Harmono.rzecz.-fin. Kompleksowa modern. Oddz~

Zadanie inwestycyjne pn:
„Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów
realizowana w latach 2010-2016
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu "
L.p.
Wyszczególnienie - elementy rozliczenia
1
2
Koszt ostateczny
3
Terminy realizacji poszczególnych
elementów
Źródła finansowania poszczególnych elementów
rozpoczęcia
zakończenia
środki własne
dotacja z budżetu państwa
dotacja z budżetu
woj.śląskiego
Uwagi
4
5
6
7
8
9
10.2010
12.2010
Planowany zakres rzeczowy:
A. Etap I
1
I. Rok 2010
a/ dokumentacja projektowa
b/ zakup materiałów
427 824,55
105 000,00
49 860,55
14 504,00
413 320,55
105 000,00
49 860,55
c/ instalacje wewnętrzne oddział rehabilitacji i
chirurgii urazowo-ortopedycznej : poczta
pneumatyczna : automatyczne stacje nadawczoodbiorcze DST-R serii Premium szt.3
automatyczne stacje odbiorcze AUTOUNLOAD –
szt. 1 ; rurociągi PCV o śr. 160 mm; stan
97 960,00
97 960,00
d/ wyposażenie – łóżka intensywnego nadzoru wraz
z aktywnym materacem przeciwodleżynowym i
stolikiem przyłóżkowym oddział rehabilitacji
kpl..3, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
kpl.3
160 500,00
160 500,00
e) nadzór inwestorski
II. Rok 2011
a/ dokumentacja projektowa
b/ modernizacja oddziału rehabilitacji wraz z
rozbudową i dobudową zespołu 2 wind :
14 504,00
2 078 058,01
14 504,00
01.2011
12.2011
78 058,01
67 035,00
1 526 036,96
2 000 000,00
-
54 058,01
67 035,00
1 471 978,95
1.prace budowlane:roboty wykończeniowe/ ścianki
działowe, stolarka drzwiowa, tynki i okładziny
wewnętrzne, sufity podwieszane, wykładziny,
roboty malarskie, odbojnice sale zabiegowe/,
386 516,93
386 516,93
2. wewnętrzne instalacje c.o., cwu wraz z robotami
towarzyszącymi
80 650,01
80 650,01
3. wewnętrzne instalacje wentylacje i klimatyzacja:
instalacja nawiewno-wywiewna, automatyka, kanały
i centrale klimatyzacyjne, rozruch, prace
towarzyszące,
225 957,00
225 957,00
4.wewnętrzne instalacje elektyrczne niskoprądowe:
instalacje elektryczne, montaż puszek i osprzętu,
montaż rozdzielnic i tablic rozdzielczych, instalacja
sygnalizacji pożaru, system przyzwowy, instalacja
sieci strukturalnej, panele gazów medycznych,
522 836,00
522 836,00
5. wewnętrzna instalacja wod-kan: instalacje
wodociągowe, kanalizacyjna, montaż armatury,
73 540,01
73 540,01
6.instalacja gazów medycznych
126 015,00
126 015,00
7.instalacja niskoprądowa - telewizja szpitalna
/okablowanie, montaż telewizorów i aparatów
wrzutowych/
56 464,00
56 464,00
348 059,06
348 059,06
c/wyposażenie medyczne dla oddziału rehabilitacji:
1. łóżka szpitalne wraz z stolikami przyłóżkowymi
szt. 16 / z wyłączeniem łóżek inwensywnego
nadzoru zakupionych w 2010r/ wraz z kroplówkami
6 szt. oraz wysięgnikami 6 szt.
