Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa

Transkrypt

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ........
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia ............................ 2006 roku
Materiał informacyjny do projektu budżetu
Województwa Podlaskiego na 2007 rok
Przy opracowaniu projektu budżetu na 2007 rok kierowano się następującymi założeniami i
wskaźnikami:
1. przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2006;
2. wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok:
•
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9 %
•
składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na
ubezpieczenie społeczne
Wielkość dotacji z budżetu państwa przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją
Wojewody Podlaskiego, natomiast kwotę subwencji ogólnej na podstawie informacji z Ministerstwa
Finansów.
I.
Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2007 r. wynoszą 212.127.669 zł.
Struktura dochodów budżetu Województwa Podlaskiego na 2007 rok przedstawia się następująco:
1. dochody własne – 17.770.689 zł, tj.8,38 % ogółu dochodów w tym:
•
2.458.128 zł do pozyskania przez Urząd Marszałkowski, z tego: 25.000 zł z tytułu opłat za
koncesje na przewóz osób oraz 30.000 zł za opracowanie analiz w zakresie przewozu,
46.628 zł tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
170.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy, 1.000.000 zł z tytułu sprzedaży składników
majątkowych, 1.000.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 100.000 zł z tytułu
odsetek bankowych, 48.500 zł z wpływów z różnych dochodów w turystyce i administracji,
38.000 z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej;
•
632.000 zł do pozyskania przez PZDW z tytułu opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa
•
•
•
•
•
•
drogowego oraz ze sprzedaży przeznaczonych do wycinki drzew, odsetek bankowych i
różnych dochodów;
371.500 zł do pozyskania przez WZMiUW z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
13.200 zł do pozyskania przez WUP z tytułu dzierżawy pomieszczeń, odsetek bankowych i
wpływu z różnych dochodów;
12.000 zł do pozyskania przez PBPP z tytułu odsetek i różnych dochodów oraz wpływu
części zysku gospodarstwa pomocniczego;
329.750 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za
przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych,
odsetek bankowych;
200.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;
środki na dofinansowanie zadań własnych samorządu pozyskane z innych źródeł ( refundacja
z Unii Europejskiej) – 4.333.811 zł.;
środki na dofinansowanie zadań własnych samorządu pozyskane z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy – 9.420.300 zł.;
subwencja ogólna – 101.170.103 zł, tj. 47,69 % ogółu dochodów w tym część:
•
oświatowa – 14.876.658 zł,
•
wyrównawcza – 61.921.603 zł,
•
regionalna – 24.371.842 zł.
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 28.450.000 zł tj. 13,41 % ogółu
dochodów w tym:
•
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami –
7.758.000 zł dotyczące: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 100.000 zł,
melioracji wodnych 3.117.000 zł, prac geologicznych – 30.000 zł, prac geodezyjnych i
kartograficznych – 115.000 zł, urzędu wojewódzkiego w związku z wejściem w życie ust.
kompetencyjnej – 284.000 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.000 zł, staże i
specjalizacje medyczne – 3.135.000 zł., świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
•
2.
3.
4.
5.
6.
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 119.000 zł.,
służby zastępczej 852.000 zł. i szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną
ochroną – 5.000 zł.;
•
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami – 1.100.000 zł, z tego: na budowę urządzeń melioracji wodnych –
1.100.000 zł.;
•
na finansowanie projektów bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej (
restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) –
705.000 zł.,
•
na finansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej –
18.887.000 zł., w tym: budowa urządzeń melioracji wodnych – 18.838.000 zł.,
restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich –
49.000 zł. ;
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 64.269.954 zł tj. 30,30 % ogółu
dochodów, w tym wpływy z podatku dochodowego:
•
od osób fizycznych – 13.621.846 zł
•
od osób prawnych – 50.648.108 zł
dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego - 463.023 zł. tj. 0,22 %
ogółu dochodów;
dotacje celowe z funduszy celowych - 3.900 zł.;
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 271.000 zł., w tym:
1.
2.
melioracje wodne - 246.000 zł.;
realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 25.000 zł.;
2
III. Przychody w kwocie 123.590.429 zł pochodzą:
1.
2.
z kredytu bankowego – 18.569.160 zł (przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji).
z pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa – 105.021.269 zł (refundacja wydatków w
ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej)
IV. Rozchody w 2007 r planowane są w kwocie 10.146.752 zł., w tym:
1.
2.
spłaty kredytów – 9.146.752 zł.,
wykup papierów wartościowych (obligacji ) – 1.000.000 zł.;
V. Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2007 r. wynoszą 325.571.346 zł,
z tego na inwestycje planuje się przeznaczyć 126.857.745 zł, tj. 38.96 % planowanych wydatków.
Porównanie planowanych wydatków na 2007 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera
załącznik nr 2.
VI. opis zadań budżetowych związanych z wydatkowaniem, planowanych do realizacji w 2007 r
(z podziałem na dysponentów)
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
1.
Nazwa zadania budżetowego: Obsługa sejmiku i jego organów
•
Numer zadania budżetowego: BSW/1
•
Opis zadania: Obsługa sejmiku i jego organów tj.: organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń
komisji, obsługa sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku.
•
Wartość zadania: 763.950 zł
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych
1.
Nazwa zadania budżetowego: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR
•
Numer zadania budżetowego: PR/1
•
Opis zadania: Pomoc techniczna jest jednym z priorytetów ZPORR. Jej głównym celem jest
wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR. Wsparcie to będzie miało
kluczowe znaczenie w pierwszych latach członkostwa Polski w UE. Obejmować ono będzie
wsparcie w zakresie m.in. zatrudnienia personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia
w niezbędny sprzęt, obsługi komitetu Sterującego, Paneli Ekspertów, Komisji Oceny
Projektów. Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte są również działania
informacyjne i promocyjne, dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach
ZPORR.
•
Wartość zadania: 1.038. 884 zł
3
2.
Nazwa zadania budżetowego: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 oraz Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
•
•
Opis zadania: Pomoc techniczna jest jednym z priorytetów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) oraz Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Jej głównym celem jest wsparcie instytucji
uczestniczących w zarządzaniu tymi programami. Wsparcie to będzie miało kluczowe
znaczenie w całym okresie programowania 2007-2013. Obejmować ono będzie wsparcie
w zakresie m.in. zatrudnienia personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia w niezbędny
sprzęt biurowy i komputerowy. Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte będą
również działania informacyjne i promocyjne, dotyczące wykorzystywania funduszy
strukturalnych w ramach RPO WP 2007-2013 oraz PO KL.
•
Wartość zadania: 6.431.579 zł
3.
Nazwa zadania budżetowego: VBN InnoReg – wzmocnienie makro – regionu Via Baltica
Nordica poprzez współpracę międzynarodową, której celem jest regionalna promocja
innowacyjności
•
•
Opis zadania: Zadanie dotyczy kontynuacji rozpoczętego w 2006 roku projektu pt. „VBN
InnoReg – wzmocnienie makro – regionu Via Baltica Nordica poprzez współpracę
międzynarodową, której celem jest regionalna promocja innowacyjności” w ramach
Inicjatywy Interreg IIIB. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest jednym z 20
partnerów w tym projekcie. Instytucją wiodącą jest Fiński Instytut Bałtycki w Tempere.
Projekt realizowany jest od stycznia 2006 roku. Całkowita wartość projektu wynosi
1.070.694,00 €. Udział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w całym
projekcie wynosi 42.600 €. W 2007 roku wkład finansowy Urzędu Marszałkowskiego ma
wynieść 20.250 € (15.187,50 € - EFRR i 5.062,50 € - wkład własny). W ramach realizacji
niniejszego projektu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego będzie
odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji dot. utworzenia Międzyuniwersyteckiego
Centrum Badawczego w celu wspierania projektów dot. innowacyjności.
