Uchwała nr 191/XXX/2016 Rady Miasta

Transkrypt

Uchwała nr 191/XXX/2016 Rady Miasta

UCHWAŁA NR 191/XXX/2016
RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446, 1579), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, 1984), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.92 ze zm.) uchwala się
co następuje: Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Piechowice stanowiącą załącznik Nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
2. w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do
zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 111/XVII/2015 Rady Miasta Piechowice
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Piechowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Piechowice
Paweł Zackiewicz
Id: VSAPE-TLLBZ-RMRXS-VXEPW-UAYGC. Uchwalony
Strona 1
2 2 ! "
" &'
%
"
" 3
( # $') "
(4
"
(*(+,,,+-.(/
!" # $%$
# " -* % $#
0 -.(/ 1
$
$
$
$
.
.
.
"-
.
,
'
!
(
6
! !%
! !"
! !"!
! !#
! !&
!%
!%!
!%!%
%/ #
0 0 & &#/1 2
0 #/2 &2#10
" 30% 25/1//
4" 051%/
5 3/" 5%510/
2 3/2 2"#1#/
% 3" 3/&1//
# / " 2&21"%
&/5 03&1%&
%/ &
% /#/ #"51 "
0 #%/ 5"&1"3
# /2& #%&1//
5 #%"155
5 3#2 5"51"3
2 300 &2&13"
% ""# /&1//
" /%5 %351"5
2 0 2/%132
22 0/#1&5
##2 " %1%#
! %/ 2
%% 5# 0%310#
% &2& 0& 1 %
# 30 0/&1//
%/ ///1//
5 20" %%31//
2 #3& ///1//
% %" #0 1//
& #&% 53"1 "
%3& 03215%
&// ///1//
32& 03215%
%/ 2
%" //0 5/125
% 350 &2%152
# 30 0/&1//
%/ ///1//
5 20" %%31//
2 #3& ///1//
% %" #0 1//
& 232 2 &1%2
% 0 2 315%
&// ///1//
3/0 2 315%
%/ 3
%# %// 2#01//
%% 5 / 2&51//
# &00 " #1//
%/ ///1//
5 302 2/51//
2 &3& ///1//
% "/& 5/31//
& 5& 2#21//
"50 00 1//
&// ///1//
55" 00 1//
%/ 5
%" # 2 2&51//
%% 5 / 2&51//
# 2" 3# 1//
%/ ///1//
5 302 2/51//
2 &3& ///1//
% "/& 5/31//
& 5& 2#21//
2/2 ///1//
2// ///1//
/1//
%/ 0
%" # 2 2&51//
%% 5 / 2&51//
# 2" 3# 1//
%/ ///1//
5 302 2/51//
2 &3& ///1//
% "/& 5/31//
& 5& 2#21//
2/2 ///1//
2// ///1//
/1//
%/%/
%" # 2 2&51//
%% 5 / 2&51//
# 2" 3# 1//
%/ ///1//
5 302 2/51//
2 &3& ///1//
% "/& 5/31//
& 5& 2#21//
2/2 ///1//
2// ///1//
/1//
"
%- 8
7
! %%3
%3
!
"-
! !
) ! *+) !%*
%//0 !
1
,
1
9
,
>
! :!
%/ " !
! 55&
;!
!-
>
55 &#/1//
!
<
=1
9#
1
%0/ 3""1
,
-
1
! %%3
!
!
Strona 1
$
$
$
$
$
>
>
?
.
.
>
?
?1
>
.
.
1
?1
! %#"
.
1
! %#"
.
!
?1
0/
?
! %#"
1
,
?
.
! %#"
>
?
,
#-
1
>
9
.
?
- .
'
%
(
6
#-
%!
%! !
%! ! !
%! !%
%! !"
%! !"!
%! !"! !
%! !"! !%
%!%
)%! * + )%!%*
%/ #
5 #3/ #"&1#2
3 0 0 3 /12#
/1//
/1//
/1//
%#2 2051//
%#2 2051//
/1//
/1//
&&/ 3%#15%
%/ &
0 35# 22&1/5
3 &&" 5//1%5
/1//
/1//
/1//
3" #221//
3" ##21//
/1//
/1//
% %"/ 52#15/
! %/ 2
%" "&2 0/013#
% /22 /013#
/1//
/1//
/1//
## 5 51//
## 5 51//
/1//
/1//
% %0/ 5//1//
%/ 2
%" &%# 2%1#5
% "/0 #3#1#5
/1//
/1//
/1//
## 5 51//
## 5 51//
/1//
/1//
% % # 2551//
%/ 3
%# %// 2#01//
% 3## 3 &1//
/1//
/1//
/1//
/" "0%1//
/" "0%1//
/1//
/1//
% #&& 0"#1//
%/ 5
%" /30 3"01//
% 3## 3 &1//
/1//
/1//
/1//
3# &#21//
3# &#21//
/1//
/1//
""& /%#1//
%/ 0
%% 53# #"51//
% 3## 3 &1//
/1//
/1//
.
#0 2031//
#0 2031//
/1//
/1//
%0 3%"1//
%/%/
%% 3"/ %"51//
% 3## 3 &1//
/1//
/1//
.
