UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/116/2016 RADY

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/116/2016
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2016r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016rok
Dochody:
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622
– Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 33 658 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenie - na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznej
wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z
ustawy budżetowej na 2016r. zmniejsza się rozdział 75801- część oświatowa subwencji
ogólnej o kwotę 56 329 zł oraz zmniejsz się rozdział 75832- część równoważąca subwencji
ogólnej o kwotę 182 zł
Wydatki:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i
nieruchomościami zmniejsza się §6060 – zakupy inwestycyjne o kwotę 95 000 zł. Środki te
były zaplanowane na drugą ratę za nieruchomość zakupioną w 2015r. w Grodzisku Wlkp. przy ul.
Nowy Świat 41. Nieruchomość została przekazana Zespołowi Szkól Ponadgimnazjalnych w
Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na warsztaty szkolne. W miesiącu lutym br. uregulowano
należność zgodnie z zapisami aktu notarialnego, pozostałe niewydatkowane środki stanowią
zaplanowany podatek VAT. Ponieważ sprzedaż nieruchomości podlegała zwolnieniu z podatku VAT(
zwolnienie na podstawie art.43 ust1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11.03.2004r.) Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 95 000 zł na przebudowę i adaptację pomieszczeń
na warsztaty szkolne i przenieś środki do rozdziału 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 –
Szkoły zawodowe – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.
Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe zwiększa się
wydatki o kwotę 204 736 zł, w tym: § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 58 436 zł,
§ 6060- zakupy inwestycyjne o kwotę 146 300 zł.
Środki przeznaczone zostaną na:
wydatki bieżące – zabezpieczenie serwerowni w czujniki temperatury, wilgotności i fazy z
powiadamianiem sms oraz montaż urządzeń monitorujących wejście i wyjście z serwerowni
A i B, zakup systemu umożliwiającego blokowanie lub dostęp monitorowany do postów
USB, kart pamięci, nagrywarek DVD itp., wymiana przestarzałych zasilaczy awaryjnych,
zużytych baterii, migracja przestarzałych systemów: pocztowego i internetowego do usługi
chmurowej Microsoftu, zakup rozwiązanie wraz z migracją danych systemu BIP.
wydatki majątkowe – wymiana bazy sprzętowej w tym, zakup 13 zestawów komputerowych,
systemów operacyjnych, pakietów MS Office, zasilaczy, UPS ( koszt ok. 4500 zł/szt. –
58 500 zł), zakup 2 kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3, 30 kopii na minutę z
wydrukiem podążającym i zabezpieczeniem w postaci czytnika kart procesorowych ( wartość
zakupu ok. 28 600 zł), zakup kserokopiarki A4- 40/str./min na wyposażenie Wydziału
Finansów ( ok. 3 400 zł) , zakup drukarki do drukowania nalepek kontrolnych na szybę
rejestrowanego pojazdu dla Wydziału Komunikacji ( ok. 8 700 zł), zakup urządzenia klasy
UTM kompleksowo zabezpieczającego styk Internetu z siecią wewnętrzną ( ok. 32 000 zł),
zabezpieczenie budynków Starostwa – zewnętrzny monitoring wizyjny ( ok. 15 000 zł).
Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych o kwotę 204 736 zł. Środki pochodzą z oszczędności jaki postały w
wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania
„Dostawa Internetu w ramach realizacji trwałości projektu pod nazwą Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu Powiatu Grodziskiego”.
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej przenosi się kwotę 122 zł między paragrafami zmniejszając § 4050uposażenie funkcjonariuszy, zwiększając § 4060 – pozostałe należności funkcjonariuszy.
Dział 801- Oświata i wychowanie,
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o
kwotę 3 525 zł oraz § 4010- wynagrodzenia osobowe o kwotę 55 000 zł, § 4210- zakup
materiałów i wyposażenia o kwotę 545 zł.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.
zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 67 760 zł oraz zmniejsza się §4010wynagrodzenia osobowe o kwotę 100 000 zł, § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o
kwotę 18 000 zł, § 4120 – składki na FP o kwotę 4 059 zł, § 4210- zakup materiałów i
wyposażenia o kwotę 4 000 zł, zwiększa § 4240- zakup środków dydaktycznych i książek o
kwotę 20 000 zł, § 4260- zakup energii o kwotę 5 000 zł, § 4300- zakup usług pozostałych o
kwotę 5 000 zł, § 4410- podróże służbowe krajowe o kwotę 3 000 zł, tworzy się nowy § 6050
– wydatki inwestycyjne z planem 95 000 zł. Środki inwestycyjne przeznaczone zostaną na
przebudowę i adaptację garażu położonego przy ul Nowy Świat 41 w Grodzisku Wlkp. na
warsztaty szkolne. Wykonane zostaną następujące prace:
- zmiana konstrukcji dachowej i pokrycie dachu płyta obornicką,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie robót elektrycznych ( dostosowanie i montaż gniazd oraz linii w warsztacie
mechatroniki i warsztacie budowlanym),
- dostosowanie obecnego garażu do potrzeb warsztatów budowlanych i mechanicznych(
postawienie ścianki działowej, zamontowanie bramy i okien).
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych zmniejsza się § 4010- wynagrodzenia osobowe o kwotę 26 060 zł, § 4110składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000 zł, § 4120 – składki na FP o kwotę 1 000
zł, § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 4 000 zł, zwiększa się
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 245 zł, § 4240- zakup środków
dydaktycznych i książek o kwotę 300 zł.
Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększa się § 4010- wynagrodzenia
osobowe o kwotę 194 600 zł, § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33 450 zł,
§ 4120 – składki na FP o kwotę 4 500 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia rozdziałów 80120,
80130, 80150.