2. stolik i taborety do pokoi łóżkowych - 9 kpl.,
3. fotel do transportu chorych w pozycji siedzącej
szt.1,
4. wózek do transportu chorych szt.1,
5. komplet meblli medycznych dla gabinetów
diagnostyczno-zabiegowych / szafki stojace i
wiszące na narzędzia i instrumenty, parawan, stelaż
na kropówkę, kozetka, stolik, krzesło obrotowe,
krzesło stacjonarne, lodówki na leki, biurko
lekarskie/ kpl.2
d/modernizacja oddziału chirurgii urazowoortopedycznej : instalacja niskoprądowa - instalacje
telewizji szpitalnej (okablowanie, montaż
telewizorów i aparatów wrzutowych)
e/ nadzór inwestorski
III.Rok 2012
a/modernizacja oddziału rehabilitacji wraz z
rozbudową i dobudową zespołu 2 wind: prace
budowlane - demontażowe, rozbiórkowe,
konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe
b/ modernizacja oddziału chirurgii urazowoortopedycznej moduł środkowy obejmujący
powierzchnie w środku kondygnacji przewidzianą
pod gabinety diagnostyczno- zabiegowe, pokój
przygotowawczy pielęgniarski, dyżurkę
pielęgniearską, pomieszczenia personelu
263 200,06
263 200,06
5 940,00
5 940,00
8 499,00
8 499,00
12 420,00
12 420,00
58 000,00
58 000,00
112 926,99
112 926,99
24 000,00
6 508 216,03
753 902,50
1 714 527,69
1.roboty budowlane:wybużenia, demontaże, ścianki
działowe, tynki i oblicowania, podłoża
betonowe,podłogi, posadzki, roboty
malarskie,stolarka drzwiowa,roboty wykonczeniowe
ścian i sufitow
282 544,82
2.wewnętrzna instalacja elektryczna i
niskoprądowa/okablowanie strykturalne, SAP
DSO,przyzywowa/
542 446,99
24 000,00
01.2012
12.2012
43 325,67
3 067 900,71
3 396 989,65
753 902,50
1 714 527,69
282 544,82
542 446,99
3.wewnetrzna instalacja wod-kan/demontaż
instalacji, montaż podejść odpływowych,pionów
sanitarnych,pionów wodociągowych,armatury
czerpalnej,poziomów i podejść pod armaturę
czerpalą, przyborow sanitarnych/.
4.wewnętrzna instalacja co/ demontaż
istniejącychgrzejników i instalcji grzewczej,
montaże: poziomów i pionów co, instalacji
doprowadzenia ciepła do nagrzewnic,grzejników i
armatury/.
5.wewnętrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji
demontaż istniejących urządzeń i pionowych
kanałów wentylacyjnych, montż pionowych
kanałów wraz z rozprowadzeniem kanałów
wentylacyjnych, montaz central
wentylacyjnych,agregatu wody lodowej,agregatów
chł
6.instalacje gazów medycznych
7. próby i uruczomienie wewnętrznych instalacji
c/ modernizacja oddziału chirurgii urazowoortopedycznej moduł łóżkowy obejmujący:
94 758,82
94 758,82
67 199,10
67 199,10
697 009,41
697 009,41
12 004,80
18 563,75
12 004,80
18 563,75
3 173 473,25
2 244 913,79
928 559,46
1 237 654,76
875 516,53
362 138,23
476 021,10
336 737,14
139 283,96
3.wewnętrzna instalacja wod.-kan. /demontaż
instalacji, montaż podejść odpływowych, pionów
sanitarnych, armatury czerpalnej, poziomów i
podejść pod armaturę czerpalną, przyborów
sanitarnych/ wraz z wewnętrzną instalacją c.o./
demontażistniejących grzejn
412 551,59
291 838,84
120 712,75
4. wewnętrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji
/demontaż istniejących urządzeń i pionowych
kanałów wentylacyjnych, montaż pionowych
kanałów wraz z rozprowadzeniem kanałów
wentylacyjnych,instalacji chłodu na kondygnacji/,
666 429,50
471 431,97
194 997,53
5. instalacja gazów medycznych,
380 816,30
269 389,31
111 426,99
d/ wyposażenie medyczne i meblowe:
1.łóżko szpitalne wraz z materacem – 66 szt.
2.stolik przyłóżkowy – 63 szt.
3.stolik – 23szt.
