Księga Jakości

Strona 1 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
Wydanie 2
KSIĘGA JAKOŚCI
Obowiązuje od
11.04.2014
KSIĘGA JAKOŚCI
Opracował:
Zatwierdziła:
Podpis:
Podpis:
Dokument nadzorowany w formie elektronicznej. Potwierdzanie wykonania wydruku
wygenerowane jest elektronicznie. Dokument jest aktualny w dniu wydruku i nie wymaga
podpisu ani stempla. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w
dokumencie, po terminie wydruku.
Data ostatniego wydruku:
14-09-2016 10:19:24
Strona 2 z 14
MOTO-MED.
Przychodnie Stomatologiczne
KSIĘGA JAKOŚCI
Wydanie 1
Obowiązuje od
11.04.2011
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Definicje, pojęcia i skróty.......................................................................................................str. 3
1.2 Prezentacja Księgi Jakości....................................................................................................str. 3
1.3 Zasady udostępniania Księgi Jakości....................................................................................str. 3
1.4 Wprowadzanie zmian do Księgi Jakości................................................................................str. 3
2. PREZENTACJA NZOZ
2. Wprowadzenie.........................................................................................................................str. 4
2.1 Schemat organizacyjny..........................................................................................................str. 5
3. PREZENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
3.1 Zakres Systemu Zarządzania Jakością.................................................................................str. 5
3.2 Polityka Jakości.....................................................................................................................str. 6
3.3 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja.....................................................................str. 7
3.4 Planowanie............................................................................................................................str. 7
3.5 Mapa procesów.....................................................................................................................str. 7
3.6 Zapewnienie zasobów...........................................................................................................str. 8
4. ZARZĄDZANIE PROCESAMI
4.1 Procesy zarządzania.............................................................................................................str. 9
4.2 Procesy główne....................................................................................................................str. 10
4.3 Procesy pomocnicze............................................................................................................str. 12
5. MONITOROWANIE I POMIARY PROCESÓW.....................................................................str. 13
6. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR.........................................................................str. 14
Strona 3 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
Wydanie 1
KSIĘGA JAKOŚCI
Obowiązuje od
11.04.2011
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Definicje, pojęcia i skróty
Obowiązują wszystkie definicje, pojęcia i skróty wymienione w normie EN ISO 9000 „Systemy
zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.” oraz:
- Firma – Moto-Med.,
- System – System Zarządzania Jakością,
- Księga – niniejsza Księga Jakości.
1.2 Prezentacja Księgi Jakości
Niniejsza Księga jest własnością firmy Moto-Med.
Księga została opracowana przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i zawiera
istotne elementy naszego Systemu zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
Księga jest dokumentem określającym ogólne działania podjęte przez Kierownictwo i pracowników
Moto-Med (dalej w skrócie NZOZ) w celu uzyskania odpowiedniej jakości usług oferowanych
klientom. Opisuje cele, wymagania i politykę NZOZ. Stanowi materiał źródłowy dla dokumentów z
nią związanych, takich jak procedury, instrukcje i inne wymagane przez normę. Przedstawiony w
Księdze materiał przeznaczony jest dla pracowników, dla przedstawicieli jednostki certyfikującej
oraz dla klientów Moto-Med.
1.3 Zasady udostępniania Księgi Jakości
Księga wydana jest w postaci jednego wydrukowanego egzemplarza nadzorowanego oraz
w formie PDF dostępnej na terenie przychodni stomatologicznych w komputerze Rejestracji.
1.4 Wprowadzanie zmian do Księgi
Za aktualizację Księgi odpowiada Pełnomocnik ds. ISO. Wszystkie zmiany wynikające
z aktualizacji Księgi, dokonywane są przez Pełnomocnika. Wnioski dotyczące wprowadzania
zmian w Księdze mogą być zgłaszane przez wszystkich pracowników. Wniosek o wprowadzenie
zmiany należy składać do Pełnomocnika w formie pisemnej, z podaniem jego uzasadnienia.