•
4.
Nazwa zadania budżetowego: Promocja tożsamości regionów przygranicznych Alytus i Podlasia
poprzez Dziedzictwo Kulinarne
•
•
Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja tożsamości regionów
przygranicznych Alytus i Podlasia poprzez Dziedzictwo Kulinarne” w ramach programu
Interreg IIIA Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki, w którym Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego jest Partnerem Finansowym, a partnerem wiodącym jest Rejon
Alytus. Podstawowym celem projektu jest promowanie zagranicznej i lokalnej turystyki na
terenach przygranicznych Alytus i Podlasia przy wykorzystaniu bogactwa jakim jest
narodowe Dziedzictwo Kulinarne tych regionów. W wyniku realizacji projektu ma powstać
m.in. sieć współpracy, łącząca centra informacji turystycznej regionów Alytusa i Podlasia
4
5.
6.
7.
oraz przedsiębiorstw świadczących usługi zaopatrzeniowe w zakresie kulinarnym. Udział
finansowy Urzędu Marszałkowskiego w tym projekcie wynosi 11 076,00 PLN, w tym wkład
własny 2 772,00 PLN (25,03%). Pozostałe środki będą refundowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
•
Nazwa zadania budżetowego: Druk „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”
•
•
Opis zadania: Zadanie polegać będzie na wydrukowaniu 800 szt. dokumentu pt. „Strategia
Rozwoju Województwa podlaskiego do roku 2020”. Członkostwo Polski w UE oraz nowa
perspektywa budżetowa Unii na lata 2007-2013 zobligowały do prac nad aktualizacją
zapisów Strategii rozwoju województw w celu powiązania dokumentów programujących
rozwój regionalny na szczeblu krajowym i regionalnym. „Strategia Rozwoju Województwa
Podlaskiego do roku 2020” została przyjęta przez Zarząd Województwa Podlaskiego
w styczniu 2006 r. i jest kluczowym dokument programowym określający zasady i kierunki
długofalowej koncepcji rozwoju regionu.
•
Nazwa zadania budżetowego: Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa
podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów
informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)
•
•
Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji projektu pt.” Podniesienie umiejętności osób
pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy
nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)” w ramach
ZPORR. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie potencjału regionalnych i
lokalnych zasobów ludzkich i zwiększenie szans indywidualnych osób na rynku pracy
poprzez podniesienie umiejętności zawodowych, nabycie nowych kwalifikacji
dostosowanych do potrzeb oraz promocji innowacji w gminach wiejskich i miejskich.
W 2007 r. planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 4 934 904 PLN, w tym z
Europejskiego Funduszu Społecznego 3 701 178.
•
Nazwa zadania budżetowego: Projekt „Poprawa konkurencyjności regionu”
•
Opis zadania: Projekt mający na celu poprawę konkurencyjności oraz atrakcyjności
inwestycyjnej regionu.
•
Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja działalności Agencji i Fundacji
•
•
Opis zadania: Poprzez objęcie nowych udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp. z o. o. oraz nowych akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dzięki
czemu Województwo zwiększy swój udział właścicielski a jednocześnie podwyższenie
kapitału umożliwi aplikowanie wymienionym wyżej instytucjom do Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości o dalsze dekapitalizowanie.
•
8.
5
Nazwa zadania budżetowego: Promocja gospodarcza
•
•
Opis zadania:
•
9.
−
Przygotowanie oferty inwestycyjnej w postaci prezentacji multimedialnej,
−
Opracowanie serwisu internetowego - wyodrębnienie, pozycjonowanie, celowanie,
promocja domeny, newsletter itd. – domena ściśle związana z promocją gospodarczą,
−
Direct mailing,
−
Kampania wizerunkowa - tworzenie PR inwestycyjnego: prasa, outdoor, inne nośniki
reklamowe, takie jak pociągi, lotniska, fitness kluby, tramwaje, winiarnie,
−
Organizacja podlaskiego seminarium inwestycyjnego,
−
•
Udział w targach: MIPIM the intarnational Real Estate Fair – Cannnes, Francja,
kwiecień, CEPIF – Warszawa – czerwiec, EXPOREAL Monachium – październik,
Barcelona Meeting Point, Hiszpania – listopad.
10. Nazwa zadania budżetowego: Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej
wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do
właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki
•
•
Opis zadania: Realizacja niektórych zadań z zakresu właściwości samorządu województwa
dotyczących północnej części województwa, tj. powiatów: Miasta Suwałki, suwalski,
sejneński, augustowski, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717).
•
11. Nazwa zadania budżetowego: Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie
podlaskim
•
•
Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji projektu pt. „Wdrożenie elektronicznych usług dla
ludności w województwie podlaskim” w ramach ZPORR. Celami szczegółowymi projektu
są: zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla
przeciwdziałania marginalizacji terenów zdefaworyzowanych, t.j. obszarów wiejskich i
małych miast, rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności
na obszarach wiejskich i w małych miastach, wykorzystanie nowych Technologii
Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, rozwój e-usług
publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli, użycie Technologii
Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (eadministracja). W 2007 r. planowane wydatki w ramach zadania wynoszą 2 401 570 PLN, z
czego wkład własny Urzędu wynosi 140 252 PLN i JST 463 021 PLN.
•
12. Nazwa zadania budżetowego: Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne
•
6
•
Opis zadania: Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie
ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów
pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją (w tym w szczególności obszarów
wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów). Typy projektów:
−
Typ I - uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
obszarów wiejskich (stałe zameldowanie) podejmujących naukę lub uczących się w
szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Wsparcie
udzielone zostanie uczniom szkół publicznych i niepublicznych mających uprawnienia
szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa
dojrzałości/maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
−
Typ II -studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych (stałe zameldowanie
na terenie powiatu będącego beneficjentem), w tym w szczególności z obszarów
wiejskich i restrukturyzacji przemysłów i znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Wsparcie udzielone zostanie studentom państwowych i niepaństwowych
szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i
eksternistycznym.
Projektodawcami mogą być:
−
W przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych: organy prowadzące szkoły
ponadgimnazjalne.
−
W przypadku ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych posiadających uprawnienia
szkoły publicznej: organy dotujące.
Projektodawcami mogą być:
−
Powiaty; Związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów
− Gminy.
•
Wartość zadania: 1.924.617 zł (328.607 zł Typ II projektu, 1.596.010 zł Typ I projektu)
13. Nazwa zadania budżetowego: Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości
•
•
Opis zadania: Celem działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie
powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w wykorzystaniu
dostępnych instrumentów wsparcia. Działanie 2.5 ukierunkowane na rozwój
przedsiębiorczości, zarówno w formie usług szkoleniowo- doradczych dla osób po raz
pierwszy zakładających własną firmę, jak też w formie wsparcia finansowego dla podmiotów
gospodarczych nowopowstałych, jest bardzo celowe na terenie województwa podlaskiego.
Nowopowstające mikroprzedsiębiortswa (zatrudniające do 10 osób) i przedsiębiorstwa
jednoosobowe, mają szansę przyczynić się do rozwoju regionu i wzrostu jego
konkurencyjności. W województwie podlaskim, w ramach działania 2.5, realizowany będzie
jeden typ projektu o charakterze kompleksowym, czyli obejmującym wszystkie poniższe
formy wsparcia:
−
usługi doradcze i szkoleniowe
−
rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod rozwoju
−
pomoc finansowa po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa.
