1 płace + pochodne 4 766,71 2 energia+woda 3 039,12 3 opał+

1 płace + pochodne 4 766,71 2 energia+woda 3 039,12 3 opał+

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I połrocze 2016 r.
ROZLICZENIE USŁUG ZA 2016 ROK
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CEDYNI
1
2
3
5
OBSŁUGA KOTŁOWNI
płace + pochodne
4 766,71
energia+woda
3 039,12
opał+pozostałe materiały
71 395,55
pozostałe koszty
1 631,83
razem koszty
80 833,21
przychody
70 427,74
Codzienna obsługa, roboty porządkowe i konserwacyjne, usuwanie awarii, okresowe
przeglądy przewodów dymowych i wentylacyjnych.
1
2
3
4
6
7
płace + pochodne
materiały
energia+woda
dozór techniczny+serwis
analiza wody
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
WODOCIĄGI
45 857,22
15 987,37
16 522,61
1 165,00
615,00
14 384,49
94 531,69
133 393,04
Obsługa codzienna, płukanie złóż filtracyjnych, prace porządkowe, roboty konserwacyjne
na terenie stacji wodociągowej i w Cedyni, przepompowni wody Radostów. Czyszczenie
zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej (hydranty, zasuwy).Usuwanie awarii sieci
wodociągowej. Utrzymanie zieleni na terenie stacji wodociągowej i przepompowni wody.
UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH
1 płace + pochodne
18 052,41
2 materiały
2 960,51
3 pozostałe koszty
3 742,84
razem koszty
24 755,76
przychody
36 140,09
Sprzątanie jezdni i chodników dróg powiatowych wraz z zimowym utrzymaniem: ręczne zamiatanie
jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci, zimowe
utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem
przebudowa chodnika przy ul. Konopnickiej na długości 68 metrów.
UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
1 płace + pochodne
47 667,12
2 materiały
11 193,60
3 pozostałe koszty
10 028,68
razem koszty
68 889,40
przychody
129 786,75
Sprzątanie jezdni i chodników dróg gminnych wraz z zimowym utrzymaniem: ręczne zamiatanie
jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci, zimowe
utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem
Strona 1
1
2
3
4
5
6
UTRZYMANIE ZASOBÓW MESZKANIOWYCH
płace + pochodne
22 288,73
materiały
23 344,80
energia +woda
10 533,78
opłaty sądowe i kom.
1 412,11
usługi kominiarskie
13 500,00
pozostałe koszty
182 802,19
razem koszty
przychody
253 881,61
247 433,54
Wykonano prace remontowe:
1. Radostów 8 – wymiana grzejnika w łazience, naprawa kolumienki ciepłej wody, naprawa pokrycia dachu
2. Pl. Wolności 5 – naprawa sufitu w pomieszczeniu kuchni płytą g-k, wymiana drzwiczek wyciorowych
wymiana klamek drzwiowych
3. Kościuszki 15 – wymiana instalacji elektrycznej
4. Kościuszki 25 – naprawa pokrycia dachu, wymiana pojedynczych dachówek, montaz umywalki
5. Pl. Wolności 6 – wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni
i łazienki, wymiana oprawy oświetleniowej klatki schodowej
6. Konopnickiej 3 – wykonanie łazienki,wymiana instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, montaż
wyposażenia łazienki, naprawa podłóg za pomocą płyty OSB i wykładziny PCV
7. Konopnickiej 12- naprawa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z budynku
8. Żymierskiego 10 – wymiana instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, naprawa sufitów i ścian
9. Żymierskiego 15 – rozbiórka pomieszczenia WC zlokalizowanego na klatce schodowej
10. Chrobrego 2 – remont pomieszczenia łazienki, wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej, naprawa
ścian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi, naprawa posadzki, wymiana urządzeń łazienki
11. Pułaskiego 10 – naprawa pokrycia dachu, wymiana pojedynczych dachówek, naprawa stolarki
drzwiowej
12. Świerczewskiego 13 – wymiana drzwiczek piecowych, naprawa instalacji elektrycznej piwnic i strychu
13. Lubiechów Dolny 21 – naprawa pokrycia dachu.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - USŁUGI
1 płace + pochodne
2 materiały + remonty
3 pozostałe koszty
razem koszty
przychody
18 593,11
13 623,89
3 301,39
35 518,39
63 966,16
1.Remont pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni wraz z wymianą grzejnika
2.Żymierskiego 10 – wykonanie: remontu mieszkania, łazienki z wyposażeniem, instalacji cieplej wody
wymiana podłóg na płytę OSB i wykładzinę PCV, wymiana stolarki drzwiowej,
wymiana kuchni weglowej
3.Remont pomieszczenia sekretariatu w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni, wymiana paneli
podłogowych, roboty malarskie
4.Pl. Wolności 4 - malowanie pomieszczeń Muzeum, wymiana paneli podłogowych
5.Prace związane z obchodami Dni Cedyni-wykonanie barierek, dostawa wody beczkowozem, naprawa
i malowanie ławek w amfiteatrze, przygotowanie terenu Góry Czcibora do inscenizacji bitwy pod Cedynią
