1 Świecie, 05 stycznia 2015 r. KWiZ. 171.1.15 PLAN KONTROLI

Świecie, 05 stycznia 2015 r.
KWiZ. 171.1.15
PLAN
KONTROLI ZARZĄDCZEJ na 2015r.
Zgodnie z postanowieniami § 14 pkt.4 Regulaminu Kontroli Zarządczej Starostwa
Powiatowego w Świeciu oraz Zarządzenia Nr 569/2010 Starosty Świeckiego z dnia
15 października 2010 r.ustala się na 2015 r. plan kontroli zarządczej.
SZKOŁY NIEPUBLICZNE
Lp.
Jednostka
podlegająca kontroli
1
2
1.
2.
Katolickie Liceum
Ogólnokształcące im. ks.
Bernarda Szychty.
ul. Sądowa 20 Świecie.
Szkoła Policealna dla
Dorosłych.
ul. Chmielniki 2a Świecie
Zakres kontroli
3
Ocena prawidłowości
wykorzystania dotacji
oświatowych, w tym
prawidłowość przedstawienia
danych o liczbie uczniów.
Termin kontroli
4
III kwartał 2015r.
Ocena prawidłowości
wykorzystania dotacji
oświatowych, w tym
prawidłowość przedstawienia
danych o liczbie uczniów.
III kwartał 2015r.
3.
Technikum Zawodowe dla
Dorosłych.
ul. Chmielniki 2a Świecie
Ocena prawidłowości
wykorzystania dotacji
oświatowych, w tym
prawidłowość przedstawienia
danych o liczbie uczniów.
III kwartał 2015r.
4.
Akademickie Liceum
Ogólnokształcące.
ul. Chmielniki 2a Świecie
Ocena prawidłowości
wykorzystania dotacji
oświatowych, w tym
prawidłowość przedstawienia
danych o liczbie uczniów.
III kwartał 2015r.
5.
Technikum Zawodowe dla
Ocena prawidłowości
wykorzystania dotacji
III kwartał 2015r.
1
Dorosłych EDUKATOR
ul. Chmielniki 2a Świecie
oświatowych, w tym
prawidłowość przedstawienia
danych o liczbie uczniów.
POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Lp.
Jednostka
podlegająca kontroli
1
2
6.
Powiatowy Urząd Pracy
7.
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
8.
Powiatowy Zespół
Ekonomiczno
Administracyjny Szkół
9.
Powiatowy Zarząd Dróg
10.
DPS w Gołuszycach
Zakres kontroli
3
Przestrzeganie realizacji procedur
w zakresie działania jednostki wg
standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych, w
tym w szczególności:
 zawieranie umów,
 realizacja zamówień
publicznych,
 dowody księgowe.
Termin kontroli
4
II kwartał 2015r.
Przestrzeganie realizacji procedur
w zakresie działania jednostki wg
standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych, w
tym w szczególności:
 zawieranie umów,
 realizacja zamówień
publicznych,
 dowody księgowe
Przestrzeganie realizacji procedur
w zakresie działania jednostki wg
standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych, w
tym w szczególności:
 zawieranie umów,
 realizacja zamówień
publicznych,
 dowody księgowe
Przestrzeganie realizacji procedur
w zakresie działania jednostki wg
standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych, w
tym w szczególności:
 zawieranie umów,
 realizacja zamówień
publicznych,
 dowody księgowe
II kwartał 2015 r.
Przestrzeganie realizacji procedur
w zakresie działania jednostki wg
standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych, w
tym w szczególności:
 zawieranie umów,
 realizacja zamówień
publicznych,
 dowody księgowe
II kwartał 2015r.
II kwartał 2015r.
II kwartał 2015r.
2
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
Lp.
Podmiot kontrolowany
Zakres kontroli
11. Stowarzyszenie Wspierania
Rozwoju Ziemi Świeckiej
„Inkubator Przedsiębiorczości”
Ocena wykorzystania udzielonej
dotacji na pokrycie kosztów
prowadzenia Powiatowego
Inkubatora Przedsiębiorczości w
Świeciu.
12. Towarzystwo Wspierania Osób
Niepełnosprawnych
w Świeciu
Ocena prawidłowości wykonania
zadania publicznego, w tym
wydatkowanie przekazanych
środków finansowych.
13. Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy
14. Uczniowski Klub Sportowy
„SPRINT”
Ocena prawidłowości wykonania
zadania publicznego, w tym
wydatkowanie przekazanych
środków finansowych.
Ocena prawidłowości wykonania
zadania publicznego, w tym
wydatkowanie przekazanych
środków finansowych.
Termin kontroli
I kwartał 2015r.
I kwartał 2015 r.
I kwartał 2015 r.
I kwartał 2015 r.
15. Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii w Świeciu
Ocena prawidłowości wykonania
zadania publicznego, w tym
wydatkowanie przekazanych
środków finansowych.
I kwartał 2015 r.
Chorągiew Kujawsko-Pomorska
16. Związek Harcerstwa Polskiego
w Bydgoszczy- Hufiec Świecie
Ocena prawidłowości wykonania
zadania publicznego, w tym
wydatkowania przekazanych
środków finansowych.
IV kwartał 2015 r.
17. Okręgowy Polski Związek
Wędkarski w Bydgoszczy
Odział w Świeciu.
Ocena prawidłowości wykonania
zadania publicznego, w tym
wydatkowanie przekazanych
środków finansowych.
IV kwartał 2015 r.
18. Klub Sportowy „WDA”
Świecie
Ocena prawidłowości wykonania
zadania publicznego, w tym
wydatkowania przekazanych
środków finansowych.
IV kwartał 2015 r.
Inne podmioty:
3
19.
Międzygminny Ośrodek
Opiekuńczy w Pruszczu
Prawidłowość wykonania
zadania, w tym wykorzystanie
przekazanych środków
finansowych.
I kwartał 2015r.
20.
Dom Pomocy Społecznej
Prawidłowość
dla Osób Przewlekle Chorych w wykonania zadania, w tym
Świeciu.
wykorzystanie przekazanych
środków finansowych.
I kwartał 2015 r.
21.
Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Topolnie.
Prawidłowość
wykonania zadania, w tym
wykorzystanie przekazanych
środków finansowy.
I kwartał 2015 r.
Nadleśnictwo Zamrzenica
Prawidłowość wykonywania
IV kwartał 2015 r.
zadań powierzonych z ustawy o
lasach.
22.
23.
Nadleśnictwo Trzebciny.
Prawidłowość wykonywania
IV kwartał 2015r.
zadań powierzonych z ustawy o
lasach.
24.
Nadleśnictwo Różanna.
Prawidłowość wykonywania
zadań powierzonych z ustawy o IV kwartał 2015r.
lasach
Komórki organizacyjne
Starostwa:
Lp.
25.
Wydział podlegający
Kontroli:
Zakres kontroli
Termin kontroli
Wydział Finansowy
Kontrola kasy Starostwa w
zakresie gospodarki gotówką i
drukami ścisłego zarachowania
I kwartał 2015r
Wyżej wymienione kontrole w 2015 r. zostaną wykonane przez pracownika ds. kontroli wewnętrznej Starostwa
Powiatowego w Świeciu.
ZATWIERDZAM:
Opracowała:
Małgorzata Czaplewska.
Starosta Świecki
4