7
Proces wdrażania Działania 2.5 w zakresie realizowanym przez Departament Finansów
obejmował będzie czynności związane z weryfikacją wniosków płatniczych i
doprowadzeniem do realizacji płatności dotacji na rzecz Beneficjentów działania 2.5.
•
14. Nazwa zadania budżetowego: Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer
Wiedzy
•
•
Opis zadania: Celem działania jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji,
poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a
gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na
regionalnym i lokalnym rynku. Osiągnięciu celu służy, wspierane w ramach działania,
budowanie regionalnych systemów innowacji, które tworzą podstawę wspierania
innowacyjności w regionach. Proces wdrażania Działania 2.6 w zakresie realizowanym przez
Departament Finansów obejmował będzie czynności związane z weryfikacją wniosków
płatniczych i doprowadzeniem do realizacji płatności dotacji na rzecz:
−
jednostek samorządu terytorialnego lub działających w ich imieniu jednostek
organizacyjnych,
−
przedsiębiorstw (głównie małych i średnich) włączając jednostki badawczo-rozwojowe
w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą
czerpać korzyść pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu
innowacji i w wymianie informacji,
−
szkół wyższych,
−
jednostek naukowych i innych instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionów,
−
uczestników studiów doktoranckich,
−
pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwentów szkół wyższych nie
zarejestrowanych jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie.
•
15. Nazwa zadania budżetowego: Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
•
•
Opis zadania: Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności
inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Działanie 3.4 ma na
celu pobudzenie rywalizacji mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do
specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym
okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest ukierunkowane na podniesienie jakości i
efektywności zarządzania, a także poprzez ułatwienie im dostępu do wysokiej jakości
zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz
dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych. Wsparcie w ramach działania 3.4 ZPORR
udzielane będzie przedsiębiorstwom już istniejącym, działającym na rynku nie dłużej niż 36
miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Projekty typu II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.
8
•
Dofinansowanie ze środków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiające
innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu
działania jak i oferty handlowej.
Proces wdrażania Działania 3.4 w zakresie realizowanym przez Departament Finansów
obejmował będzie czynności związane z weryfikacją wniosków płatniczych i
doprowadzeniem do realizacji płatności dotacji na rzecz mikroprzedsiębiorstw, które
rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
1.
Nazwa zadania budżetowego: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych
Numer zadania budżetowego: DIS/1
•
Opis zadania: Opracowanie umów z przewoźnikami autobusowymi, analiza wniosków
przewoźników, zlecenie przekazu środków, kontrola. Zaspokojenie potrzeb przewoźników
wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego.
•
Nazwa zadania budżetowego: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
•
•
Opis zadania: Realizacja zadań własnych samorządu województwa związanych
z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
wykonywanych w ramach służby publicznej, ma na celu zaspokojenie potrzeb
przewozowych mieszkańców województwa, integracji poszczególnych gałęzi transportu
pasażerskiego oraz efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczanych na ten
cel w budżecie województwa poprzez:
•
2.
•
3.
−
określenie potrzeb transportowych,
−
negocjację warunków umowy,
−
kontrolę realizacji umowy,
−
przekazanie należnej dotacji,
− ocenę ex post ich wykonania.
Wartość zadania: 10. 500.000 zł
Nazwa zadania budżetowego: Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych
•
•
Opis zadania: Wykorzystanie nowozakupionych pojazdów szynowych w kolejowych
regionalnych przewozach pasażerskich wpłynie na podwyższenie rentowności tej gałęzi
transportu pasażerskiego województwa. Niskie koszty eksploatacji tego rodzaju środka
transportu pomogą w uzyskaniu oszczędności, a tym samym umożliwią efektywniejsze
wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dotowanie kolejowych regionalnych
przewozów pasażerskich. Dzięki zaletom ekonomicznym, zapewnieniu większego
9
4.
5.
komfortem podróżowania przy małej uciążliwości dla środowiska, inwestycje związane
z zakupem pojazdów szynowych pozwolą w sposób pełniejszy zaspokoić potrzeby
przewozowe mieszkańców województwa.
•
Nazwa zadania budżetowego: Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów
osób
•
•
Opis zadania: Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób poprzedza
podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach
komunikacyjnych o długości do 100 km. W wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki została zawarta
umowa nr WR 04/10/06, na podstawie której czynności związane z opracowaniem analiz
w ramach opisywanego zadania powierzono wyspecjalizowanemu w tym zakresie
podmiotowi. Realizacja zadania ma na celu uzyskanie przez Marszałka Województwa
Podlaskiego merytorycznych i prawnych podstaw do podjęcia decyzji w sprawie wydania
nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km.
Ponadto zbiorcza analiza w zakresie regularnych przewozów osób, do opracowania której
w ramach podpisanej umowy zobowiązał się wykonawca, umożliwi pełniejszą koordynację
działań dotyczących polityki transportowej w zakresie przewozu osób na terenie
województwa podlaskiego. Ilość niezbędnych do opracowania analiz sytuacji rynkowej
uzależniona jest od liczby wniosków w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na
wykonywanie krajowego transportu drogowego, składanych przez przedsiębiorców
wykonujących regularne przewozy osób.
•
Przewiduje się, że 60 wniosków o wydanie bądź zmianę zezwolenia w regularnych
przewozach osób będzie wymagało opracowania analizy sytuacji rynkowej.
•
Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie
ze środowiska i opłaty produktowej
•
•
Opis zadania: Zadanie obejmuje:
Realizację przepisów ustawowych zobowiązujących Marszałka Województwa do:
−
sprawowania kontroli wywiązywania się podmiotów korzystających ze środowiska z
obowiązku naliczania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska,
−
weryfikacji przedkładanych wykazów zawierających informację o zakresie korzystania
ze środowiska,
−
prowadzenia spraw w zakresie udzielania ulg w opłatach za korzystanie ze środowiska,
−
prowadzenia ewidencji o wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i niektórych
produktów, odzyskanych poddanych recyklingowi odpadach opakowaniowych
poużytkowych, poużytkowych wysokości należnej opłaty produktowej oraz sprawozdań
rocznych przedsiębiorców przedsiębiorców organizacji odzysku,
10
−
prowadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz
opłaty produktowej na rachunek odpowiedniego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej i rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
−
Prowadzenie ewidencji analitycznej płatników w rozbiciu na poszczególne komponenty
(emisja gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody, odprowadzanie ścieków,
składowanie odpadów, opłata produktowi) jest niezbędną w celu sprawowania nadzoru
nad zobowiązanymi do uiszczania opłat podmiotami korzystającymi ze środowiska oraz
przedsiębiorcami zobowiązanymi do opłaty produktowej.
Dotrzymanie wymogów prawnych dot. Gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz
6.
7.
poużytkowymi, ciążących na samorządzie wojewódzkim.
Podnoszenie świadomości społecznej odnośnie znajomości przepisów prawnych w zakresie
gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz poużytkowymi.
•
Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej
•
•
Opis zadania: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest w myśl zapisów Polityki
Ekologicznej Państwa oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego dotyczących popularyzowania zadań ochrony przyrody i edukacji
ekologicznej.
•
Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz
geologicznych
•
•
Opis zadania: Realizacja przepisów ustawowych zobowiązujących Marszałka Województwa
do:
−
udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin
podstawowych i pospolitych z wyjątkiem koncesji udzielanych przez ministra
właściwego do spraw środowiska lub starostę,
−
opiniowania koncesji udzielanych przez starostę,
−
zatwierdzania
projektów
prac
geologicznych
dotyczących
warunków
hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić
wody podziemne - w odniesieniu do inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów prawa ochrony
środowiska,
−
zatwierdzania projektów prac geologicznych dotyczących badań geologicznoinżynierskich na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
−
•
zatwierdzania projektów prac geologicznych dotyczącychbadań
geologicznoinżynierskich do projektowania i wykonywania inwestycji liniowych o zasięgu
ponadpowiatowym.