%# 5#01//
%# 5#01//
/1//
/1//
05& &%"1//
"
>
%/ "4%/ 5!
%
Strona 2
$
$
.
6
.
'
6
#
)#! * + )#!%* + )#!"*
+ )#!#*
%/ #
##& /#13/
%/ &
%&& 33"1/&
! %/ 2
%/ 2
1
@
1
#!
% 502 ""#1 3
A
$
,
.
#! !
!% 3
2
!%
.
#!%
,
#!%!
#!"
,
.
#!"!
>
&- .
#!#
,
.
#!#!
/1//
/1//
/1//
% 3"% /031//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/
%%&1#0
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
4& # 05 15/
/"0 %#%1//
/1//
/1//
/"0 %#%1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
4& # 05 15/
/"0 %#%1//
/1//
/1//
/"0 %#%1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 3
/1//
/23 02/1 3
/1//
/1//
/23 02/1 3
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 5
""2 0 01//
#3" 3//1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
#3" 3//1//
/1//
%/ 0
&#% %%/1//
## %//1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
## %//1//
/1//
%/%/
252 #%/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/
>
2# %"31 3
.
.
%%&1#0
"
&-
"
) * 4)%*
$
1
B
.
(
$
!
"
Strona 3
$
$
$
C
@
.
?
?1
.
! %#"
'
&
(
6
2-
)&! * + )&!%*
?
?
!
.
%#"
&!
&! !
)&! ! ! * + )&! ! !%*
+ )&! ! !"*
" #%" /#31/&
/1//
!"
.
&! ! !
?
!
%#"
!"
! %#"
.
&! ! !%
2- .
&! ! !"
&!%
%/ #
" #%" /#31/&
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ &
%53 5# 1%/
%53 5# 1%/
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
! %/ 2
&%# %2/1%/
&%# %2/1%/
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 2
&%# %2/1%/
&%# %2/1%/
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 3
/23 02/1 3
&3# %2/1 3
/1//
/1//
/1//
/1//
#0" 3//1//
%/ 5
5 / 2 01//
252 # 01//
/1//
/1//
/1//
/1//
%# %//1//
%/ 0
252 #%/1//
252 #%/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/%/
252 #%/1//
252 #%/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
"
>
! "2
3
%/ % !
9
!:!
! #&2
%/ " !
!
00-
!
#
Strona 4
A
?
C
1
! %#%
>
>
C
.
A
C
?
>
>
1
3-
1
,
'
2
3
5!
(
6
35- 6
5-
5!%
) ! * 4 )%! *
) ! * + )#! * + )#!%* 4 9)%! * 4 )%! !%*-
%/ #
" ##& 2%/1&3
/1//
#52 5&#1%3
2& /0 1##
%/ &
" &3 3301"3
/1//
523 /"&1/0
% 535 %2/1&5
! %/ 2
% 2"" & 01 3
/1//
#00 5# 1"5
&"0 /5"1"5
%/ 2
% 2"" & 01 3
/1//
#5/ /551"5
& 0 ""/1"5
%/ 3
% /&0 %&01//
/1//
/2& 0#"1//
% "" 0/"1 3
%/ 5
"3% 5#/1//
/1//
/2& 0#"1//
/2& 0#"1//
%/ 0
252 #%/1//
/1//
/2& 0#"1//
/2& 0#"1//
%/%/
/1//
/1//
/2& 0#"1//
/2& 0#"1//
"
>
1
! "2
!
3
>
%/ % !
1
! %#%
!
1
%/ "4%/ &!
&
Strona 5
;
;
?1
! %#"
A
?
?1
!
1
! %#"
!
>
>
>
1
1
>
>
?
?
!
'
6
0@
>
?
?
!. %##
.
?
.
;
0!%
0!"
99)%! ! * 4 )%! ! ! *+ 9)%! !"! * 4 )%! !"! ! * 4 )%! !"! !%*+ 9)&! * 4 )&! ! *- D 9) * 4 ) &! ! *-
?
-
9
;
0!#
0!&
99) ! * 4 ) &! ! *-+) !%! * 4
9)%! *4)%! !%*4) &!%*--D 9) *4
) &! ! *-
0!2
>
?1
;
".
-
".
-
99)%! ! *4)%! ! ! *- + 9)%! !"! *4)%! !"! ! *4
)%! !"! !%*-+9)&! *4)&! ! *-+)0!&*- D9) *4
) &! ! *-
?
>
>
9
.
.
0!
9)%! ! !* + )%! !"! * +
)&! * - D ) *
9
>
>
1
>
1
>
"
1
! %#"
1
?1
0-
?
! %#"
>
?1
>
;
?
1
>
>
@ ,
;
;
?
! %#"
1
!
1
>
1
>
?
;
?1
! %#"
@ ,
;
?
! %#"
;
;
(
?
0!2!
)0!&*
.
0!3
)0!&*
?1
"
.
0!3!