4.taboret – 67 szt.
5.wózek do przewożenia chorych – 2 szt.
6.fotel do transportu chorych – 2 szt.
822 986,92
492 781,32
65 318,40
8 487,00
9 889,20
26 827,20
18 357,84
822 986,92
492 781,32
65 318,40
8 487,00
9 889,20
26 827,20
18 357,84
1.roboty budowlane : wyburzenia, demontaże,
ścianki działowe, tynki i oblicowania, podłoża
betonowe, podłogi, posadzki, roboty malarskie,
stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe ścian i
sufitów,
2.wewnętrzna instalacja elektryczna i niskoprądowa
/okablowanie strukturalne, SAP, DSO,
przyzywowa/
7.łóżeczko dziecięce z materacem – 4 szt.
8.kanapa rozkładana – 3 szt.
9.rama ortopedyczna – 19szt.
10.rama -2 szt.
11.szafka przyłóżkowa – 7 szt.+63 szt.
12.wysięgnik ręki – 35 szt.
13.wieszak kroplówki – 55 szt.
e/ nadzór inwestorski
43 460,28
4 336,98
37 050,00
20 680,00
71 320,50
13 608,00
10 870,20
43 325,67
IV.Rok 2013
851 529,99
a/modernizacja oddziału rehabilitacji wraz z
rozbudową i dobudową zespołu 2 wind: prace
budowlane - demontażowe, rozbiórkowe,
konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe, prace
budowlane- demontażowe
816 719,99
b/ nadzór inwestorski
43 460,28
4 336,98
37 050,00
20 680,00
71 320,50
13 608,00
10 870,20
43 325,67
01.2013
12.2013
34 810,00
816 719,99
34 810,00
34 810,00
407 227,23
V.Rok 2014
407 227,23
a/modernizacja oddziału rehabilitacji wraz z
rozbudową i dobudową zespołu 2 wind: prace
budowlane - demontażowe, rozbiórkowe,
konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe, prace
budowlane- demontażowe
407 227,23
407 227,23
129 577,68
223 498,65
54 150,90
129 577,68
223 498,65
54 150,90
1. demontaże
2. rozbiórki
3. konstrukcje
b/ nadzór inwestorski
01.2014
10.2014
VI.Rok 2015
2 930 946,32
a/modernizacja oddziału rehabilitacji wraz z
rozbudową i dobudową zespołu 2 wind: prace
budowlane - demontażowe, rozbiórkowe,
konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe, prace
budowlane- demontażowe:
2 930 946,32
2 930 946,32
1 470 560,11
1 082 448,00
377 938,21
-
1 470 560,11
1 082 448,00
377 938,21
1. demontaże
2. rozbiórki
3. konstrukcje
4.wykończenie
5.instalacje
b/ nadzór inwestorski
VII.Rok 2016
2 918 931,80
a/modernizacja oddziału rehabilitacji wraz z
rozbudową i dobudową zespołu 2 wind: prace
budowlane - demontażowe, rozbiórkowe,
konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe, prace
budowlane- demontażowe:
1. demontaże
2. rozbiórki
3. konstrukcje
4. wykończenie
5. instalacje
b/ nadzór inwestorski
816 719,99
01.2015
01.2016
12.2015
03.2016
2 930 946,32
-
-
2 918 931,80
2 918 931,80
2 918 931,80
330 441,24
2 006 591,30
581 899,26
330 441,24
2 006 591,30
581 899,26
B. Etap II
I. Rok 2010
a/ dokumentacja projektowa: projekt budowlanowykonawczy, koncepcja programowo-przestrzenna
2 495 263,66
459 416,00
10.2010
12.2010
30 804,46
2 464 459,20
459 416,00
b/ prace modernizacyjne oddziałów: roboty
konstrukcyjne, / instalacje wewnętrzne; poczta