11
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji
1.
Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja terenów wiejskich
•
Numer zadania budżetowego: GRM/1
•
Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej
z modernizacją terenów wiejskich województwa podlaskiego. Środki posłużą na wspieranie
inicjatyw zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.
Wspierane przedsięwzięcia będą miały na celu wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi
oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. Ponadto ważnym celem jest
stworzenie możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodów mieszkańcom
obszarów wiejskich. Realizacja i wspieranie inicjatyw określonych w Strategii sprzyjać
będzie osiągnięciu założonych w niej rezultatów w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich.
Nazwa zadania budżetowego: Gospodarowanie nieruchomościami
•
•
Opis zadania: Do sprzedaży przeznaczane są nieruchomości zbędne do prowadzenia
działalności jednostek podległych Zarządowi Województwa. Ponadto planuje się przekazać
w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości będące w posiadaniu samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej. Zachodzi także konieczność utrzymywania nieruchomości
przejętych do zasobu wojewódzkiego. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę
mediów ( energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości,
energii cieplnej), ubezpieczenia nieruchomości, ochrony i dozoru, ogrzewania
nieruchomości, sprzątaniu, opłacaniu podatków od nieruchomości.
•
Nazwa zadania budżetowego: Pomoc Techniczna
•
•
Opis zadania: W ramach projektu planuje się zakup materiałów biurowych oraz zatrudnienie
osób na potrzeby wdrażania i realizacji trzech działań SPO – „Odnowa wsi oraz zachowanie i
•
2.
3.
4.
ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” oraz
„Scalanie gruntów”, a także czterech działań PROW – „Poprawa i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Leader”. Materiały biurowe są
niezbędne do właściwego funkcjonowania kadry i sprawnej obsługi wniosków składanych
przez beneficjentów. Doposażenie dotyczy pracowników zatrudnionych do wdrażania SPO i
PROW i umożliwi właściwą realizację tego zadania. Konieczne jest również merytoryczne
przygotowanie kadr Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w pracach nad SPO i
PROW. Z tego też względu planowane jest podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez
zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych form kształcenia.
•
Nazwa zadania budżetowego: Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
•
12
•
Opis zadania: Jest to zadanie, którego realizacja pozwoli na przeprowadzenie szczegółowego,
kompleksowego rozpoznania istniejących warunków oraz tendencji zmian w ramach szeroko
pojętej struktury przestrzeni rolniczej i obserwacji wskaźników oraz rejestrowania tych
zmian, przynosząc tym samym wymierne efekty, odczuwalne zarówno przez administrację
publiczną, jak i zwykłych obywateli. Poprawi to optymalizację procesów decyzyjnych
administracji publicznej wszystkich szczebli, zwiększenie skuteczności ochrony środowiska,
usprawnienie działania służb zarządzania kryzysowego, usprawnienie procesów
planistycznych na poziomie regionalnym, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i
turystycznej województwa. Realizacja zadania wiąże się wykonaniem zadań w zakresie
geodezji i kartografii w województwie podlaskim wynikających z ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne i innych ustaw. Środki zabezpieczone w budżecie zadaniowym posłużą na
pokrycie kosztów prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym między innymi:
−
opracowanie
map
administracyjno-gospodarczych
powiatów:
zambrowskiego
i
wysokomazowieckiego oraz opracowanie map topograficznych w skali 1:10000 w
standardzie Topograficznej Bazy Danych (TBD) zasilającej Podlaski System Informacji
Przestrzennej,
−
5.
analiza zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania
gruntów oraz ich bonitacji na obszarze gmin: Choroszcz i Supraśl o powierzchni ponad
35 000 ha z ilością działek ponad 38 600.
•
Nazwa zadania budżetowego: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
•
•
Opis zadania: Zrekompensowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte
całoroczną ochroną. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy – Prawo łowieckie, Zarząd
Województwa wypłaca odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte
całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących
•
w skład obwodów łowieckich.
Departament Zdrowia
1.
2.
Nazwa zadania budżetowego: Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy
•
Numer zadania budżetowego: ZD/1
•
Opis zadania: Celem tego zadania jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie
z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, WOMP powinien
być utrzymywany przez Samorząd Województwa.
•
Nazwa zadania budżetowego: Służba medycyny pracy
•
13
Opis zadania: Zadanie ma na celu udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu
medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert (badania uczniów i więźniów, instytuty
medycyny pracy).
•
Nazwa zadania budżetowego: Promocja zdrowia i szpitali
•
•
Opis zadania:
•
3.
−
Wspieranie organizowania konferencji oraz zjazdów środowisk medycznych, których
celem jest propagowanie najnowszych zdobyczy i osiągnięć naukowych z różnych
dziedzin medycyny, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006
r.”,
4.
5.
−
Poprawa zdrowia, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jakości życia mieszkańców
województwa (medycyna ratunkowa),
−
Edukacja i promocja zdrowia szczególnie w zakresie zapobiegania i wczesnego
wykrywania chorób uznanych za powszechnie występujące na danym terenie,
−
Zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i
nauki,
−
Promocja zdrowia i szpitali – finansowanie akcji promocji zdrowia, które mają na celu
poprawę dostępności do świadczeń specjalistycznych miejscowości daleko położonych
od dużych ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych.
•
Nazwa zadania budżetowego: Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu OpiekuńczoLeczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu OpiekuńczoPielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy
•
•
Opis zadania: Zadanie polega na wydawaniu decyzji w sprawie umieszczenia osób w
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz w
Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego
Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.
•
Nazwa zadania budżetowego: Organizacja oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy
medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych
•
•
Opis zadania: Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację staży
podyplomowych lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych.
•
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
14
1.
2.
3.
4.
Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” oraz „Programu przeciwdziałania
narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006-2008”
•
Numer zadania budżetowego: ROPS/1
•
Opis zadania: Podnoszenie standardu usług terapeutycznych, doskonalenie zawodowe osób
zajmujących się pomocą uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
•
Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – zlecanie
zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
•
•
Opis zadania: Zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w
województwie, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań
w zakresie polityki społecznej, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w
rozwiązywaniu problemów lokalnych.
•
Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej w
województwie podlaskim na lata 2006 -2008”
•
•
Opis zadania: Dążenie do kompleksowego działania uwzględniającego potrzeby fizyczne,
psychologiczne i społeczne osób potrzebujących pomocy, rozwoju usług wspierających,
edukacyjnych lub korekcyjnych nastawionych na problemy poszczególnych kategorii osób
lub rodzin wymagających pomocy, podnoszenie poziomu życia mieszkańców województwa
oraz kwalifikacji zawodowych pracowników służb społecznych.
•
Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia
społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 20062008”
•
Opis zadania: Wspieranie działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym
warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i
zawodowym.
•
Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – zlecanie
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
•
•
5.
15
Opis zadania: zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w
•
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – zlecanie
zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
•
•
Opis zadania: zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w
•
6.
7.
8.
•
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – współpraca
w innych formach wynikających z ww. Programu w zakresie pomocy społecznej
•
•
•
Nazwa zadania budżetowego: Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie centrum integracji
społecznej
•
Opis zadania: wspieranie tworzenia centrów integracji społecznej na terenie województwa
podlaskiego, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup
społecznych poprzez zatrudnienie socjalne oraz przygotowanie uczestników centrum do
zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
•
Nazwa zadania budżetowego: Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
•
•
Opis zadania:
•
9.