)0!2* E )0!#*
)0!2! * E )0!#*
%/ #
51#"F
51#"F
/1//
51#"F
510"F
/1//F
/1//F
GHA
GHA
%/ &
%1 0F
%1 0F
/1//
%1 0F
0123F
/1//F
/1//F
GHA
GHA
! %/ 2
%10"F
%10"F
/1//
%10"F
#1"5F
/1//F
/1//F
GHA
GHA
%/ 2
%10 F
%10 F
/1//
%10 F
#1%2F
/1//F
/1//F
GHA
GHA
%/ 3
%15/F
%15/F
/1//
%15/F
21#3F
3122F
312%F
GHA
GHA
%/ 5
"1%&F
"1%&F
/1//
"1%&F
31
F
215#F
215/F
GHA
GHA
%/ 0
"1 #F
"1 #F
/1//
"1 #F
31
F
&100F
&10&F
GHA
GHA
%/%/
"1/#F
"1/#F
/1//
"1/#F
31
F
210/F
210/F
GHA
GHA
"
>
! "2
3
%/ % !
!
0!2! !
2
Strona 6
$
@ ,
$
6
1
>
,
1
B
! %%2
/-
!"
-
'
/
/!
!
!%
6
/- 6
9
%"-
)
"
%/ #
/1//
%/ &
/1//
! %/ 2
/1//
%/ 2
/1//
%/ 3
/1//
%/ 5
""2 0 01//
%/ 0
&#% %%/1//
%/%/
252 #%/1//
&%2 3 %155
/1//
/1//
/1//
/1//
""2 0 01//
&#% %%/1//
252 #%/1//
1
3&/ 3
>
3&/%"-!
>
7
>
7
2 "& &0&15%
2 5&& " #1"%
2 025 32015/
2 025 32015/
2 0 % 0051//
2 0 % 0051//
2 0 % 0051//
2 0 % 0051//
!"!
% 2## && 15/
% 2## && 15/
" 5#3 #0"1//
% 23% "&"1//
% 23% "&"1//
% 23% "&"1//
!"!%
!#
#2 0&21//
50 5001//
2/ ///1//
2/ ///1//
20 /0#1//
// ///1//
#/ ///1//
#/ ///1//
% #//1//
23" 3"#1//
%0# &//1//
%0# &//1//
" 2 %#/1//
05# 5&/1//
5&/ ///1//
5&/ ///1//
1
,
,
3&/4 H
7
1
!2
0% #//1//
#35 3"#1//
// ///1//
// ///1//
"2 00/1//
05# 5&/1//
5&/ ///1//
5&/ ///1//
& " &//1//
% 3 5&"132
% &0 &3/1//
% &0 &3/1//
%0% 5##1//
"&/ 3#1//
%30 3%"1//
"& &%"1//
/1//
/1//
"/ ///1//
"/ ///1//
%2 //1//
/1//
/1//
/1//
!
>
1
>
!&
!"!%*
%&0 "&21//
32" 2""1//
"&# &//1//
"&# &//1//
#5& ""#1//
/5# 5&/1//
50/ ///1//
50/ ///1//
% 32 % 010#
1
?
>
1
!"! * + )
% "%3 &/%1%/
,
#
!"
(
"-
%-
!
!
3
Strona 7
(
1
?
1
$
!&
$
1
!&
!&
!
>
!&
!
!
%
% "
!&
,
%
1
>
1
!&
!
!&
!
!
%
,
,
1
%
!&
% "
>
!
% "
!&
!
%
1
1
!&
%!
%! !
%! ! !
!
%
#-
'
1
1
1
1
% "
$
$
,
!
$
%!%
%!%!
%!%! !
%!"
%!"!
%!"!%
(
6
#-
%/ #
5/ 05&1//
33 3 &1//
33 3 &1//
"3" %#/1//
"%0 /"&1//
"%0 /"&1//
3/ %/213
"3 /5 1 5
"3 /5 1 5
%/ &
#" 321//
% 3//1//
% 3//1//
"3& # #1//
" 0 / 10/
" 0 / 10/
## 5&21//
"5 /5/1//
"5 /5/1//
! %/ 2
%521&5
%#"12/
%#"12/
"" / 015/
%5 /"/1%0
%5 /"/1%0
/1//
/1//
/1//
%/ 2
%521&5
%#"12/
%#"12/
"" / 015/
%5 /"/1%0
%5 /"/1%0
/1//
/1//
/1//
%/ 3
2/ "531//
2/ "531//
2/ "531//
55" 00 1//
55" 00 1//
55" 00 1//
20 /0#1//
2/ "531//
2/ "531//
%/ 5
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 0
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/%/
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
"
%! ! ! 1
%!%! ! 1 %!"!%1 %!#!%!1 %!&! 1
!
%!2! 1 %!3!
%!5! !
>
>
1
?
1
5
Strona 8
$
$
>
!
% "
>
!&
!
1
!
%
%!#!
1
,
1
%
1
>
,
%
>
1
!&
2/F
!&
%!&
%!&!
1
!
>
>
%
1
?
,
1
?,
!
&-
%
%!#!%
>
1
!&
!
%!#
1
>
!&
'
1
%/ " !
,
1
!&
6
1
,
,
$
>
1
1
$
%!2
%!2!
%!3
%!3!