Nieaktualne wydania są oznaczane jako egzemplarz nieaktualny i przechowywane przez okres co
najmniej 3 lat. Niezależnie od dokonywanych, w miarę potrzeb zmian bieżących, Pełnomocnik ds.
ISO przeprowadza raz w roku przegląd i weryfikację Księgi (przed przeglądem zarządzania).
Wyniki przeglądu dokumentacji są omawiane podczas przeglądu zarządzania.
Strona 4 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
Wydanie 1
KSIĘGA JAKOŚCI
Obowiązuje od
11.04.2011
2. PREZENTACJA ORGANIZACJI
Moto-Med to prężna firma z tradycjami, działająca na rynku kieleckim już od 1992 roku. Z małego
zespołu gabinetów rozwinęła się ona do największej w Kielcach firmy oferującej kompleksowe
usługi stomatologiczne, świadczone obecnie w dwóch przychodniach.
Naszemu doświadczeniu zaufało dotychczas kilka tysięcy pacjentów: dzieci i dorosłych, z regionu
województwa świętokrzyskiego. Z naszej oferty jest również zadowolona liczna grupa osób z Anglii
i Holandii. Cieszymy się, że z każdym dniem coraz więcej osób dostrzega nasze działania
zmierzające do rzetelnej obsługi naszych pacjentów. Jest to możliwe dzięki doskonałemu
zespołowi, którego skład tworzą wysokiej klasy specjaliści. Są także wśród nich lekarze
posiadający I i II stopień specjalizacji z zakresu różnych dziedzin stomatologii. Wszyscy nasi
specjaliści kładą nacisk na profesjonalizm w swojej pracy, i stale uczestniczą w szkoleniach
zawodowych.
Staramy się, aby wszelkie usługi związane ze stomatologią były wykonywane w ramach naszej
placówki. Dlatego też stworzyliśmy własną pracownię protetyczną oraz pracownię rentgenowską.
2.1 Schemat organizacyjny MOTO-MED
Poniżej prezentujemy schemat przedstawiający hierarchię organizacyjną naszej Firmy.
Właściciel
Lekarze
Kadry
Pełnomocnik
ds. ISO
Asystenci
Administracj
a
Technicy radiologii
Technicy protetycy
Księgowość
Strona 5 z 14
Wydanie 1
MOTO-MED
KSIĘGA JAKOŚCI
Przychodnie
Stomatologiczne
Obowiązuje od
11.04.2011
3. PREZENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
3.1 Zakres Systemu Zarządzania Jakością i wyłączenia
System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 obejmuje
swoim zakresem:
„Świadczenie usług stomatologicznych”.
Wyłączenia:
Z systemu wyłączono punkty:
7.3 – Projektowanie i rozwój. W MOTO-MED nie prowadzi się prac projektowych i w związku z tym
zastosowano wyłączenie punktu 7.3. z Systemu Zarządzania Jakością. W MOTO-MED nie
projektuje się usług medycznych, ponieważ obowiązkiem personelu medycznego jest świadczenie
usługi zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, popartym badaniami naukowymi,
zatwierdzonymi przez Komitety naukowe i etyczne.
3.2 Polityka jakości
W MOTO-MED została określona i udokumentowana Polityka Jakości obejmująca cele i
zobowiązania dotyczące zapewnienia jakości. Jest ona powiązana z celami działania Firmy, jej
rachunkiem ekonomicznym oraz oczekiwaniami i potrzebami klientów. Polityka została
zakomunikowana pracownikom, jest przez nich rozumiana i realizowana. Polityka jakości jest
poddawana przeglądom, w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją postawionych celów. Treść
Polityki przedstawiamy poniżej.
POLITYKA JAKOŚCI
„MOTO-MED” jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
Świadczymy specjalistyczne usługi stomatologiczne w możliwie najkrótszych terminach
przy zachowaniu najwyższej jakości.
Świadczymy usługi zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych przy
wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wysokich kwalifikacji personelu.