−
Pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych,
16
w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wymiana informacji pomiędzy instytucjami
właściwymi krajów UE i EOG, wystawianie oraz przesyłanie zaświadczeń w celu
ustalenia uprawnień osób, ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz w celu ustalenia
kraju/krajów zobowiązanych do wypłaty tychże świadczeń,
−
Wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
•
10. Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – współpraca
w innych formach wynikających z ww. Programu w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych
•
•
w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
•
Departament Edukacji i Kultury
1.
Nazwa zadania budżetowego: Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy
Województwa Podlaskiego
•
Numer zadania budżetowego: EK/1
•
Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na Samorząd Województwa
Podlaskiego zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie
wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.
Nazwa zadania budżetowego: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań
wynikających z Karty Nauczyciela
•
•
Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma
wpływ na poziom kształcenia oraz warunki socjalno – bytowe.
•
Nazwa zadania budżetowego: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku - dotacja
•
•
Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji
kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, na inwestycje oraz działalność
merytoryczną wynikającą ze statutu.
•
Nazwa zadania budżetowego: Teatr Wierszalin w Supraślu - dotacja
•
2.
3.
4.
17
•
•
Nazwa zadania budżetowego: Opera i Filharmonia Podlaska - dotacja
•
•
•
Nazwa zadania budżetowego: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - dotacja
•
•
•
5.
6.
7.
8.
9.
•
Nazwa zadania budżetowego: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” - dotacja
•
•
•
Nazwa zadania budżetowego: Książnica Podlaska wraz z Filiami - dotacja
•
•
•
Nazwa zadania budżetowego: Muzeum Podlaskie w Białymstoku - dotacja
•
•
10. Nazwa zadania budżetowego: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu dotacja
•
•
•
•
18
11. Nazwa zadania budżetowego: Zlecanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji w trybie otwartych konkursów ofert
•
•
Opis zadania: Celem tego zadania jest wsparcie finansowe wojewódzkich zadań publicznych
w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
uprawnione wybrane w trybie otwartych konkursów ofert. Na podstawie zawartych umów
z budżetu województwa na 2007 r. zostaną przekazane dotacje celowe na wykonanie tych
zadań. Dotyczy to również zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.
•
12. Nazwa zadania budżetowego: Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i
stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
•
Opis zadania: Celem tego zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego
regionu i uczniom uzdolnionym artystycznie (stypendia), a także docenienie roli, wkładu
pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody) przy efektywnym
wykorzystaniu przez nich środków finansowych przekazanych z budżetu województwa na
2007 r.
•
13. Nazwa zadania budżetowego: Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego
nad realizacją zadań z zakresu kultury
•
•
Opis zadania: Celem tego zadania jest uhonorowanie w imieniu Marszałka Województwa
Podlaskiego laureatów konkursów, festiwali, przeglądów i jubileuszy twórczych. Osobom
tym lub zespołom zostaną wręczone kwiaty, albumy, książki, dzieła twórców ludowych i
inne nagrody rzeczowe zakupione ze środków z budżetu województwa na 2007 r.
•
14. Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej kultury
Województwa Podlaskiego
•
•
Opis zadania: Celem tego zadania jest zebranie wypowiedzi autorytetów w dziedzinie kultury
na temat jej stanu i perspektyw rozwoju, a następnie wydanie opracowanego materiału w
formie publikacji wydawniczej.
•
15. Nazwa zadania budżetowego: Sympozjon ,,Warto zapytać o kulturę”
•
•
Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez organizację trzeciej
edycji Sympozjonu pn. „Warto zapytać o kulturę”. Spotkanie ludzi kultury poświęcone
sprawom udziału sektora kultury w rozwoju regionalnym województwa.
•
•
19
16. Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie programów dotyczących rozwoju kultury i ochrony
zabytków województwa podlaskiego
•
•
Opis zadania: Celem zadania jest opracowanie dalszej części programu rozwoju kultury, tzn.
na lata 2007-2013 oraz programu ochrony zabytków, którego przygotowanie wynika z
ustawy o ochronie dóbr kultury. Opracowania zostaną zlecone specjalistom w powyższych
dziedzinach.
•
Departament Turystyki i Sportu
1.
Nazwa zadania budżetowego: Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
•
Numer zadania budżetowego: DTS/1
Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu
województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty
realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm). Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wpieranie bądź powierzanie ich
realizacji organizacjom pozarządowym.
•
Nazwa zadania budżetowego: Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez
objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
•
•
Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski
do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie
sportowej szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem. W związku z tym z
budżetu województwa Podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych,
pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych
zawodów.
•
2.
Nazwa zadania budżetowego: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom
sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe
•
•
Opis zadania: Zgodnie z Uchwałą Nr XII/110/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
25.11.2003 r w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości
dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie
kultury fizycznej, stowarzyszenia sportowe, bądź indywidualni zawodnicy i trenerzy składają
wnioski o ufundowanie nagród Marszałka. W zakresie zadań Samorządu Województwa
Podlaskiego jest nagradzanie ich osiągnięć i działalności w dziedzinie sportu.
•
•
3.
20
4.
5.
6.
7.
Nazwa zadania budżetowego: Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa
Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym
•
•
Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski
do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące przyznania stypendiów sportowych
zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe. W związku z tym, po zawarciu umowy
między Zarządem Województwa Podlaskiego a zawodnikiem z budżetu województwa
Podlaskiego przyznawane są środki finansowe wypłacane w 2 ratach w celu poprawy
warunków bytowych i szkoleniowych zawodników.
•
zadania w zakresie ratownictwa wodnego
•
•
Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu
województwa podlaskiego działające w zakresie bezpieczeństwa publicznego nad akwenami
wodnym, składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr
96, poz. 873 z późn. zm). Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wpieranie
bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
•
zadania w zakresie turystyki
•
•
Opis zadania: Samorząd Województwa Podlaskiego udziela dotacji na realizację zadań
publicznych w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203). Podmioty
niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
którym zostaną powierzone lub wsparte zadania, wyznaczają i odnawiają istniejące szlaki
turystyczne, w tym opracowują dokumentację, organizują masowe imprezy turystyki
aktywnej i kwalifikowanej o zasięgu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim wśród
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, szkolą i doskonalą kadry w szczególności
organizatorów, przewodników i instruktorów turystyki, wspierają rozwój markowych
produktów turystycznych, lokalnych i regionalnych w oparciu o wykorzystanie atrakcji
krajobrazowo - przyrodniczych, opracowują i wydają nie komercyjne wydawnictwa
promujące turystykę przyjazdową do województwa podlaskiego.
•
Nazwa zadania budżetowego: Zakup materiałów promocyjnych
•
Numer zadania budżetowego:
•
Opis zadania: W ramach zadania planuje się zakup informatora turystycznego w wersji
polskiej, angielskiej i niemieckiej, zakup przewodnika agroturystycznego i map
województwa podlaskiego oraz gadżetów – pamiątek kojarzonych z województwem
21
8.
9.
podlaskim. Potrzeba zakupu w/w materiałów promocyjnych wynika z faktu, iż jednostki
zajmujące się samodzielnie promocją turystyki w województwie dokonuje dystrybucji wśród
potencjalnych klientów, co zapewnia stałą i intensywną promocję regionu i warunkuje wzrost
jego rozpoznawalności.