(
6
%/ #
0% #//1//
35 &#/1//
35 &#/1//
#2 05&1&"
#2 05&1&"
#2 05&1&"
#2 05&1&"
/1//
/1//
%/ &
&#" 3"#1//
#2% 3"10/
#2% 3"10/
55 ""21 /
55 ""21 /
55 ""21 /
55 ""21 /
/1//
/1//
! %/ 2
%5 &//1//
%# %%&1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 2
%5 &//1//
%# %%&1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 3
" 2 2"#1//
55" 00 1//
55" 00 1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 5
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 0
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/%/
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
"
&- 6
1
,
,
1
!&
!
%
2/F
1
1
>
!&
!
%
1
7
:
1
I
1
1
!
0
Strona 9
A
$
A
>
?
?
>
>
6
>
1
>
1
?
>
1
,
2/F
!&
1
!
>
02
&
?
1
%!5
1
>
%/
! 0/
!
>
?
?
?
,
!
9 ! :!
%/ " !
! % 31
; !
!-
%
'
1
%/
?
7
?
!
%/ " !
>
>
%!5!
"!
"!%
"!"
"!#
"!&
"!2
"!3
(
6
%/ #
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ &
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
! %/ 2
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 2
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 3
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 5
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 0
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/%/
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
"
/
Strona 10
$
A
1
1
!
?
>
.
&! !1
1
! #!"!"
.
?
#!
#!%
#!"
?
>
9
1
.
-
?
! !
.
.
.
>
'
>
.
#!"!
#!"!%
#!"!"
#!#
(
6
%/ #
" #%" /#31/&
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ &
%53 5# 1%/
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
! %/ 2
&%# %2/1%/
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 2
&%# %2/1%/
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 3
&3# %2/1 3
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 5
252 # 01//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/ 0
252 #%/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
%/%/
252 #%/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
/1//
"
J @ ,
;
?
! %#"
?
>
,
9
JJ B
.4
7
521
$
1
>
?
>
&
2
>
L#
!
K
(
1
%/ " !
/
-! H
>
>
! %#/
!#D
! %#/
>
!5D
! %#/
>
>
7
?
1
>
!
9
>
>
3- 6
?
1
!
>
2- 6
;
(
2!
<.=
>
,
:
! 0!2!40!2!
>
>
K
-! M
1
?
1
>
7
>
,
<.=
>
1
>
!
7
1
1
>
>
>7
!
>
! %#/
! %#/
Strona 11
'
!"
!
$
#
,
#
"
!-
.
"
# 7
.
"
( $ "
,
"
-
( 5
4 5
.
"
/;
/ (0
$ "
(8
(
!"
.
)!
( 35
"
#
/ 5
&
1
"/
!
1 23
(
#
%
&
$
4 ) 4 *45
( (
" 6 !"
"
2
09 :
6)5
2
45
42
5
4
* *45
)
("
*
("
*
5
+
4
4 46 5
*4 *6 5
45
5
4
5
4
5
4 5
*4 *6 5
*6
5
*6
5
2 46 26*5
245
* 4 *6 5
*6
5
*6
5
2 )6* 26 5
45
5
5
5
45
4
5
#
4*6 2245
2
*
("
("
24
45
<
# 7
)
$%$%$%$
! "#
("
!
#
45
& '
()$*
()$+
,- )./ ))
,) )./ ))
) ))
) ))
) ))
,) )./ ))
& '
()$,
()$3
. ))) ))
. ))) ))
) ))
) ))
) ))
. ))) ))
! "
0
& 1
$%$%$%(
#
2
2 #
.
"
"
( $ "
2 66
$%$%(%$
! "#
#
5
*
4 5
* 4 *6 5
*6
5
*6
5
2 *
6*5
& '
()$*
()$3
$ ),, ..) ))
$ )-. ..) ))
) ))
) ))
) ))
$ )-. ..) ))
& '
()$,
()$3
$.) ))) ))
$-* $*) ))
$/ 3*) ))
) ))
) ))
$*) ))) ))
& '
()$,
()()
( ,.. ))) ))
* ))) ))
3*) ))) ))
3*) ))) ))
3*) ))) ))
( /.. (,3 ))
! "
0
& 1
$%$%(%(
#
2
2 #
"
4
5
$%$%(%-
!
$
"
#
'
'
#
6 "
%5
#
' '
7
Strona 1
'
!"
!
$
#
,
"
"
2
( 5
!"
#
$
.
"
"
#
(
5
"
%
&
$
("
!
(
<
)
("
*
("
("
("
#
+
5
5
5
5
5
5
.
"
# 7
5
5
5
5
5
5
.
"
( $ "
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
62
5
5
5
4
5
4
5
*
5
,
"
( 5
"
2
.
$%-%$%$
6
6
$
"
#
!"
"
.
$%-%(%$
9
:
(
)
2
7" #
7" #
! 28 #
2
7
# 7
!
$%-%$%(
0
35 "
"
1#
1#
#
2
5
& '
()$+
()$3
$() ))) ))
,) ))) ))
,) ))) ))
) ))
) ))
$() ))) ))
& '
()$,
()()
()) ))) ))
/) ))) ))
/) ))) ))
/) ))) ))
/) ))) ))
$,) ))) ))
26
2
( $ "
#7
5
5
5
5
5
5
6
5
# %
!
