa schodów i balustrad, remont więźby dachowej, naprawa ścianek z płyt
gipsowo- kartonowych.
ul. Kolonia 4
ul. Konopnickiej 2,3,5,8,12
pl. Wolności 2,5
ul. Świerczewskiego 5,12,13,15
ul. Żymierskiego 10,15
ul. Chrobrego 2
Radostów 8
ul. Skorupki 1
ul. Ściegiennego 2
5. Roboty elektryczne- przegląd instalacji elektrycznej i wymiana uszkodzonego
osprzętu (gniazda, automaty schodowe, żarówki, bezpieczniki), uswanie awarii,
naprawa pionu i przyłącza elektrycznego.
ul. Wolności 6
ul. Konopnickiej 2,3,12
ul. Świerczewskiego 5
ul. Obr. Stalingradu 3,18,26
ul. Kolonia 4,13
ul. Żymierskiego 15,17
6. Roboty zduńskie- czyszczenie pieca, czyszczenie i udrażnianie przewodów,
wymiana osprzętu, rozebranie pieca.
ul. Żymierskiego 10
ul. Zygmuntowska 3a
ul. Pułaskiego 8
POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ - WYŁAPYWANIE BEZDOMYCH ZWIERZĄT
1 materiały - karma dla zwierząt
406,16
razem koszty
przychody
406,16
2 839,59
CMENTARZE
1 płace + pochodne
2 materiały i energia
3 pozostałe koszty ( praca
ciągnika, kosiarki, wywóz śmieci )
49 563,62
2 412,66
7 827,43
razem koszty
przychody z usług
za pochówki
59 803,71
22 704,09
11 296,85
Utrzymanie czystości na terenie cmentarzy w Cedyni,Piasku,Czachowie i Lubiechowie
Górnym oraz domu pogrzebowego w Cedyni, koszenie traw i poboczy,odchwaszczanie
krawężników dróg i parkingów betownowych. Zamiatanie,grabienie, czyszczenie dróg
gruntowych.Wywóz śmieci z pryzm i kubłów, drobne naprawy i roboty konserwacyjne.
Strona 3
POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ - USŁUGI
1 materiały
2 977,10
razem koszty
przychody
2 977,10
2 423,58
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA
1
2
3
4
5
6
płace + pochodne
materiały
remonty
energia
analiza ścieków
pozostałe koszty
150 053,51
28 032,33
3 353,00
42 572,34
3 295,00
24 256,06
razem koszty
przychody
251 562,24
221 628,43
Obsługa codzienna, prace porządkowe i koserwcyjne na tereni oczyszczalni
i przepomopowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym. Naprawa pomp,uswanie awarii
kanaliazacyjnej, okresowe czyszczenia przepompowni w Cedyni i Osinowe Dolnym.
Utrzymanie zieleni na terenie oczyszczalni i przepompowni.
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - NIECZYSTOŚCI PŁYNNE
1
2
3
4
płace + pochodne
materiały
remonty
pozostałe koszty (ubezpieczenie
przegląd, oczyszczenie ścieków )
razem koszty
przychody
35 450,35
52 314,14
4 653,90
20 758,70
113 177,09
58 303,08
Zakupiono nowe opony do jelcza asenizacyjnego oraz dokonano naprawy układu hamulcowego.
Przeprowadzono przegląd techniczny pojazdu.
GOSPODARKA ODPADAMI - SKŁADOWISKO ODPADÓW
1
2
3
4
5
płace + pochodne
materiały
energia elektryczna
pompowanie odcieków
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
57 994,01
35 164,98
2 464,67
42 219,13
13 037,33
150 880,12
276 030,64
Obsługa codzienna roboty porządkowe i konserwacyjne. Wykładanie geomembrany
wysypiska oponami z wypełnionym piaskiem. Plantowanie i pryzmowanie odpadów z
wykonaniem warstwy izolacji z piasku. Wwywóz i unieszkodliwienie odcieków.
Przyjmowanie i rejestracjia odpadów. Okresowe badanie ścieków, odcieków, gleby,
powietrza,wody z pizometrów, wody powierzchniowej.
Strona 4
OCZYSZCANIE MIAST I WSI - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
1
2
3
4
płace + pochodne
materiały
remonty
pozostałe koszty
( ubezpieczenie,przegląd, inne)
razem koszty
przychody
87 409,60
38 141,78
13 406,20
8989
649,79
649,79
228 607,37
157 878,88
Zakupiono nowe opony do śmieciarki oraz dokonano remontu układu hamulcowego
niezbednego do funkcjonowania samochodu.
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ULICE
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostałe koszty
( praca ciągników,wywóz śmieci )
2 074,95
0,00
15,00
razem koszty
przychody
2 089,95
4 946,16
Zamiatanie chodników jezdni i placów, zbieranie i wywóz śmieci, odchwaszczanie
chodników,krawężników, drobne naprawy chodników, wymiana i uzupełnienie kubłów
na śmieci.
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostałe koszty (praca
ciągnika, kosiarek )
razem koszty
przychody
OGÓŁEM KOSZTY
PRZYCHODY
STRATA
11 979,87
5 531,08
439,66
17 950,61
28 208,27
1 254 833,57
1 224 858,05
-29 975,52
Cedynia, dnia 28.07.2011
Strona 5