Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 462/08

Transkrypt

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 462/08
z dnia 4.12.2008 r.
Wydatki
Dział
Rozdział
Paragraf
010
Treść
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiana
Rolnictwo i łowiectwo
799 981,00
Pozostała działalność
0,00
799 981,00
229 039,00
0,00
229 039,00
4300
Zakup usług pozostałych
3 842,00
100,00
3 942,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
1 246,00
- 400,00
846,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
300,00
300,00
Transport i łączność
3 049 542,00
10 000,00
3 059 542,00
Drogi publiczne gminne
3 024 042,00
10 000,00
3 034 042,00
122 500,00
- 3 000,00
119 500,00
18 000,00
- 2 000,00
16 000,00
203 684,00
12 979,00
216 663,00
01095
600
60016
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
1 200,00
300,00
1 500,00
291 882,00
3 218,00
295 100,00
Zakup usług zdrowotnych
1 800,00
- 600,00
1 200,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
1 200,00
- 200,00
1 000,00
4430
RóŜne opłaty i składki
4 000,00
- 697,00
3 303,00
700
70005
Gospodarka mieszkaniowa
1 604 197,00
0,00
1 604 197,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 403 147,00
0,00
1 403 147,00
153 348,00
1 800,00
155 148,00
4300
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
15 000,00
- 1 800,00
13 200,00
212 412,00
0,00
212 412,00
Cmentarze
4 000,00
0,00
4 000,00
4210
1 000,00
- 1 000,00
0,00
4260
Zakup energii
1 000,00
- 434,00
566,00
4300
2 000,00
1 434,00
3 434,00
710
Działalność usługowa
71035
Administracja publiczna
3 386 751,00
0,00
3 386 751,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 848 090,00
- 2 500,00
2 845 590,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
10 000,00
- 5 201,00
4 799,00
4010
1 780 850,00
6 792,00
1 787 642,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
120 178,00
- 6 792,00
113 386,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
42 767,00
4 200,00
46 967,00
38 977,00
- 27 800,00
11 177,00
116 983,00
16 246,00
133 229,00
51 111,00
750
75023
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4210
4270
50 400,00
711,00
4280
5 000,00
- 1 000,00
4 000,00
4300
99 300,00
12 378,00
111 678,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
14 100,00
- 2 000,00
12 100,00
4380
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
0,00
1 000,00
1 000,00
4410
PodróŜe słuŜbowe krajowe
35 500,00
4 768,00
40 268,00
4420
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
1 850,00
- 1 768,00
82,00
4430
10 500,00
- 1 478,00
9 022,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
51 034,00
344,00
51 378,00
4510
Opłaty na rzecz budŜetu państwa
1 000,00
- 650,00
350,00
4740
kserograficznych
10 300,00
- 8 250,00
2 050,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
47 000,00
6 000,00
53 000,00
129 801,00
2 500,00
132 301,00
4210
11 100,00
2 650,00
13 750,00
4430
12 336,00
- 150,00
12 186,00
75095
754
75412
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
740 329,00
0,00
740 329,00
Ochotnicze straŜe poŜarne
254 429,00
- 1 000,00
253 429,00
100 269,00
4210
96 587,00
3 682,00
4280
3 500,00
- 2 400,00
1 100,00
4300
22 500,00
- 1 000,00
21 500,00
4430
25 000,00
- 1 000,00
24 000,00
4520
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
500,00
- 282,00
218,00
30 900,00
1 000,00
31 900,00
2 920,00
1 000,00
3 920,00
75495
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
45 800,00
0,00
45 800,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
45 800,00
0,00
45 800,00
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
15 000,00
- 1 200,00
13 800,00
4110
2 800,00
- 500,00
2 300,00
4210
4 500,00
1 700,00
6 200,00
RóŜne rozliczenia
40 745,00
- 18 899,00
21 846,00
Rezerwy ogólne i celowe
40 745,00
- 18 899,00
21 846,00
756
75647
758
75818
4810
801
Rezerwy
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