;<=>
<;
()$,
()$3
*, $)) ))
(, $)) ))
) ))
) ))
) ))
(, $)) ))
()$+
()$3
-)) ))) ))
$$) ))) ))
$() ))) ))
) ))
) ))
(-) ))) ))
! :
$%-%(%(
2
2
"
"
& '
Strona 2
Zał cznik nr 3 do Uchwały
nr 191/XXX/2016
z dnia 29 grudnia 2016r.
Obja nienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice wraz z
prognoz długu
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowi zek
sporz dzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorz du terytorialnego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Piechowice, zgodnie z art. 226
ustawy o finansach publicznych jest realistyczna i okre la dla ka dego roku bud etowego
obj tego prognoz :
1. dochody bie ce oraz wydatki bie ce bud etu, w tym na obsług długu;
2. dochody maj tkowe, w tym dochody ze sprzeda y maj tku oraz wydatki
maj tkowe;
3. wynik bud etu;
4. przeznaczenie nadwy ki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody bud etu, z uwzgl dnieniem długu zaci gni tego;
6. kwot długu jednostki, w tym relacje, o której mowa w art. 243 oraz sposób
sfinansowania spłaty długu;
7. obja nienia przyj tych warto ci.
Jednak z uwagi na fakt, i w tak długim okresie wielko ci makroekonomiczne, ustawowe
stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z bud etu pa stwa s
niemo liwe do precyzyjnego okre lenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa mo e
ulec zmianie w tym zakresie.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piechowice została sporz dzona na lata
2017-2020, tj. na okres
1. spłaty kredytu, który Gmina zaci gn ła w 2014r. na restrukturyzacj wcze niejszego
zadłu enia, z tytułu kredytu długoterminowego.
2. oraz spłat rat po yczki wobec MW Trade,
zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych.
Przy planowaniu spłat w powy szych latach uwzgl dniono zasad ostro no ci oraz
obecn kondycj finansow Gminy.
Zało enia ogólne
Punktem wyj cia dla prognoz były dane dotycz ce wykonania bud etów lat
2014-2015.
Ze wzgl du na niezb dn w procesie prognozowania ostro no na lata 2017-2020
poszczególne pozycje dochodów i wydatków bie cych bez obsługi długu kształtuj si na
poziomie planowanego wykonania bud etu za 2016r. z uwzgl dnieniem zmniejszenia na lata
nast pne dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone i wydatków nimi
finansowanymi. W trakcie ka dego roku bud etowego nast puj zwi kszenia, głównie
dochodów bie cych, a tym samym wydatków bie cych o kwot około 1.000.000 zł, głównie
z przeznaczeniem na realizacj zada własnych i zleconych, finansowanych z dotacji
celowych, w tym równie na usuwanie skutków kl sk ywiołowych.
1
Strona 1
ródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwy ki
W 2017r. zaplanowano zrównowa ony bud et. W dalszym prognozowanym okresie na
lata 2018-2020 planuje si zako czenie roku bud etowego nadwy k , która b dzie
przeznaczana na spłat zaci gni tego w latach poprzednich długu.
Zało enia do prognoz dochodów bie cych
Na lata 2017-2020 zaplanowano dochody bie ce na poziomie wykonania 2016 roku
pomniejszone o dochody z tytułu dotacji celowych, których zwi kszenie nast piło w trakcie
roku 2016, w tym dotycz cych usuwania skutków kl sk ywiołowych.
Ponadto w 2017 roku zaplanowano refundacj wydatków zwi zanych z realizacj projektu z
udziałem rodków z UE pn. „Informatyzacj Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wle w
celu wdro enia e-usług publicznych II etap". Uwzgl dniono tak e spadek wielko ci dochodów
z tytułu podatków, zwi zanych z obni eniem niektórych górnych granic stawek podatkowych
na 2017r.
Zało enia do prognoz dochodów maj tkowych
Warto ci dla pozycji: Sprzeda maj tku
W roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzeda y maj tku na poziomie roku 2016, w
wysoko ci 500.000zł, natomiast w latach 2018-2020 dochody te zaplanowano na stałym
poziomie 600.000zł.
Wykaz nieruchomo ci gruntowych przeznaczonych do sprzeda y w roku 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Działka nr 273/55 o pow. 841m2, cena brutto do przetargu wynosi
Działki nr 364/3 o pow. 1264m2, cena brutto do przetargu wynosi
Działki nr 191/2 o pow.1327m2, cena brutto do przetargu wynosi
Działka nr 223 o pow. 2863m2, planowany dochód brutto wynosi
Działka nr 156/2 o pow. 389 m2, cena brutto (bezprzetargowa) wynosi
Razem :
- 49.000,00 zł,
- 41.400,00 zł,
- 45.000,00 zł,
- 97.600,00 zł,
- 68.300,00 zł,
- 101.000,00 zł,
- 75.000,00 zł,
- 1.168.500,00 zł,
- 15.129,00 zł,
3.690,00 zł,
1.664.619,00 zł
Do planowanych dochodów z tytułu sprzeda y maj tku przyj ta została ni sza kwota ni
wynikaj ca z przedstawionych ofert z uwagi na zastosowanie zasady ostro nej kalkulacji, w
zwi zku z trwaj cym zastojem na rynku nieruchomo ci.