Dążymy do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością .
Nasze cele jakości:
• dostosowanie czasu pracy i zakresu udzielanych usług do oczekiwań pacjenta i
wymagań płatnika
Strona 6 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
•
•
Wydanie 1
KSIĘGA JAKOŚCI
Obowiązuje od
11.04.2011
wdrażanie nowoczesnych metod leczenia i diagnozowania dzięki ciągłemu
podnoszeniu kwalifikacji personelu
zapewnienie kompleksowej i fachowej informacji w zakresie udzielanych świadczeń
Polityka jakości jest rozpowszechniona i znana wśród pracowników.
Właściciel zapewnia ciągłe doskonalenie i modyfikację wdrożonego systemu zarządzania.
3.3 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja
Personel Firmy ma zdefiniowane zakresy obowiązków oraz odpowiednie uprawnienia, aby
należycie wywiązywać się z powierzonych zadań. W MOTO-MED został wyznaczony Pełnomocnik
ds. ISO, który zajmuje się wdrażaniem, utrzymywaniem, doskonaleniem i upowszechnianiem w
Firmie Systemu oraz przedstawia sprawozdania dotyczące funkcjonowania Systemu. Wszyscy
pracownicy są informowani na bieżąco o funkcjonowaniu Systemu. Podczas przeglądów
zarządzania dokonywana jest analiza funkcjonowania Systemu. Sprawna komunikacja wewnątrz
firmy odbywa się poprzez e-mail, sieć telefoniczną, oraz spotkania informacyjne. Jeżeli jest
potrzeba omówienia jakiejś kwestii lub problemu, przełożony rozmawia indywidualnie z
pracownikiem lub zwołuje spotkanie z pracownikami w zależności od rangi problemu.
3.4 Planowanie
Planowanie jakości odbywa się pod kątem osiągnięcia sprecyzowanych celów firmy i uzyskania
założonych wskaźników. Zarówno cele, jak i wskaźniki ustalane są na spotkaniach kierownictwa.
Zawsze wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za ich osiągnięcie i ustalany jest sposób, w jaki
działanie ma być zrealizowane. Ocena skuteczności i efektywności realizacji dokonywana jest na
przeglądach zarządzania. Wszystkie procesy potrzebne do realizacji celów firmy zostały
zaplanowane i opisane. W szczególności zdefiniowane zostały procesy, opracowana
dokumentacja, zapewnione zasoby, zidentyfikowane etapy kontrolne i powstające na nich zapisy.
Ogólny przebieg procesów zawiera mapa procesów.
3.5 Mapa procesów
W celu prawidłowego zarządzania organizacją zdefiniowano procesy przebiegające w Firmie oraz
powiązania między nimi. Każdy z procesów ma wyznaczonego właściciela procesu. Właściciel
procesu odpowiada za osiąganie zaplanowanych celów, wskaźników procesów oraz ciągłe
doskonalenie procesu, identyfikację zagrożeń, zaplanowanie niezbędnych zasobów i informacji, a
także uruchomienie niezbędnych działań w przypadku powstania problemów. W trakcie realizacji
wszystkich procesów ich właściciele prowadzą bieżące monitorowanie obejmujące:
- skuteczność i efektywność procesu,
- zgodność przebiegu procesu z harmonogramem,
- kontrolę bieżących kosztów (tam, gdzie jest to możliwe),
- wykrywanie ewentualnych niezgodności i ich bieżące usuwanie.
Mapa procesów Firmy przedstawiona jest poniżej.
Strona 8 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
Wydanie 1
KSIĘGA JAKOŚCI
Obowiązuje od
11.04.2011
4. NAJWYŻSZE KIEROWNICTWOZANIE PROCESAMI
4.1 Procesy zarządzania
zarządzanie Jakością
Właściciel procesu: Pełnomocnik ds. ISO
Cel procesu: Zachowanie zgodności procesów z normą PN-EN ISO 9001:2009, księgą jakości
oraz aktualną dokumentacją opisującą obszary objęte systemem zarządzania jakością.