pneumatyczna, zakup wyposażenia / łóżka/
c) nadzór inwestorski
II. Rok 2011
a/ dokumentacja projektowa
b/ oddział kardiologii :
1. prace budowlane: roboty rozbiorkowe,
demontaże, wywóz gruzu, montaż nadptoży, roboty
konstrukcyjne, roboty wykończeniowe (ścianki
działowe, stolarka drzwiowa, tynki i okładziny
wewnetrzne, sufity podwieszane, wykładziny,
roboty malarskie, odbojnice, sa
2 005 043,20
2 005 043,20
30 804,46
5 618 038,47
170 556,63
4 061 725,99
30 804,46
01.2011
12.2011
118 038,86
16 605,00
5 499 999,61
153 951,63
4 061 725,99
1 478 590,06
1 478 590,06
162 754,00
162 754,00
455 991,00
455 991,00
1 094 378,99
1 094 378,99
5. wewnętrzna instalacja wod-kan: instalacje
wodociągowe, kanalizacyjna, montaż armatury,
148 407,00
148 407,00
6.instalacja gazów medycznych
254 303,00
254 303,00
2. wewnętrzne instalacje c.o., cwu wraz z robotami
twarzyszącymi
3. wewnętrzne instalacje wentylacje i klimatyzacja:
instalacja nawiewno-wywiewna, automatyka, kanały
i centrale klimatyzacyjne, rozruch, prace
4.wewnętrzne instalacje elektyrczne niskoprądowe:
instalacje elektryczne, montaż puszek i osprzętu,
montaż rozdzielnic i tablic rozdzielczych, instalacja
sygnalizacji pożaru, system przyzwowy, instalacja
sieci strukturalnej, panele gazów medycznych,
7.instalacja niskoprądowa - telewizji szpitalna
/okablowanie, montaż telewizorów i aparatów
wrzutowych/
8/wyposażenie medyczne:
a. łóżka szpitalne wraz ze stolikami przyłózkowymi 31 szt. (z wyłączeniem łóżek intensywnego nadzoru
zakupionych w 2010r.) z wysięgnikami 14 szt. i
kroplówkami 31 szt.,
b. stolik i taborety do pokoi łóżkowych - 10kpl.,
c. fotel do transportu chorych w pozycji siedzącej
szt.1,
d. wózek do transportu chorych szt.2,
e. komplet meblli medycznych dla gabinetów
diagnostyczno-zabiegowych / szafki stojace i
wiszące na narzędzia i instrumenty, parawan, stelaż
na kropówkę, kozetka, stolik, krzesło obrotowe,
krzesło stacjonarne, lodówki na leki, biurko
lekarskie/ kpl.1
56 464,00
410 837,94
56 464,00
410 837,94
343 459,00
343 459,00
5 406,00
5 406,00
8 499,00
8 499,00
24 840,00
24 840,00
28 633,94
28 633,94
c/ oddziały: urologii, chirurgii ogólnej I i II, chirurgii
naczyń, plastycznej, reumatologii, pulmonologii,
neurochirurgii, neurologii, udarowy, nefrologii,
wewnętrzny:
1 284 321,99
1 284 321,99
1. moduły środkowe obejmujace powierzchnie
wspólne dla oddziałów w środku kondygnacji
przewidziane pod gabinety diagnostycznozabiegowe, pokój przygotowawczy pielegniarski,
dyżurkę pielęgniarską, pomieszczenie personelu,
ubikację dla osób niepełnosprawnyc
2. instalacja niskoprądowa - telewizja szpitalna
/okablowanie, montaż telewizorów i aparatów
wrzutowych/
d/ nadzór inwestorski
III.Rok 2012
a/ modernizacja oddziałów: urologii, chirurgii
ogólnej, chirurgii naczyń, plastycznej, reumatologii,
pulmonologii, neurochirurgii, neurologii, udarowy,
nefrologii, wewnętrzny - moduły środkowe
obejmujace powierzchnie wspólne dla oddziałów w