Zało enia do wydatków na funkcjonowanie organów JST
W roku 2017 przyj to wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów JST na poziomie
roku 2016 powi kszone o zaplanowane w 2017r. zadania i wydatki inwestycyjne zwi zane
głównie realizacj projektów z udziałem rodków z UE na termomodernizacj budynku
Urz du Miasta w Piechowicach oraz informatyzacja Gminy Miejskiej Piechowice w celu
wdro enia e-usług - w wysoko ci 3.847.493 zł. W kolejnych prognozowanych latach
2018-2020 wydatki te kształtuj si na poziomie planowanego wykonania 2016r oraz
zbli onym do roku 2017 z pomini ciem zada inwestycyjnych, tj. na poziomie 2.672.353 zł.
Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego obejmuj
wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023.
2
Strona 2
Zało enia do wydatków bie cych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przyj to tutaj paragrafy od 401 do 412 oraz 417.
W latach 2017-2020 wydatki na wynagrodzenia i pochodne utrzymano na poziomie
6.912.998zł, tj. na poziomie planowanego wykonania 2016r., uwzgl dniaj c niewielki spadek
tych wydatków w zwi zku z poł czeniem od wrze nia 2016 dwóch drugich klas
gimnazjalnych.
Obja nienia do prognozy spłaty zadłu enia
Struktur oraz prognoz spłaty zadłu enia przedstawia poni sza tabela:
2017
MW TRADE - porozumienie z 28.12.2012r
237 841,17
razem po yczki
237 841,17
PKO BP SA z 2014r.
2018
2019
0,00
0,00
2020
0,00
336 419,00
686 419,00 686 420,00 686 420,00
razem kredyty
336 419,00
686 419,00 686 420,00 686 420,00
Do spłaty razem
574 260,17
686 419,00 686 420,00 686 420,00
saldo na koniec roku
2 059 259,00 1 372 840,00 686 420,00
wydatki na obsług długu
103 392,00
wysoko
677 652,17
rat wraz z obsługa długu
74 546,00
49 697,00
0,00
24 849,00
760 965,00 736 117,00 711 269,00
Przy planowaniu spłat w powy szych latach uwzgl dniono zasad ostro no ci, obecn
kondycj finansow Gminy i wysoko spłat kredytów i po yczek w latach 2017-2020.
Wydatki na obsług długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat
zaci gni tych kwot kredytów i po yczek przy zało eniu obowi zywania aktualnych stóp
procentowych.
Planowane zadłu enie na koniec 2016 roku wyniesie 2.059.259,00 zł.
Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i po yczek wraz z odsetkami w
2017 roku wynosi 677.652,17 zł, co stanowi 2,80% planowanych dochodów i mie ci si w
granicach indywidualnego wska nika zdolno ci spłaty zadłu enia Gminy, okre lonego w art.
243 ust. 1 u.f.p., a ustalonego dla 2017r. na poziomie 7,66%, w oparciu o plan na koniec III
kwartału 2016r.
W 2017 roku zaplanowano udzielenie dwóch po yczek na finansowanie zada
realizowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej w ł cznej
wysoko ci 493.700,00 zł, w tym dla:
− Piechowickiego O rodka Kultury w Piechowicach – do wysoko ci 193.700,00zł,
− Organizacji Pozarz dowych – do wysoko ci 300.000,00zł.
Spłat po yczek zaplanowano na lata 2018 - 2019, kwota 473.700 zł w 2018 roku oraz
20.000zł na 2019 rok.
w 2018 roku zaplanowano równie udzielenie po yczki dla Piechowickiego O rodka
Kultury w Piechowicach – do wysoko ci 124.200,00zł, w celu kontynuacji realizacji zadnia
"Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła", której spłata nast pi w 2019 roku.
3
Strona 3
Przedsi wzi cia wieloletnie
W ramach przedsi wzi wskazanych w Zał czniku Nr 2 do uchwały w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikaj ce z zawartych ju umów
lub przewidziane do zawarcia.
W 2017 roku planowana jest kontynuacja działa , podj tych w 2015 roku w zwi zku z
przyst pieniem do realizacji projektu pn. „Informatyzacj Gmin Lubomierz, Mirsk,
Piechowice i Wle w celu wdro enia e-usług publicznych II etap". Zako czenie projektu
przewiduje si na koniec 2017r.