Wejścia do procesu: norma PN-EN ISO 9001:2009, wymagania prawne, wymagania klienta,
wyniki analiz, wyniki auditów
Wyjścia z procesu: skuteczny i efektywny system zarządzania jakością, dokumentacja systemu
W celu utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu wdrożono metody monitorowania i analizy
procesów przebiegających w Firmie. Ma to na celu:
- wykazanie zgodności realizowanych usług z wymaganiami Klienta oraz obowiązującymi
przepisami,
- zapewnienie zgodności Systemu z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009,
- ciągłe doskonalenie Systemu,
- badanie skuteczności wdrażanych działań korygujących i zapobiegawczych,
- badanie stopnia zadowolenia klienta.
W celu zweryfikowania, czy działania dotyczące jakości oraz ich wyniki są zgodne z
zaplanowanymi, jak również w celu określenia efektywności Systemu, prowadzi się audity
wewnętrzne zgodnie z planem auditów. Szczegółowy sposób postępowania związanego z
doskonaleniem Systemu tj., planowaniem i przeprowadzaniem auditów, wdrażaniem działań
korygujących / zapobiegawczych, nadzorem nad dokumentacją Systemu zarządzania Jakością,
nadzorem na zapisami oraz nadzorowaniem niezgodności opisują procedury:
P-01 – Nadzór nad dokumentami
P-02 – Nadzór nad zapisami
P-03 – Audity wewnętrzne
P-04 – Prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych
P-05 – Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną z wymaganiami
zarządzanie Moto-Med
Właściciel procesu: Właściciel
Cel procesu: dostosowanie firmy do potrzeb i zachowań rynku usług medycznych, zrealizowanie
planu rozwoju firmy zgodnie z przyjętą strategią, doskonalenie procesu zarządzania firmą.
Wejścia do procesu: cele, potrzeby rynku, analizy, prognozy, przewidywania
Strona 9 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
Wydanie 1
KSIĘGA JAKOŚCI
Obowiązuje od
11.04.2011
Wyjścia z procesu: cele i zadania dla poszczególnych działów
Wdrażane w ramach działalności Firmy plany rozwoju oraz efekty zarządzania Firmą oceniane są
na bieżąco przez Właściciela oraz dodatkowo raz w roku podczas przeglądów zarządzania.
Sposób przeprowadzania przeglądów został szczegółowo określony w procedurze P-06 –
Przegląd zarządzania.
zarządzanie kadrami
Właściciel procesu: Kadrowa
Cel procesu: zapewnienie szkoleń w celu uzyskania niezbędnych, zgodnych z określonymi
wymaganiami kompetencji przez wszystkich pracowników.
Wejścia do procesu: plan szkoleń, potrzeby szkoleniowe, zakresy obowiązków, oferty rynkowe
Wyjścia z procesu: zaświadczenia, certyfikaty, uprawnienia, ocena skuteczności szkolenia
W celu rozwoju zawodowego pracowników oraz poszerzania posiadanych umiejętności na
początku każdego roku kalendarzowego Właściciel Moto-Med w porozumieniu z pracownikami
określa potrzeby szkoleniowe pracowników, na podstawie których opracowuje Plan szkoleń na
dany rok. Zgodnie z przyjętą polityką firmy Właściciel umożliwia lekarzom udział w szkoleniach
związanych z doskonaleniem zawodowym. Plan szkoleń jest aktualizowany na bieżąco w
przypadku pojawienia się takiej potrzeby, a terminy szkoleń są dostosowywane do bieżących
potrzeb i możliwości firmy. Każdy z pracowników biorący udział w szkoleniu we własnym zakresie
zajmuje się organizacją szkolenia. Po przeprowadzonym szkoleniu pracownik biorący w nim udział
rozlicza się z delegacji i przekazuje kopie uzyskanych zaświadczeń/certyfikatów do firmy
zewnętrznej zajmującej się kadrami. Przekazanie kopii uzyskanych zaświadczeń jest warunkiem
pełnego rozliczenia wyjazdu/delegacji.
