pobierz - komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej w

Wykonanie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich
za 2015 rok
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75410 - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
województwo - podlaskie
w zł
Poz.
1
I.
Nazwa
Paragraf
2
3
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM DZIAŁ 754, w tym:
1. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTKI w rozdziale 75410 (z końcówką 0), w tym:
1.1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
Wynagrodzenia osobowe służby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne służby cywilne
Uposażenie funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaż. roczne funkcjonariuszy
Świad.pien.wypł.przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Równoważniki pieniężne i ekwiwiwalenty dla funkjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorilnego
Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorilnego
Szkolenie członków korpusu służby cywilnej
2. WYDATKI INWESTCYJNE
2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
3. WYDATKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE, w tym:
3.1. Program Współpracy Transgranicznej Litwa -Polska 2014-2020
3020
3070
4010
4040
4020
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4520
4550
6060
Projekt kluczowy "Bezpieczne trangranicze polsko-litewskie. Utrzymanie wysokiego
poziomu"
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
4308
4309
Strona 1 z 2
Plan po zmianach
na 2015 rok
4
Wykonanie
za 2015 rok
Wykonanie
za 2015 rok
w%
5
6
26 157 265
25 419 810,54
97,18%
7 251 214
1 411
165 377
116 545
6 564
304 400
17 491
3 552 133
888 494
297 639
76 680
77 409
10 261
60 370
108 952
635 429
200 584
128 232
8 397
402 216
47 457
8 178
9 126
42 892
11 487
52 331
1 908
18 617
634
84 593
84 593
18 312 896
7 251 198,50
1 410,95
165 376,21
116 545,00
6 563,67
304 400,00
17 490,16
3 552 132,72
888 492,62
297 638,73
76 680,00
77 408,40
10 260,22
60 370,00
108 951,24
635 425,92
200 583,14
128 231,65
8 396,52
402 215,49
47 456,56
8 177,66
9 125,99
42 891,09
11 486,24
52 330,03
1 908,00
18 616,29
634,00
84 581,44
84 581,44
17 626 903,04
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,99%
96,25%
50 000
0,00
42 000
8 000
0,00%
0,00%
0,00%
Poz.
Nazwa
Paragraf
Plan po zmianach
na 2015 rok
Wykonanie
za 2015 rok
Wykonanie
za 2015 rok
w%
1
2
3
4
5
6
3.2. Rezerwa cel 8 i 98.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Projekt "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych"
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rez.cel. poz.8)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rez.cel. poz.98)
3.3. Rezerwa cel 8 i 98.
Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2007-2013
Projekt "Usprawnienie ratownictwa na drogach -etap III
6069
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rez.cel. poz.8)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rez.cel.poz.98)
3.4. Rezerwa cel 8 i 98.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Projekt "Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego"
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rez.cel.poz.8)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rez.cel.poz.98)
4. POZOSTAŁE REZERWY, w tym:
4.1. Rezerwa cel. poz. 59 przeznaczona na realizację zadania pn. "Zakup ubrań
6069
6067
6069
6067
gazoszczelnych do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego jednostek PSP w
warunkach zagrożenia substancjami chemicznymi'
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4.2. Rezerwa Wojewody z przeznaczeniem na zakupy
inwestycyjne w kwocie 196.000 zł – zakup wiertnicy, wykrywacza metalu do KM PSP w
Łomży, łodzi płaskodennej z silnikiem i przyczepką transportową do KP PSP w Hajnówce,
rejestratora rozmów IP do KW PSP w Białymstoku, rejestratora rozmów do KP PSP w
Mońkach, serwera pocztowego do KW PSP w Białymstoku, wielofunkcyjnego urządzenia
monochromatycznego formatu A3 do KW PSP w Białymstoku (Ośrodek szkolenia w
Łapach), systemu monitoringu do samochodu dowodzenia i łączności w KW PSP w
Białymstoku
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4.3. Rezerwa cel.poz.9 przeznaczona na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji
Państwowej Straży Pożarnej (SDW PSP)
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
4.4.
4210
6060
4210
4300
Rezerwa cel.poz.9 przeznaczona na „Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z
dnia 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego” SWD
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
4.5. Rezerwa celowa poz. 59 przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do
identyfikacji i pobierania próbek, o których mowa w art.. 67 pkt 4 lit.b) ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych"
Zakup materiałów i wyposażenia
II.
6060
4210
WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI w rozdziale 75478 (z końcówką 0), w tym:
5.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
Rezerwa celowa część 83, poz.4 przeznaczona na dofinansowanie realizowanych przez
Państwową Straż Pożarną zakupów sprzętu pożarniczego wykorzystywanego: podczas
długotrwałych akcji ratowniczych oraz do zabezpieczenia działań ratowniczych i
logistycznych, w związku z wystąpieniem m.in. zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych
(np.: powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, obfite opady deszczu, osuwiska ziemi) i
usuwanie ich skutków
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:
12 639 856
12 003 863,04
94,97%
1 895 979
10 743 877
1 800 579,46
10 203 283,58
94,97%
94,97%
3 650 420
3 650 420,00
100,00%
547 563
3 102 857
547 563,00
3 102 857,00
100,00%
100,00%
1 972 620
1 972 620,00
100,00%
295 893
1 676 727
508 562
295 893,00
1 676 727,00
457 127,56
100,00%
100,00%
89,89%
150 000
150 000,00
100,00%
150 000
150 000,00
100,00%
215 112
212 191,88
98,64%
19 112
196 000
18 538,00
193 653,88
97,00%
98,80%
69 000
69 000,00
100,00%
13 000
56 000
13 000,00
56 000,00
100,00%
100,00%
66 450
19 975,68
30,06%
66 450
19 975,68
30,06%
8 000
5 960,00
74,50%
8 000
5 960,00
74,50%
95 580
95 580
100,00%
10 580
10 580,00
100,00%
85 000
85 000,00
100,00%
100,00%
85 000
85 000,00
7 397 326
7 344 696,50
99,29%
Paragraf z końcówką 0)
0
7 347 326
7 344 696,50
99,96%
Paragraf z końcówką 8)
8
42 000
0,00
0,00%
Paragraf z końcówką 9)
9
8 000
0,00
0,00%
18 759 939
18 075 114,04
96,35%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE w rozdziale 75410, w tym:
Paragraf z końcówką 0)
0
497 043
448 211
90,18%
Paragraf z końcówką 7)
7
15 523 461
14 982 867,58
96,52%
Paragraf z końcówką 9)
9
2 739 435
2 644 035,46
96,52%
95 580
95 580
100,00%
95 580
95 580
100,00%
26 252 845
25 515 391
97,19%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE w rozdziale 75478, w tym:
Paragraf z końcówką 0)
0
OGÓŁEM WYDATKI
Strona 2 z 2