•
Nazwa zadania budżetowego: Promocja turystyczna – targi krajowe
•
•
Opis zadania: Udział w krajowych targach turystycznych służy promocji województwa
podlaskiego. Wybór rynków, na których Zarząd Województwa Podlaskiego będzie
realizował zadania promocyjne wynika z analizy danych statystycznych Instytutu Turystyki i
Polskiej Organizacji Turystycznej określających zainteresowania turystów województwem
podlaskim oraz z wcześniejszych doświadczeń targowych. Analiza trendów i tendencji rynku
turystycznego wykazała coraz większe zainteresowanie województwem podlaskim.
Przedsięwzięcia targowe skupiają najszersze i najbardziej różnorodne grupy klientów stąd
obecność województwa podlaskiego wydaje się być niezbędna. Departament Turystyki i
Sportu planuje w 2007 roku udział w siedmiu imprezach targowych: w Łodzi, Warszawie,
Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku i Katowicach. Wkład własny udzielony
z budżetu województwa wykorzystany będzie na realizację zadań w 100%.
•
Nazwa zadania budżetowego: Promocja turystyczna – targi zagraniczne
•
•
Opis zadania: Udział w zagranicznych targach turystycznych służy promocji województwa.
Nasza obecność na targach zagranicznych ma przybliżyć województwo podlaskie zagranicą,
ukazać jego różnorodność krajobrazową i kulturową i zachęcić obcokrajowców do przyjazdu
na Podlasie. Jak pokazały wcześniejsze doświadczenia targowe są też doskonałą okazją do
nawiązania wzajemnej współpracy biur podróży oraz pozwalają nawiązać wiele kontaktów,
które owocują przyjazdami zagranicznych dziennikarzy i artykułami w wielonakładowych
pismach. Promocję na rynkach zagranicznych będziemy prowadzić osobiście przez udział
w targach, jak również pośrednio wysyłając przygotowane na ten cel materiały promocyjne.
Wydawane materiały promocyjne i degustacje produktów regionalnych mają wyróżnić
województwo podlaskie i zachęcić zagranicznych turystów do wypoczynku w naszym
regionie. Departament Turystyki i Sportu planuje w 2007 roku udział w pięciu imprezach
zagranicznych tj. Berlin, Madryt, Mediolan, Helsinki i Bruksela. Wybór rynków objętych
promocją wynika z analizy zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej,
opracowań Instytutu Turystyki oraz doświadczeń własnych.
•
10. Nazwa zadania budżetowego: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i
zagranicznych na terenie województwa podlaskiego
•
•
Opis zadania: Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz
zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego
jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe, nagrania audycji
22
radiowych, reportaże i filmy promocyjne mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek
województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i
wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt
są zgłaszane przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania
na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasiem.
•
11. Nazwa zadania budżetowego: Wydanie materiałów promocyjnych
•
•
Opis zadania: Potrzeba wydania materiałów promocyjnych wynika z faktu, iż samorząd
województwa podlaskiego uczestniczy w targach turystycznych krajowych i zagranicznych
podczas których materiały są udostępniane gościom odwiedzającym stoisko regionalne
województwa oraz przekazywane są do Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji
Turystycznej (13 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych
przez samorządy i organizacje pozarządowe.
12. Nazwa zadania budżetowego: Pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacja projektów z zakresie
rozwoju turystyki w województwie podlaskim
•
•
Opis zadania: Potrzebą województwa jest pozyskiwanie środków z Programów Unii
Europejskiej na zrealizowanie projektów w zakresie rozwoju turystyki w województwie
podlaskim. Pozyskane środki finansowe przyczynią się do ożywienia gospodarczego regionu,
tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia dochodów z turystyki, rozwoju infrastruktury
społecznej, kulturowej i technicznej. W ramach projektów planowane jest również wydanie i
publikacja materiałów promocyjnych, pamiątek i gadżetów, medialna kampania promocyjna,
realizacja filmu i wykonanie spotów reklamowych.
•
13. Nazwa zadania budżetowego: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację
Turystyczną
•
•
Opis zadania: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest
stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd
•
•
Województwa Podlaskiego. Zadaniem tej organizacji jest opracowanie i rozwijanie działań
na rzecz promocji i rozwoju turystyki. Tym samym Samorząd Województwa Podlaskiego
uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach
promocyjnych - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.
Departament Informacji i Promocji
1.
Nazwa zadania budżetowego: Promocja Województwa Podlaskiego
•
Numer zadania budżetowego: DIP/1
•
Opis zadania: Planowana kwota na realizację tego zadania będzie wydatkowana na:
23
2.
3.
4.
5.
6.
−
organizację konferencji, festynów i innych imprez tematycznych o charakterze
promocyjno-kulturalnych
−
opracowanie i wykonanie materiałów o charakterze promocyjnych
−
organizację targów i imprez wystawienniczych
−
wynagrodzenie bezosobowe (związane z realizacją zadań własnych)
− promocję zagraniczną Województwa Podlaskiego w Parlamencie Europejskim.
•
Nazwa zadania budżetowego: Promocja portalu Wrota Podlasia
•
•
Opis zadania: Zadanie dotyczy udziału w akcjach promujących portal Wrota Podlasia, wiąże
się z tym organizowanie konkursów i udział w przedsięwzięciach promujących portal i
województwo podlaskie a także, wspieranie inicjatyw związanych z promocją dziedzictwa
kulturowego województwa podlaskiego na Wrotach Podlasia. Zadane umożliwi także
poszerzanie informacyjnych zasobów stałych portalu.
•
Nazwa zadania budżetowego: Rozwijanie funkcjonalności portalu Wrota Podlasia
•
•
Opis zadania: Zadanie ma umożliwić rozwój funkcji multimedialnych portalu – takich jak
możliwość odsłuchiwania dźwięku oraz transmisje audio wizualne, do których potrzebne jest
napisanie odpowiednich aplikacji.
•
Nazwa zadania budżetowego: Zarządzanie i administrowanie portalem internetowym Wrota
Podlasia
•
•
Opis zadania: Zadanie polega na zarządzaniu i administrowaniu portalem internetowym,
w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury serwisu, rozwoju informacyjnego serwisu.
W ramach tego zdania planuje się także przebudowę szaty graficznej portalu, a także rozwój
wersji językowych portalu, co wiąże się z tłumaczeniami treści oraz przygotowaniem
odpowiednich aplikacji językowych.
•
Nazwa zadania budżetowego: Gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie informacji
w ramach BIP, zarządzanie serwisem BIP i aktualizacja aplikacji obsługujących BIP
•
•
Opis zadania: W ramach zadania będzie się prowadziło usprawnienie aplikacyjne
udostępniania informacji publicznej poprzez stronę internetową BIP UMWP. Realizacja
zadania ma umożliwić przebudowę serwisu BIP UMWP w zakresie aktualizacji aplikacji
obsługującej biuletyn, ma to na celu poprawienie szybkości otwierania się stron BIP oraz
umożliwić lepszą edycję stron BIP dla użytkowników – autorów i recenzentów BIP. Planuje
się także wprowadzenie dodatkowych mechanizmów w aplikacji do zamieszczania
informacji na stronach BIP.
•
Nazwa zadania budżetowego: Informacja o województwie w ISIS PAP
24
•
•
•
Opis zadania: Kontynuacja umowy z Polską Agencją Prasową – na prowadzenie strony
Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej przez PAP. Na stronie ISIS PAP
zamieszczane będą wszelkie informacje o województwie podlaskim między innymi uchwały
Sejmiku i Zarządu – teksty zarządzeń i decyzji, informacje dotyczące działalności władz
wojewódzkich, komentarze, wyjaśnienia oraz oświadczenia i sprawozdania. Strona ISIS
prowadzona przez PAP jest stroną ogólnopolską – o dużej oglądalności – dlatego informacje
o województwie mogą trafić do dużej grupy odbiorców. Celem zadania jest budowanie
dobrego wizerunku województwa w społeczeństwie oraz pomoc w zdobyciu koniecznych
informacji dla podmiotów zainteresowanych.