Zapisy dotyczące posiadanych uprawnień i szkoleń przechowywane są w aktach osobowych
pracowników.
Skuteczność odbytych szkoleń sprawdzają bezpośredni przełożeni przeszkolonych pracowników, z
wyjątkiem szkoleń w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, których skuteczność ocenia
Pełnomocnik ds. ISO. Ocena skuteczności szkoleń następuje podczas przeglądów zarządzania.
4.2 Procesy główne
Rejestracja
Właściciel procesu: pracownik rejestracji
Cel procesu: Rejestracja i planowanie usług medycznych w celu zapewnienia pacjentom
możliwości skorzystania z oferowanych przez firmę usług w możliwie najkrótszym terminie,
zgodnym z jego oczekiwaniami
Wejścia do procesu: wymagania pacjenta, stan zdrowia pacjenta, grafik przyjęć lekarzy, dowód
ubezpieczenia (opcja).
Wyjścia z procesu: karta choroby poradni stomatologicznej, baza pacjentów
Strona 10 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
Wydanie 1
KSIĘGA JAKOŚCI
Obowiązuje od
11.04.2011
Podczas procesu rejestracji osoba odpowiedzialna za rejestrację pacjenta definiuje jego
wymagania dotyczące usługi, które następnie zapisuje w odpowiednich dokumentach.
Definiowanie wymagań pacjenta następuje również podczas bezpośrednich spotkań lub
poprzez kontakty telefoniczne. Ponadto określane są inne wymagania, nieokreślone przez klienta,
a niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi:
− wymagania formalne wynikające między innymi z przepisów medycznych,
sanitarnych itp.,
− wymagania wynikające z doświadczenia np. rodzaje stosowanych materiałów,
narzędzi, itp.
Pracownik rejestracji podczas procesu przyjęcia pacjenta informuje o możliwych terminach
wykonania usługi określając go na podstawie aktualnego planu pracy lekarzy oraz na podstawie
limitów określonych przez NFZ. Raz w miesiącu przygotowywane są zestawienia dotyczące
rozliczenia zrealizowanych usług – zgodnie z wymaganiami NFZ. Raz w roku badane jest
zadowolenie pacjenta – każdy pacjent jest informowany o możliwości wypełnienia ankiety.
Szczegółowy sposób postępowania podczas procesu rejestracji został określony w procedurze
P-08 – Rejestracja pacjentów.
Realizacja usługi stomatologicznej
Właściciel procesu: Lekarze, technicy
Cel procesu: Zminimalizowanie czasu oczekiwania na usługę medyczną świadczoną w ramach
NFZ.
Wejścia do procesu: grafik przyjęć, historia choroby, baza pacjentów, zlecenie do pracowni
stomatologicznej, skierowanie do lekarza specjalisty
Wyjścia z procesu: wykonana usługa medyczna, historia choroby, druk rozliczenia dla NFZ
Procesy realizacji usług są poddawane walidacji poprzez ocenę dokonaną przez lekarza,
czy dana usługa dała zamierzone rezultaty w postaci poprawy zdrowia pacjenta. Wszystkie usługi
są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzaniami (np. Prezesa NFZ), jak
również zgodnie z zawartą z NFZ umową przez wykwalifikowany personel. Stosowany sprzęt i
wyposażenie jest zgodny z wytycznymi i posiada wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do
użytkowania oraz jest pod stałym nadzorem. Zapisy z walidacji są sporządzane i przechowywane
przez lekarzy specjalistów w historii choroby pacjenta.
W ramach świadczonych usług wykorzystywany jest w również jednorazowy sprzęt
medyczny. Odpady medyczne są nadzorowane zgodnie z obowiązującymi przepisami –
umieszczane w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach, następnie są odbierane na podstawie
umowy przez uprawniona firmę zewnętrzną. Nadzór nad tym sprawują Kierownicy przychodni.