Celem szczegółowym zarówno osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno komunikacyjne”, działania 2.1. „E-usługi publiczne” jak i podziałania 2.1.3. E-usługi
publiczne - ZIT AJ jest zwi kszone wykorzystanie e-usług publicznych. Przedmiotowy
projekt, realizuj c swój cel jakim jest poprawa jako ci i dost pno ci do usług publicznych w 4
dolno l skich gminach poprzez wdro enie nowych e-usług i podniesienie stopnia dojrzało ci
usług ju wiadczonych, z cał pewno ci przyczyni si do wi kszego ni ma to miejsce
obecnie wykorzystania w regionie e-usług i sprzyja budowaniu przyjaznego obywatelowi i
przedsi biorcy otwartego pa stwa. W ramach priorytetu inwestycyjnego 2 TIK przewidziano
rozwój e-usług publicznych mi dzy innymi w zakresie zwi kszenia uczestnictwa
mieszka ców w procesach podejmowania decyzji w gminach, (open government), z czy w
pełni zgodne s zało enia projektu we wdra aniu usług takich jak e-konsultacje społeczne i
e-rada. RPO WD zakłada te mi dzy innymi, e „Efektem realizacji priorytetu b dzie
wyposa enie administracji w stosowne narz dzia przyczyniaj ce si do jej efektywniejszych
działa , oraz realizacji koncepcji open government ”. Projekt swym zakresem obejmuje
zarówno wdro enie usług jak i zakup sprz tu niezb dnego do ich wdro enia. WNIP jak i
urz dzenia zło si wi c na narz dzia słu ce realizacji koncepcji otwartej władzy. RPO jako
priorytetowe obszary wsparcia wskazuje m. in. e-usługi w zakresie dost pu do informacji
przestrzennej co uwzgl dnia przygotowany projekt. Spełnia on te inne kryteria projektów
preferowanych przez RPO WD takie jak: partnerstwo ukierunkowane na współprac (4
s siaduj ce ze sob gminy), komplementarno
z istniej cymi projektami z okresu
programowania 2007-2013 (projekt stanowi II etap), wpływ na popraw komunikacji mi dzy
gospodark a administracj (EBOI, ZSPE, PPPZ, GIS, EZD) czy w ko cu wdra anie
zaawansowanych e-usług publicznych o stopniu dojrzało ci 4 i 5.
W
2017r.
zaplanowano
równie
rozpocz cie
realizacji
inwestycji
"Termomodernizacja budynku Urz du Miasta w Piechowicach", na któr zlecono
wykonanie dokumentacji projektowej w 2016r.
Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku Urz du Miasta w
Piechowicach. Planowany zakres prac obejmuje: docieplenie cian zewn trznych budynku,
elewacj boczn i tylna od zewn trz styropianem grafitowym o grubo ci 16 cm w technologii
lekkiej-mokrej oraz elewacj frontow od rodka cian jednowarstwow z betonu
komórkowego o grubo ci 14 cm, wymian stolarki okiennej na drewnian dwukomorow oraz
stolarki drzwiowej (drzwi wej ciowe drewniane) i drzwi wej ciowe do w zła cieplnego
aluminiowe), wymian pokrycia dachowego wraz z dociepleniem wełn mineraln o grubo ci
18 cm, modernizacj istniej cego w zła cieplnego poprzez zastosowanie systemów zrz dzania
energi
w
tym
min.
monta
wymiennika
ciepła
oraz
sterowników
elektroniczno-automatycznych. Planowana jest tak e wymiana instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami płytowymi, wymiana instalacji odgromowej, wymiana
elementów instalacji deszczowej oraz remont istniej cej kanalizacji deszczowej. Projekt
zakłada odnowienie gzymsów, profili podokiennych i detali architektonicznych na elewacji
4
Strona 4
frontowej. Na pozostałych elewacjach projekt przewiduje monta gotowych gzymsów, profili
okiennych, które stworz kontynuacj elementów dekoracyjnych elewacji frontowej.
W roku 2016 rozpocz to przygotowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium
wykonalno ci zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu istniej cej zabudowy
przy ul. Szkolnej w Piechowicach wraz z infrastruktur towarzysz c w ramach
rewitalizacji”. Całkowita płatno za wykonanie projektu nast pi w 2017r.
W ramach powy szego zadania przewidziano:
1. Budow ł cznika mi dzy ul. Szkoln a ul. ymierskiego w Piechowicach obejmuj cy
przebudow jezdni, zatok postojowych oraz chodników oraz odprowadzenie wód
opadowych. Długo odcinka podlegaj cego przebudowie wynosi 234,21m.
2. Zagospodarowanie terenu pomi dzy budynkami istniej cej zabudowy przy ul. Szkolnej, w
tym:
− Wykonanie kanalizacji deszczowej dla całego obszaru.
− Przebudow ci gów komunikacyjnych na terenie osiedla z uwzgl dnieniem miejsc
postojowych, dróg po arowych, ci gów pieszych oraz miejsc rekreacyjnych.
− Przebudow o wietlenia dla całego obszaru.
− Budow systemu miejskiego monitoringu wizyjnego dla całego obszaru.
− Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym poprzez zaprojektowanie stref:
aktywno ci fizycznej i rekreacji dla dorosłych i dzieci.
− Monta małej architektury.
− Wykonanie placów zabaw dla dzieci i terenów do wicze .
− Zagospodarowanie zieleni.
Realizacja zadania ma na celu popraw warunków ycia dla mieszka ców osiedla przy ul.
Szkolnej, aktywizacj tych e mieszka ców poprzez nadanie nowych funkcji terenom
zdegradowanym, popraw bezpiecze stwa doj cia i dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej nr
1 w Piechowicach.
Na lata 2016-2017 - zaplanowano "Dotacj celow na realizacj projektu pn.
"Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła" - limit zobowi za na 2017r. 26.100,00zł.
