Uzasadnienie: do Uchwały Nr LX/650/2014 z dnia 29 sierpnia 2014

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr LX/650/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
DOCHODY:
Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:
Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie łącznie o kwotę 24.950,- zł, z tego:
- 18.800,- zł – zwiększenie planu dochodów placówek oświatowych w wyniku analizy wykonanych dochodów,
- 6.150,- zł – zwiększenie planu dochodów dot. projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – zgodnie z umową o dofinansowanie.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 6.387,- zł – dotacja przyznana Decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 162/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.
WYDATKI:
Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:
Dział 600 Transport i łączność – w rozdziale drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia środków finansowych
w kwocie 6.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ul. Podleśnej
w Baniosze” (kolizja z linią energetyczną).
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 21.000,- zł, z tego:
- 19.000 zł zwiększenie planu z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. gospodarki gruntami
i nieruchomościami;
- 40.000 zł zmniejszenie planu wydatków dot. wykupów gruntów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
samochodu pożarniczego dla OSP Baniocha.
Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków zakupu usług pozostałych dot. opracowań
geodezyjnych.
Dział 750 Administracja publiczna – przesunięcia pomiędzy paragrafami i źródłami finansowania wydatków dot.
projektu „Gminne Święto Plonów” i planu UMiG.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – zwiększenie o kwotę 40.000,- zł dotacji dla OSP Baniocha
z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.
Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o łączną kwotę 24.950,- zł, z tego:
- 18.800 zł – planu wydatków ZOPO (zakup materiałów i wyposażenia),
- 6.150,- zł – zwiększenie planu wydatków dot. projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe
zajęcia
rozwijające
kompetencje
kluczowe
–
Moja
przyszłość”
–
zgodnie
z
umową
o dofinansowanie.
Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000,- zł na zakupie usług pozostałych dot.
zwalczania narkomanii z przeznaczeniem na dopłaty do DPS. W planie finansowym przeznaczonym na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostaje po zmianie 622.000,- zł.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o łączna kwotę 19.387 zł, z czego:
- 13.000,- zł – dopłaty do DPS,
- 6.387,- zł – zgodnie z otrzymaną dotacją (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania).
Dział 900 Gospodarka odpadami – w rozdziale pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 850,- zł dot.
funduszu sołeckiego miejscowości Dobiesz z §4210 zakup materiałów i wyposażenia do §4300 zakup usług pozostałych
bez zmiany przeznaczenia funduszu (dot. zakupu tablicy ogłoszeniowej) – brak na rynku gotowej tablicy, tak więc
koniecznym jest zlecenie wykonania tablicy na zamówienie.
Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw.
korektę techniczną.