środku kondygn
499 999,99
499 999,99
784 322,00
784 322,00
101 433,86
18 764 177,09
101 433,86
116 553,77
5 955 280,34
12 692 342,98
11 130 041,00
11 130 041,00
1. roboty budowlane: wyburzenia, demontaże,
ścianki działowe, tynki i oblicowania, podłoża
betonowe, podłogi, posadzki, roboty malarskie,
stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe ścian i
sufitów
1 830 145,28
1 830 145,28
2. wewnętrzna instalacja elektryczna i niskoprądowa
(okablowanie strukturalne, SAP, DSO,
przyzywowa)
3 517 912,57
3 517 912,57
3.wewnętrzna instalacja wod.-kan. (demontaż
instalacji, montaż podejść odpływowych, pionów
sanitarnych, pionów wodciągowych, armatury
czerpalnej, poziomów i podejść pod armaturę
czerpalną, przyborów sanitarnych)
615 932,24
615 932,24
4wewnętrzna instalacja C.O. (demontaż istniejących
grzejników i instalacji grzewczej, montaże:
poziomów i pionów C.O., instalacji doprowadzenia
ciepła do nagrzewnic, grzejników i armatury)
436 794,19
436 794,19
4 530 561,14
78 031,20
4 530 561,14
78 031,20
120 664,38
120 664,38
5.wewnętrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji
/demontaż istniejących urządzeń i poziomych
kanałów wentylacyjnych, montaż pionowych
kanałów sanitarnych wraz z rozprowadzeniem
kanałów wentylacyjnych, instalacji chłodu na
kondygnacji/,
6.instalacja gazów medycznych
7. próby i uruchomienie wewnętrznych instalacji
b/ modernizacja oddziałów: urologii, chirurgii
naczyń, chirurgii ogólnej- moduły łóżkowe :
6 346 946,58
4 784 644,60
1 562 301,98
1.roboty budowlane: wyburzenia, demontaże,
ścianki działowe, tynki i oblicowania, podłoża
betonowe, podłogi, posadzki, roboty malarskie,
stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe ścian i
sufitów
2 475 309,60
1 460 656,71
1 014 652,89
2.wewnętrzna instalacja elektryczna i niskoprądowa
(okablowanie strukturalne, SAP, DSO,
przyzywowa)
952 042,19
817 374,34
134 667,85
825 103,20
708 391,06
116 712,14
1 144 324,01
653 898,48
1 170 635,74
832 908,96
110 937,60
14 022,00
15 793,00
53 654,40
36 715,68
106 604,10
188 534,99
107 734,11
3.wewnętrzna instalacja wod.-kan. ,c.o. i
c.w.u.(demontaż instalacji, montaż podejść
odpływowych, pionów sanitarnych, pionów
wodciągowych, armatury czerpalnej, poziomów i
podejść pod armaturę czerpalną, przyborów
sanitarnych)wewnętrzna instalacja C.O. (de
4.wewnętrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji
(demontaż istniejących urządzeń i kanałów
wentylacyjnych, montaż pionowych kanałów wraz z
rozprowadzeniem kanałów wentylacyjnych, montaż
central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej,
agregatów chłodu dla
5.instalacja gazów medycznych
c/wyposażenie medyczne i meblowe :
1.łóżko szpitalne wraz z materacem – 107 szt.
2.stolik przyłóżkowy – 107 szt.
3.stolik – 38 szt.
4.taboret – 107 szt.
5.wózek do przewożenia chorych – 4 szt.
6.fotel do transportu chorych – 4 szt.
7.szafki przyłóżkowe - 107 szt.