Biuro Współpracy Zagranicznej
1.
2.
Nazwa zadania budżetowego: Współpraca zagraniczna
•
Numer zadania budżetowego: BWZ/1
•
Opis zadania: Koordynacja współpracy prowadzonej przez Samorząd Województwa
Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie
warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach. Udział
Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych. Organizowanie
wyjazdów delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w
województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej
organizacji CMPR oraz w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu
Niemen. Rozwijanie współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Niemen i
Euroregionu Puszcza Białowieska.
•
Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie Biura w Brukseli
•
Numer zadania budżetowego: BWZ/2
•
Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa województwa podlaskiego w Brukseli w celu
promowania regionu na forum europejskim oraz w celu uzyskiwania informacji
•
umożliwiających efektywne pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych i innych, do
których uprawniony jest obecnie nasz region.
Departament Organizacyjny
1.
Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie etatów w Urzędzie
Numer zadania budżetowego: OR/1
•
Opis zadania: Kwota planowana na utrzymanie etatów w 2007 r. przeznaczona jest na
sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz ze wszystkimi pochodnymi oraz na wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na PFRON,
zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota ta
25
obejmuje zarówno wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników realizujących
zadania własne jak i zlecone samorządowi województwa.
•
Wartość zadania – 13.354.508 zł
2. Nazwa zadania budżetowego: Szkolenie pracowników
•
•
Opis zadania: W roku 2007 system szkoleń obejmować będzie:
−
- szkolenia podstawowe, w ramach których prowadzone będą zajęcia poświęcone między
innymi zagadnieniom związanym z tworzeniem prawa, stosowaniem kpa i instrukcji
kancelaryjnej oraz organizacją pracy biurowej – uczestnikami tych szkoleń będą
nowozatrudnieni pracownicy,
−
- szkolenia specjalistyczne dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją
zadań, w tym wynikających ze zmiany przepisów prawa między innymi w związku z
przejęciem zadań dotychczas realizowanych przez administrację rządową.
•
Wartość zadania – 62.000 zł
3. Nazwa zadania budżetowego: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji
merytorycznych zadań
•
•
Opis zadania: Sprawna realizacja merytorycznych zadań wymaga zapewnienia niezbędnych
ku temu warunków materialno-technicznych. Środki na realizację tego zadania będą
wydatkowane między innymi na: zakup materiałów i sprzętu biurowego, prenumeratę
dzienników promulgacyjnych i czasopism, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne,
zakup usług remontowych, zakup i naprawę drobnego sprzętu biurowego, zakup
przedmiotów i wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe oraz opłaty czynszowe za
wynajmowane pomieszczenia biurowe, a także na opłacenie podatku od towarów i usług oraz
prowizji bankowej.
•
4. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie obiektów Urzędu
•
•
Opis zadania: Kwota przeznaczona jest na: zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłatę za
wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości, ubezpieczenie i ochronę budynków, a także zakup
środków czystości oraz konserwację dźwigów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
•
5. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie transportu
•
•
Opis zadania: Planowana kwota na realizację ww zadania będzie wydatkowana na: zakup
paliwa oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, naprawę i
przeglądy samochodów oraz ubezpieczenie pojazdów.
•
6. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa informatyczna Urzędu
•
26
Opis zadania: Kwota wydatkowana będzie na bieżącą obsługę informatyczną Urzędu, w tym
na zakup usług dostępu do Internetu, oraz akcesoriów komputerowych w tym licencji, a także
naprawę sprzętu.
•
Zakup elementów sprzętu komputerowego w ramach serwisu pogwarancyjnego i
eksploatacji, oraz bieżących napraw. Przedłużenie umowy na serwis pogwarancyjny
serwerów w celu umożliwienia ciągłości pracy sieci komputerowej Urzędu. Opłaty za
utrzymanie łącz i domen Urzędu. Uaktualnienie systemów operacyjnych, aplikacji i
oprogramowania narzędziowego, przedłużenie licencji i wsparcia technicznego na
oprogramowanie zainstalowane w Urzędzie.
•
7. Nazwa zadania budżetowego: Zakupy inwestycyjne
•
Numer zadania budżetowego: OR/7a (wymiana samochodów osobowych)
•
Opis zadania: Kwota 120.000 zł zaplanowana została na zakup samochodów osobowych. Ze
względu na stan techniczny obecnie eksploatowanych pojazdów (dwa z nich mają przebieg
•
ponad 210.000 i 150.000 km) zasadne jest sukcesywne dokonywanie wymiany taboru – w
rozliczeniu zakupu przekazywalibyśmy dostawcy wyeksploatowane samochody.
•
Numer zadania budżetowego: OR/7b (akup sprzętu komputerowego)
•
Opis zadania: Kwota 100.000 zł przeznaczona będzie na zakup nowych stacji roboczych i
niezbędnego oprogramowania w celu modernizacji sprzętu komputerowego Urzędu i
zapewnienia sprawnej pracy użytkowników, a także na rozbudowę i modernizację węzła
internetowego i sieci LAN Urzędu pozwalającą na prawidłową eksploatację systemów
informatycznych, baz danych i innych zasobów UMWP oraz wojewódzkich jednostek
organizacyjnych, a także jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia
Biuletynów Informacji Publicznej.
•
Numer zadania budżetowego: OR/7c (akup maszyn do odśnieżania i sprzątania)
•
Opis zadania: Kwota 30.000 zł przeznaczona zostanie na zakup maszyn do sprzątania
zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Utrzymanie czystości w budynku Urzędu jak i
jego otoczenia, ze względu na jego powierzchnię (korytarze, hole, sale konferencyjne,
parkingi) wymaga zastosowania specjalistycznego urządzeń do sprzątania.
•
8. Nazwa zadania budżetowego: Zadania inwestycyjne
•
•
•
•
•
•
Numer zadania budżetowego: OR/8a (budowa parkingu)
Opis zadania: Kwota 80.000 zł przeznaczona zostanie na dokończenie modernizacji parkingu
wewnętrznego Urzędu.
Numer zadania budżetowego: OR/8b /(wykonanie nowych kominów wentylacyjnych na
budynku Urzędu)
Opis zadania: Kwota 40.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie nowych kominów
wentylacyjnych. W wyniku przeglądu kominów (nie były one remontowane w trakcie
modernizacji budynku Urzędu) stwierdzono konieczność ich remontu – wykonania nowych z
cegły klinkierowej.
Numer zadania budżetowego: OR/8c (wykonanie wentylacji w części niskiej Urzędu)
27
Opis zadania: Kwota 60.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie dodatkowej wentylacji
w pomieszczeniach biurowych części niskiej budynku.
•
Numer zadania budżetowego: OR/8d (modernizacja wejścia głównego budynku Urzędu)
•
Opis zadania: Kwota 120.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację wejścia głównego
poprzez zamontowanie mechanicznych drzwi obrotowych i dodatkowych drzwi
ewakuacyjnych. Konieczność modernizacji wejścia głównego wynika z faktu, iż obecne
drzwi przesuwne do budynku, ze względu na jego konstrukcję i usytuowanie, nie zapobiegają
wychłodzeniu budynku. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie drzwi
obrotowych.
•
Nazwa zadania budżetowego: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego
•
•
•
9.
Biuro Inwestycji
1.
2.
3.