40 745,00
- 18 899,00
21 846,00
17 735 663,00
108 268,00
17 843 931,00
7 792 858,00
976,00
7 793 834,00
3020
179 934,00
550,00
180 484,00
4210
275 639,00
5 878,00
281 517,00
4260
Zakup energii
145 484,00
3 750,00
149 234,00
4280
9 350,00
- 2 734,00
6 616,00
4300
126 491,00
473,00
126 964,00
4350
2 579,00
- 500,00
2 079,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4 374,00
115,00
4 489,00
4370
16 615,00
800,00
17 415,00
4376
0,00
300,00
300,00
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
145 180,00
- 3 955,00
141 225,00
4410
4440
4700
4740
80103
15 469,00
- 1 620,00
13 849,00
327 792,00
976,00
328 768,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
5 117,00
- 57,00
5 060,00
kserograficznych
6 515,00
- 3 000,00
3 515,00
251 507,00
- 685,00
250 822,00
10 269,00
- 685,00
9 584,00
4 103,00
2 170 507,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4440
80104
Przedszkola
3020
4210
4260
Zakup energii
4280
2 166 404,00
24 040,00
- 355,00
23 685,00
138 040,00
2 014,00
140 054,00
60 000,00
1 000,00
61 000,00
2 300,00
- 280,00
2 020,00
4350
2 170,00
- 505,00
1 665,00
4360
1 960,00
- 250,00
1 710,00
4370
6 940,00
- 250,00
6 690,00
4410
4440
kserograficznych
4740
4750
80110
Gimnazja
1 550,00
- 100,00
1 450,00
74 585,00
4 103,00
78 688,00
2 510,00
- 507,00
2 003,00
1 500,00
- 767,00
733,00
4 879 452,00
3 238,00
4 882 690,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
29 200,00
- 13 375,00
15 825,00
4210
91 456,00
39 649,00
131 105,00
4260
Zakup energii
183 950,00
117,00
184 067,00
4270
94 630,00
- 23 761,00
70 869,00
4280
6 840,00
- 600,00
6 240,00
4370
4440
4700
4740
80113
5 800,00
- 1 000,00
4 800,00
196 643,00
3 238,00
199 881,00
1 150,00
- 30,00
1 120,00
kserograficznych
3 700,00
- 1 000,00
2 700,00
702 732,00
- 2 024,00
700 708,00
1 040,00
- 100,00
940,00
DowoŜenie uczniów do szkół
3020
4210
107 875,00
- 8 000,00
99 875,00
4300
445 473,00
6 520,00
451 993,00
4410
414,00
- 300,00
114,00
4 647,00
- 14,00
4 633,00
205,00
- 130,00
75,00
377 277,00
1 970,00
379 247,00
4440
4700
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
4210
33 619,00
4 571,00
38 190,00
4350
1 380,00
- 230,00
1 150,00
4360
1 330,00
- 150,00
1 180,00
4370
4 000,00
- 600,00
3 400,00
4440
8 385,00
- 40,00
8 345,00
4700
2 760,00
1 110,00
3 870,00
4750
2 000,00
- 900,00
1 100,00
6 000,00
- 1 791,00
4 209,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
74 673,00
0,00
74 673,00
4210
23 265,00
7 548,00
30 813,00
4300
19 180,00
- 1 125,00
18 055,00
4410
13 494,00
- 913,00
12 581,00
4700
18 734,00
- 5 510,00
13 224,00
908 043,00
209,00
908 252,00
21 224,00
1 800,00
23 024,00
25 382,00
6060
80146
80148
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Stołówki szkolne
4210
4260
Zakup energii
27 182,00
- 1 800,00
4440
12 515,00
209,00
12 724,00
582 717,00
100 481,00
683 198,00
900,00
- 500,00
400,00
2 950,00
- 100,00
2 850,00
80195
4170
4210
4300
464 827,00
100 919,00
565 746,00
4440
114 040,00
162,00
114 202,00
Ochrona zdrowia
337 570,00
0,00
337 570,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
308 000,00
0,00
308 000,00
63 880,00
1 400,00
65 280,00
851
85154
4010
4170
79 620,00
- 10 000,00
69 620,00
4210
53 470,00
16 600,00
70 070,00
4260
Zakup energii
18 000,00
- 8 000,00
10 000,00
13 959 295,00
66 120,00
14 025 415,00
332 400,00
0,00
332 400,00
852
Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
0,00
300,00
300,00
113 500,00
12 600,00
126 100,00
18 349,00
2 100,00
20 449,00
3020
4010
4110
4120
2 893,00
330,00
3 223,00
4170
6 000,00
- 1 360,00
4 640,00
4210
101 076,00
7 130,00
108 206,00
4260
Zakup energii
4300
4350
4410
1 200,00
- 400,00
800,00
46 378,00
- 9 000,00
37 378,00
1 400,00
- 400,00
1 000,00
2 000,00
- 1 700,00
300,00
4430
2 000,00
- 800,00
1 200,00
4700
3 000,00
- 1 900,00
1 100,00
4740
kserograficznych