Wszystkie świadczone usługi są zapisywane w dokumentacji placówki. Dokumenty z nimi
związane są identyfikowane na podstawie danych identyfikacyjnych pacjenta (imię i nazwisko i/lub
PESEL).
Strona 11 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
Wydanie 1
KSIĘGA JAKOŚCI
Obowiązuje od
11.04.2011
W trakcie realizacji usług wykorzystywana jest własność Pacjenta. Firma otrzymuje od
Pacjentów: zdjęcia RTG, dokumentacje z innych gabinetów, dane osobowe. Własność Pacjenta
przechowywana jest stosownie do rodzaju i podlega nadzorowaniu przez wyznaczonych
pracowników poradni specjalistycznej, w której Pacjent jest leczony.
Dokumenty dołączane są do historii choroby danego pacjenta. W celu zabezpieczenia
własności Pacjenta przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem poradnia stosuje
odpowiednie metody jej przechowywania i ochrony (zamykane szafy, pomieszczenia zamykane –
dostęp tylko dla upoważnionych osób).
W wypadku zaistnienia niepożądanych zdarzeń związanych np.: ze zniszczeniem/zaginięciem
zdjęć, dokumentacji lub innej własności Pacjenta jest on niezwłocznie informowany pisemnie lub
ustnie o zdarzeniu oraz podjętych krokach w celu naprawy zaistniałej sytuacji.
Szczegółowy sposób postępowania został określony w procedurze P-09 – Postępowanie w
gabinecie lekarskim.
4.3. Procesy pomocnicze
Zakupy
Właściciel procesu: Zaopatrzeniowiec
Cel procesu: Optymalizacja kosztów związanych z procesem zakupów oraz zapewnienie
niezbędnych materiałów do świadczenia usług, zgodnych z wymaganiami i normami,
posiadającymi odpowiednie certyfikaty.
Wejścia do procesu: zlecenia/zamówienia/umowy, zapotrzebowania Kierowników przychodni
Wyjścia z procesu: zlecenia/zamówienia/umowy na dostawy towarów i usług przez dostawców
Priorytetem przy wyborze dostawców jest ocenianie oferowanych wyrobów i usług ze szczególnym
uwzględnieniem zastosowanych technologii oraz prezentowanego poziomu jakości.
Zakupy towarów i usług mających wpływ na jakość oferowanych przez Moto-Med usług
realizowana jest w warunkach nadzorowanych, dzięki czemu spełniany jest warunek zapewnienia
wymagań jakościowych.
Nadzorowanie zakupu spełniane jest poprzez:
− zarządzanie procesem zakupów
− ocenę dostawców i kooperantów
− weryfikację jakości zakupywanych towarów
Wymagania dotyczące zakupu towarów i usług obejmują:
− zamówienia na dostawy w postaci jasno i precyzyjnie sformułowanych opisów i specyfikacji
wymagań
− wybór kwalifikowanych dostawców
− przegląd dokumentów potwierdzających kwalifikacje dostawcy.
Strona 12 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
Wydanie 1
KSIĘGA JAKOŚCI
Obowiązuje od
11.04.2011
Przed nawiązaniem współpracy z dostawcami, poddawani są oni kwalifikacji. Celem kwalifikacji
dostawców jest stwierdzenie posiadanych przez nich możliwości prawidłowego wykonania
zleconych zadań.
Dostawcy wyrobów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na poziom jakości usług
dostarczanych przez Moto-Med podlegają okresowej ocenie co najmniej co 12 miesięcy. Ocena
ma na celu potwierdzenie zachowania posiadanych przez nich możliwości do prawidłowego
wykonania zadań w okresie realizacji umowy (zlecenia).
Oceny, kwalifikacja i kontrole dostawców są dokumentowane, a sporządzone zapisy są
przechowywane przez Zaopatrzeniowca.