d/ nadzór inwestorski
IV.Rok 2013
a/ modernizacja oddziałów: chirurgii plastycznej,
reumatologii, pulmonologii, neurochirurgii,
neurologii, udarowy, nefrologii, wewnętrzny moduły środkowe:
1 332 859,00
761 632,59
1 170 635,74
832 908,96
110 937,60
14 022,00
15 793,00
53 654,40
36 715,68
106 604,10
116 553,77
13 452 671,99
01.2013
11.2013
116 553,77
104 431,00
13 348 240,99
13 348 240,99
13 348 240,99
1. roboty budowlane: wyburzenia, demontaże,
ścianki działowe, tynki i oblicowania, podłoża
betonowe, podłogi, posadzki, roboty malarskie,
stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe ścian i
sufitów
4 893 829,15
4 893 829,15
2. wewnętrzna instalacja elektryczna i niskoprądowa
(okablowanie strukturalne, SAP, DSO,
przyzywowa)
3 536 542,31
3 536 542,31
3.wewnętrzna instalacja wod.-kan. (demontaż
instalacji, montaż podejść odpływowych, pionów
sanitarnych, pionów wodciągowych, armatury
czerpalnej, poziomów i podejść pod armaturę
czerpalną, przyborów sanitarnych) /wraz z
wewnętrzną instalacją C.O. /demonta
1 555 867,47
1 555 867,47
4.wewnętrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji
/demontaż istniejących urządzeń i poziomych
kanałów wentylacyjnych, montaż pionowych
kanałów sanitarnych wraz z rozprowadzeniem
kanałów wentylacyjnych, instalacji chłodu na
kondygnacji/,
5.instalacja gazów medycznych
b/ nadzór inwestorski
2 232 127,82
1 129 874,24
104 431,00
2 232 127,82
1 129 874,24
104 431,00
V Rok 2015
9 855 405,31
12.2013
08.2015
9 855 405,31
a/ modernizacja oddziałów: chirurgii plastycznej,
reumatologii, pulmonologii, neurochirurgii,
neurologii, udarowy, nefrologii,
wewnętrzny,otolaryngologiczny,gostroenterologii,
okulistyczny - moduły łóżkowe
9 855 405,31
9 855 405,31
C. Etap III
I. Rok 2012
4 287 701,06
a/oddziały: okulistyki, chirurgii szczękowej i
otolaryngologicznej, gastroenterologii - moduły
środkowe:obejmujace powierzchnie wspólne dla
oddziałów w środku kondygnacji przewidziane pod
gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pokój
przygotowawczy pielęgniar
4 287 701,06
4 287 701,06
628 253,07
628 253,07
1. roboty budowlane: wyburzenia, demontaże,
ścianki działowe, tynki i oblicowania, podłoża
betonowe, podłogi, posadzki, roboty malarskie,
stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe ścian i
sufitów
2. wewnętrzna instalacja elektryczna i niskoprądowa
(okablowanie strukturalne, SAP, DSO,
przyzywowa)
01.2012
12.2012
4 287 701,06
1 356 118,00
1 356 118,00
3.wewnętrzna instalacja wod.-kan. (demontaż
instalacji, montaż podejść odpływowych, pionów
sanitarnych, pionów wodciągowych, armatury
czerpalnej, poziomów i podejść pod armaturę
czerpalną, przyborów sanitarnych)
270 415,00
270 415,00
4. wewnętrzna instalacja C.O. /demontaż
istniejących grzejników i instalacji grzewczej,
montaże: poziomów i pionów C.O., instalacji
doprowadzenia ciepła do nagrzewnic, grzejników i
armatury/
171 073,00
171 073,00
1 785 421,00
30 012,00
46 408,99
1 785 421,00
30 012,00
46 408,99
5.wewnętrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji
(demontaż istniejących urządzeń i pionowych
kanałów wentylacyjnych, montaż pionowych
kanałów wraz z rozprowadzeniem kanałów
wentylacyjnych, montaż central wentylacyjnych,
agregatu wody lodowej, agregatów c
6.instalacja gazów medycznych
7. próby i uruczomienie wewnętrznych instalacji
RAZEM
70 595 991,51
Uwaga : Zakres finansowy przewidziany do realizacji w 2012 roku został określony:
- dla robót budowlanych na podstawie zawartych umów i ofert wykonawców
- dla zakupu wyposażenia medycznego i meblowego na podstawie rozeznania cenowego rynku
sporządziła Pietrzak Aleksandra
16 653 036,43
13 310 882,11
40 632 072,97