6. Comiesięczne sprzątanie jezdni i chodników w pasie dróg wojewódzkich w Cedyni i Osinowie Dolnym
7. Jednorazowe sprzątanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy.
Strona 2
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
1
2
3
4
5
6
płace + pochodne
materiały
remonty
energia,woda
analiza ścieków/osadu
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
159 237,97
23 112,67
1 968,98
32 004,57
6 690,00
59 828,19
282 842,38
289 656,23
Obsługa codzienna, prace remontowe,porządkowe i konserwcyjne na terenie oczyszczalni
i przepompowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym. Naprawa pomp,uswanie awarii
sieci kanaliazacyjnej, okresowe czyszczenia przepompowni w Cedyni i Osinowie Dolnym.
Utrzymanie zieleni na terenie oczyszczalni i przepompowni.
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - NIECZYSTOŚCI PŁYNNE
1
2
3
4
płace + pochodne
materiały
remonty
pozostałe koszty
razem koszty
przychody
30 465,98
18 120,55
117,15
18 556,46
67 260,14
81 554,74
Bieżące naprawy,remonty, przeglądy i konserwacje samochodu ciężarowego.
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
1 płace + pochodne
22 499,57
2 materiały
16 457,05
3 pozostałe koszty (praca
4 004,90
ciągnika, kosiarek )
razem koszty
przychody
42 961,52
57 217,02
Utrzymanie poboczy, placów, trawników- systematyczne koszenie zbieranie traw, wywóz
nieczystości, podcinanie krzewów, gałęzi drzew na terenach zielonych.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - WYŁAPYWANIE BEZDOMYCH ZWIERZĄT
1 płace + pochodne
2 materiały
3 pozostały koszty
razem koszty
przychody
2359,76
455,93
163,85
2 979,54
4 249,02
Wyłapywanie bezdomnych zwierzat na terenie gminy Cedynia. Nadzór nad zwierzętami
przetrzymywanymi w tymczasowym punkcie zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków.
Karmienie zwierząt oraz utrzymnie porządku w kojcach.
Strona 3
CMENTARZE
1 płace + pochodne
2 materiały i energia
3 pozostałe koszty ( praca
ciągnika, kosiarki, śmieci )
razem koszty
przychody
38 060,84
8 045,26
15 925,60
62 031,70
61 636,08
Utrzymanie czystości na terenie cmentarzy w Cedyni, Piasku, Czachowie i Lubiechowie
Górnym oraz domu pogrzebowego na cmentarzu w Cedyni. Koszenie traw ,odchwaszczanie
krawężników dróg i parkingów betownowych. Zamiatanie, grabienie, czyszczenie dróg
gruntowych.Wywóz śmieci , drobne naprawy i roboty konserwacyjne.
Wycinka drzew i krzaków na terenie cmentarza w msc. Piasek
KOSZTY
POZOSTAŁE KOSZTY
OGÓŁEM KOSZTY
PRZYCHODY
OGÓŁEM PRZYCHODY
ZYSK
STRATA
702 114,92
314 370,42
1 016 485,34
1 175 460,41
1 175 460,41
158 975,07
Cedynia, dnia 28.07.2016 r.
Strona 4