4 000,00
- 3 900,00
100,00
4750
10 000,00
- 3 000,00
7 000,00
8 943 429,00
0,00
8 943 429,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
120,00
920,00
600,00
161 700,00
1 100,00
- 120,00
980,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Świadczenia społeczne
4 500,00
- 600,00
3 900,00
2 057 167,00
- 21 700,00
2 035 467,00
2 056 092,00
- 21 700,00
2 034 392,00
816 941,00
64 820,00
881 761,00
4 076,00
1 000,00
5 076,00
4010
4410
4700
85214
3110
85219
Ośrodki pomocy społecznej
3020
4010
536 376,00
32 000,00
568 376,00
4110
85 774,00
9 500,00
95 274,00
4120
12 789,00
2 000,00
14 789,00
4210
13 590,00
10 820,00
24 410,00
4270
4 361,00
8 000,00
12 361,00
4700
6 500,00
500,00
7 000,00
4740
kserograficznych
500,00
1 000,00
1 500,00
395 000,00
0,00
395 000,00
1 981,00
800,00
2 781,00
90 113,00
- 2 720,00
87 393,00
0,00
960,00
960,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
3020
4010
4170
277 200,00
960,00
278 160,00
564 158,00
23 000,00
587 158,00
3110
Świadczenia społeczne
114 260,00
22 000,00
136 260,00
4210
4300
4300
85295
854
800,00
161 100,00
3020
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401
Świetlice szkolne
5 000,00
33 500,00
38 500,00
392 200,00
- 32 500,00
359 700,00
1 179 360,00
0,00
1 179 360,00
294 893,00
822,00
295 715,00
4440
85412
13 143,00
822,00
13 965,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a
takŜe szkolenia młodzieŜy
53 050,00
- 822,00
52 228,00
4110
4210
4300
85415
Pomoc materialna dla uczniów
4210
4300
900
90001
4300
90003
- 124,00
126,00
- 415,00
7 585,00
22 000,00
- 283,00
21 717,00
831 417,00
0,00
831 417,00
11 101,00
- 44,00
11 057,00
7 108,00
44,00
7 152,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 970 358,00
1 550,00
7 971 908,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 063 596,00
- 4 500,00
2 059 096,00
386 000,00
- 4 500,00
381 500,00
Oczyszczanie miast i wsi
192 032,00
4 500,00
196 532,00
37 946,00
- 5 000,00
32 946,00
150 906,00
9 500,00
160 406,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
54 500,00
0,00
54 500,00
45 500,00
2 000,00
47 500,00
2 000,00
- 2 000,00
0,00
4210
4300
90004
250,00
8 000,00
4210
4260
Zakup energii
1 288 647,00
1 550,00
1 290 197,00
4260
Zakup energii
360 000,00
3 100,00
363 100,00
4270
220 000,00
- 1 550,00
218 450,00
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
140 977,00
0,00
140 977,00
4210
85 003,00
- 10 477,00
74 526,00
4260
Zakup energii
11 775,00
- 2 400,00
9 375,00
4300
15 964,00
- 8 374,00
7 590,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
26 760,00
21 251,00
48 011,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 034 781,00
0,00
1 034 781,00
181 385,00
0,00
181 385,00
4 320,00
790,00
5 110,00
33 461,00
- 1 642,00
31 819,00
2 130,00
- 558,00
1 572,00
90095
921
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
4170
4210
4260
Zakup energii
4280
1 300,00
400,00
1 700,00
4300
122 914,00
3 510,00
126 424,00
4430
926
Kultura fizyczna i sport
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
8 600,00
- 2 500,00
6 100,00
1 506 410,00
0,00
1 506 410,00
211 947,00
0,00
211 947,00
4170
14 972,00
- 1 200,00
13 772,00
4210
31 360,00
- 1 060,00
30 300,00
4260
Zakup energii
4 200,00
482,00
4 682,00
4280
50,00
- 50,00
0,00
4300
52 465,00
1 484,00
53 949,00
4430
2 500,00
656,00
3 156,00
4750
400,00
- 312,00
88,00
167 039,00
54 517 655,00
Razem:
54 350 616,00
Strona 8 z 7

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 462/08

Transkrypt

Podobne dokumenty

załącznikiem - Urząd Gminy Oleśnica

Przykładowy plan finansowy szkoły

zał nr 2

załącznik nr 1

RG-0151/6/2005 Zarządzenie Nr 61/2005 Wójta Gminy

Wydatki przedszkoli.

Opisowy plan wydatków GKRPA w Miłakowie w 2006r

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Zwiększenie 801 80114

5 199 973 5 199 973 5 195 973 125 448 72 796 4 899 850 4 000