Realizacja inwestycji w ramach projektu „ Wspólna historia handlu, przemysłu i
rzemiosła” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
zaplanowanych jako przebudowa i modernizacja budynku Piechowickiego O rodka Kultury
została oszacowana na ł czna kwot 374.000zł i przewidziana jest do realizacji w okresie od
sierpnia 2016r. do lipca 2018r. w oparciu o partnerstwo z miastem Rokytnice nad Jizerou,
które jest partnerem wiod cym projektu.
rodki finansowe niezb dne do prefinansowania projektu przekraczaj mo liwo ci
finansowe Piechowickiego O rodka Kultury, dlatego te do jego realizacji konieczna b dzie
pomoc Gminy Miejskiej Piechowice w postaci zabezpieczenia rodków na prefinansowanie
w/w projektu, na które si składa:
− zwrotna, nieoprocentowana po yczka na rzecz Piechowickiego O rodka Kultury w
wysoko ci 317.900 zł, tj. 85% szacowanej kwoty, udzielan w latach 2017-2018 i
zwrócona do bud etu Gminy Piechowice w terminach okre lonych w harmonogramie
do porozumienia, które zostanie zawarte pomi dzy Gmin Miejska Piechowice a
Piechowickim O rodkiem Kultury,
− dotacja celowa dla Piechowickiego O rodka Kultury w wysoko ci 56.100 zł, tj. 15%
szacowanej kwoty, przeznaczon na wkład własny beneficjenta, przekazywan przez
5
Strona 5
Gmin Miejsk Piechowice w latach 2016-2017, na podstawie umowy, która zostanie
zawarta pomi dzy Gmin Miejska Piechowice a Piechowickim O rodkiem Kultury.
Polsko – czeski projekt „Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła” b dzie realizowany
w ramach osi priorytetowej „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia”. Zakłada on po stronie polskiej nast puj ce działania:
− rewitalizacj kanału cieralni papieru (poprzemysłowa cz
budynku, w którym
mie ci si POK) wraz z wej ciem i adaptacj na cele ekspozycyjne, w któr wł czy si
partner czeski przekazuj c elementy ekspozycji;
− modernizacj cz ci obiektu POK, w tym głównie remont sanitariatów, wykonanie
sanitariatu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, utworzenie ci gów
komunikacyjnych bez barier architektonicznych (tj. pomostu komunikacyjnego od
strony rzeki Kamienna), dostosowanie parteru budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych, cz ciowa wymiana c.o. i stolarki okiennej, zabudowa estrady,
renowacja posadzki, remont tylnej i bocznej elewacji budynku.
Opis projektu: w budynku dawnego, przemysłowego obiektu cieralni drewna b d stworzone
stałe wystawy po wi cone: tradycjom papierniczym , handlowym i rzemie lniczym Piechowic
i Rokytnicy. Obiekt ten b dzie miejscem, w którym tury ci b d mogli si zapozna ze
wspólnym handlem, rzemiosłami i przemysłem polsko-czeskiego pogranicza sprzed 100-150
lat, odpocz i skorzysta z zaplecza sanitarnego.
Kolejnym takim miejscem b dzie rejon dawnego, plenerowego teatru w Rokytnice nad
Jizerou, gdzie zostanie zbudowana infrastruktura turystyczna, która b dzie stanowiła drugi
przystanek na trasie cie ki edukacyjnej Piechowice – Rokytnice. Tury ci b d mogli w tym
miejscu wypocz na ławeczkach. W obiektach plenerowego teatru dla turystów b dzie
dost pne zaplecze socjalne. Teren teatru zostanie tak e wyposa ony w tablice informuj ce o
dawnym transgranicznym handlu i przemycie a ponadto zostan tu zainstalowane elementy
zabawowe. Tablice informacyjne b d zawierały informacje nt. całej cie ki edukacyjnej,
historii plenerowego teatru oraz tradycji i współczesno ci miasta partnerskiego Piechowice, a
przede wszystkim nt. dawnej cieralni drewna, w której obecnie znajduje si Piechowicki
O rodek Kultury. Trasa cie ki edukacyjnej b dzie turystów prowadziła do Piechowic, do
budynku o rodka kultury, gdzie zostanie udost pniony turystom zrewitalizowany, podziemny
kanał cieralni oraz Sala regionalnego dziedzictwa kulturowego pogranicza.
Realizacja projektu pozwoli na rozwój ruchu turystycznego w obr bie miasta
Piechowice oraz na udział w kulturze ludzi starszych i niepełnosprawnych, którzy na chwil
obecn nie maj takiej mo liwo ci ze wzgl du na istniej ce bariery architektoniczne.
Limity wydatków i zobowi za na umowy zapewniaj ce ci gło działania zawarte lub
planowane do zawarcia na :
1. Modernizacj o wietlenia ulicznego w latach 2016-2018.
2. Utrzymanie trwało ci projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - dost p
do usług internetowych w latach 2016-2020.
3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2017-2018 na podstawie zawartego ze
Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze porozumienia.
6
Strona 6

Uchwała nr 191/XXX/2016 Rady Miasta

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwała nr 189/XXX/2016 Rady Miasta

Festiwal Muzyki Teatralnej

Dobre miejsce piechowickich Orlików

Uchwała Nr 30/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 marca

Krok do przodu w kulturze

Hada Gminy I Mlasla KOlje~ło`r

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach zatrudni:

DziaŁ R o zd ziaŁ P arag raf N azw a K wo ta