W stosunku do podwykonawców realizujących prace na rzecz Moto-Med stosowany jest specjalny
nadzór pod kątem zapewnienia wymaganej jakości usługi. Nadzór obejmuje:
zawieranie umów, określających szczegółowo zakres zlecanych prac, z
każdym podwykonawcą,
zbieranie od podwykonawców dokumentów potwierdzających kwalifikacje
personelu (kopie dokumentów przechowują Kierownic Przychodni),
sprawdzanie
i
przechowywanie
kopi
dokumentów
rejestrowych
podwykonawcy.
Szczegółowo proces zakupów został opisany w procedurze P-07 – Zakupy, wybór i ocena
dostawców.
Nadzorowanie wyposażenia medycznego
Właściciel procesu: Kierownicy Przychodni
Cel procesu: Zapewnienie i dostarczenie niezbędnej infrastruktury niezbędnej do realizacji
bieżących usług medycznych oraz zapewnienie należytego przebiegu przeglądów, napraw i
remontów.
Wejścia do procesu: wykaz wyposażenia, raporty z przeglądów, zapotrzebowanie na
wyposażenie dostosowane do realizowanych procesów
Wyjścia z procesu: zmiana stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury, raporty z przeglądów
i remontów, paszporty sprzętu.
W ramach procesu Właściciel Moto-Med w porozumieniu z Kierownikami Przychodni ustala, a
następnie zapewnia potrzeby sprzętowe w celu prawidłowego funkcjonowania firmy. Kierownicy
Przychodni prowadzą ewidencję wyposażenia medycznego. Prowadzony jest nadzór nad
wykorzystywanym wyposażeniem i sprawnym funkcjonowaniem wszystkich urządzeń. Wszystkie
urządzenia medyczne posiadają świadectwa dopuszczające do użytku. Sprzęt posiada również, o
ile to konieczne, paszporty techniczne, w których odnotowuję się wszystkie przeglądy techniczne i
naprawy.
W ramach procesu nadzorowi podlegają również przyrządy pomiarowe wykorzystywane w
procesach usługowych. Szczegółowy sposób postępowania z urządzeniami pomiarowymi został
określony w procedurze P-10 – Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego.
Strona 13 z 14
Wydanie 1
MOTO-MED
KSIĘGA JAKOŚCI
Przychodnie
Stomatologiczne
Obowiązuje od
11.04.2011
5. Monitorowanie i pomiary procesów
Nazwa procesu
Cel jakości
Miernik
Częstotliwość
pomiaru/raportów
Zarządzanie jakością
Wzrost zadowolenia
pacjentów
Ankieta
1/12 miesięcy
Zarządzanie firmą
Wzrost obrotów firmy
Obrót
1/12 miesięcy
Zarządzanie kadrami
Spadek rotacji
pracowników
Rotacja pracowników
1/6 miesięcy
Rejestracja
Wzrost liczby
prywatnych pacjentów
Ilość pacjentów
1/miesiąc
Realizacja usług
medycznych
Prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
medycznej
Kompletność
historii
choroby, prawidłowość 1/miesiąc
kodów NFZ
Zakupy
Optymalizacja kosztów
Koszty
usług
Nadzorowanie
wyposażenia
medycznego
Zapewnienie
bezawaryjności
sprzętu
Terminowe przeglądy
6. Wykaz obowiązujących procedur
materiałów
i
1/3 miesiące
1/rok
Strona 14 z 14
MOTO-MED
Przychodnie
Stomatologiczne
Nr
procedury.
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
Wydanie 1
KSIĘGA JAKOŚCI
PROCEDURY
Nadzór nad dokumentami
Nadzór nad zapisami
Audit wewnętrzny
Prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych
Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną z wymaganiami
Przegląd zarządzania
Zakupy, ocena i wybór dostawców
Rejestracja pacjenta
Postępowanie w gabinecie lekarskim
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego
Postępowanie z odpadami medycznymi
Obowiązuje od
11.04.2011