Nazwa zadania budżetowego: Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku
•
Numer zadania budżetowego: BI/1
•
Opis zadania: Stworzenie ponadregionalnej instytucji kultury: - Nowa oferta programowa
Opery i Filharmonii Podlaskiej. Poprawa standardu bazy turystycznej regionu. Stworzenie
centrum kulturowego. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Zwiększenie liczby
turystów w regionie. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z oferty instytucji
kultury.
•
Nazwa zadania budżetowego: Rozbudowa i remont budynku przy ul. Poleskiej 89 na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Środków Unijnych
•
•
Opis zadania: Stworzenie zaplecza technicznego na potrzeby własne Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Poprawa warunków pracy departamentu
środków unijnych. Koncentracja jednostek UM obsługujących wdrażanie środków unijnych.
Zwiększenie dostępności oddziałów merytorycznych dla beneficjentów zadań realizowanych
z udziałem środków unijnych.
•
Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja lotniska KRYWLANY w Białymstoku
•
•
Opis zadania: Rozbudowa i modernizacja lotniska Krywlany w Białymstoku ma na celu
dostosowanie istniejącego lotniska do realizacji startów i lądowań statków powietrznych
lotnictwa komunikacyjnego i niekomunikacyjnego w tym lotnictwa sportowego,
dyspozycyjnego i Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego. Długofalowym celem zadania jest
stworzenie warunków dla przyciągnięcia do regionu nowych inwestycji, stymulowanie
wzrostu zurbanizowania okolic oraz intensyfikacja turystyki w regionie.
28
Nazwa zadania budżetowego: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT
•
•
Opis zadania: WOSiR SZELMENT uzupełni i urozmaici pakiet usług turystycznych
oferowanych w regionie. Przyczyni się do wzrostu liczby turystów krajowych i
zagranicznych odwiedzających województwo. Realizacja projektu stanie się motorem
rozwoju gospodarki całego regionu poprzez rozwinięcie bazy agroturystycznej, przyrost
podmiotów działających w sektorze turystycznym. Wpłynie na rozwój usług około- i
paraturystycznych w powiecie i spowoduje wzrost dochodów w sektorze handlu i usług.
•
•
4.
Departament Finansów
1.
2.
3.
4.
Nazwa zadania budżetowego: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
•
Numer zadania budżetowego: FN/1
•
Opis zadania: Kwota 3.000.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych
kredytów na pokrycie deficytu budżetowego, odsetek od pożyczek oraz odsetek od
wyemitowanych obligacji.
•
Nazwa zadania budżetowego: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
•
•
Opis zadania: Kwota 8.400.000 zł zaplanowana została na spłatę kwot wynikających
z udzielonych poręczeń kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów,
w przypadku gdyby kredytobiorca nie dokonał takiej spłaty.
•
Nazwa zadania budżetowego: Spłata zobowiązań
•
•
Opis zadania: Kwota 150.000 zł zaplanowana została na spłatę zobowiązań przejętych
zlikwidowanych jednostek.
•
Nazwa zadania budżetowego: Rezerwa
•
•
Opis zadania: Rezerwa ogólna.
•
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
1.
Nazwa zadania budżetowego: Inwestycje melioracji wodnych
•
Numer zadania budżetowego: WZMiUW/1
•
Opis zadania:. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
−
zmeliorowanie użytków rolnych na obszarze - 571,93 ha,
29
2.
−
zmodernizowanie rzeki na odcinku - 4.102 m,
−
przebudowa przepustu wałowego – 1 szt.,
−
budowa zbiorników wodnych – 3szt./ 99.920 m3,
−
budowa budowli piętrzącej - 1 szt.,
−
zmodernizowanie 3 pompowni,
− komplet dokumentacji projektowej dla 5 zadań inwestycyjnych.
•
Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych
•
•
Opis zadania: W ramach zaplanowanych środków możliwe stanie się utrzymanie:
−
cieków i kanałów uregulowanych – 1.514 km
−
cieków nieuregulowanych – 35 km
−
wałów przeciwpowodziowych – 31,2 km
−
stacji pomp – 14 szt.
−
zbiornika Siemianówka 1 szt.
−
małej elektrowni wodnej – 1 szt.
Nazwa zadania budżetowego: Obsługa województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i
konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych
•
•
Opis zadania: Zadanie to uwzględnia potrzeby wynikające z zaplanowanych zadań
budżetowych, w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, oraz
ilości zatrudnionych pracowników. Polega ono na udokumentowaniu pod względem:
organizacyjnym, formalnym, prawnym, rachunkowym, kontrolnym zadań realizowanych
przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
•
Nazwa zadania budżetowego: Wydatki inwestycyjne WZMiUW
•
•
Opis zadania: Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego
w Suwałkach przy ul. Sportowej 22
•
•
3.
4.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
1.
Nazwa zadania budżetowego: Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
2.
Numer zadania budżetowego: PZDW/1
•
Opis zadania: Całoroczna działalność PZDW w Białymstoku prowadzona w celu
zapewnienia drogom i obiektom mostowym podstawowych cech eksploatacyjnych i
funkcjonalnych oraz bezpiecznych warunków przejezdności poprzez realizację
zaplanowanych czynności i podzadań.
•
Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie
•
30
•
Opis zadania: Całoroczna, wyspecyfikowana grupa działań zlecanych lub własnych
prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
•
Nazwa zadania budżetowego: Remonty kapitalne dróg
•
•
Opis zadania: Działania zlecane, prowadzone w celu przywrócenia pierwotnych cech
eksploatacyjnych nawierzchniom jezdni i chodników.
•
Nazwa zadania budżetowego: Zadania inwestycyjne
•
•
Opis zadania: szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę
zawiera załącznik nr 5
•
3.
4.
•
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
1.
Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie jednostki
•
Numer zadania budżetowego: WUP/1
•
Opis zadania: Określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy, rozwój działań
prewencyjnych wobec osób zagrożonych zwolnieniami z pracy z przyczyn pracodawców,
programowanie i realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich
finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych:
−
wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
Pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne:
−
realizacja zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych w zakresie
kierowania obywateli do pracy za granicą,
−
2.
promocja i wdrażanie systemu EURES,
− koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia.
Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej, prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia, prowadzenie rejestru instytucji
szkoleniowych, koordynowanie działań na terenie województwa w zakresie kształcenia
ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy, promowanie małej i średniej
przedsiębiorczości, informacje i analizy z zakresu rynku pracy.
•
Nazwa zadania budżetowego: Działania i projekty
•
•
Opis zadania:
−
Działanie 4.1 Wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku – przedmiotowy projekt
stanowi kontynuację projektu w zakresie wsparcia kadrowego realizowanego przez WUP
w okresie styczeń-grudzień 2006 r. Głównym celem projektu jest dostosowanie liczby
31
pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie działań ZPORR do potrzeb wynikających
z pełnionych przez WUP funkcji Instytucji Wdrażającej w okresie I-III 2007r.
−
Działanie 4.2 Wsparcie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w
niezbędne narzędzia pracy – wdrażanie działań ZPORR wymaga od instytucji
wdrażającej odpowiedniego zaplecza administracyjnego i wyposażenia personelu w
odpowiednie narzędzia pracy. Projekt jest realizowany w celu zapewnienia wyposażenia
stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie programu pozwalającego
na dobrą jakość obsługi projektodawców w zakresie ZPORR.
−
Działanie 3.2 Rola EFS w procesie wdrażania SPO RZL – celem projektu jest
przedstawienie działań zrealizowanych w ramach SPO RZL oraz wyników ich
rezultatów. Założeniem projektu jest również promocja w województwie Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach których przewiduje się spotkania we
wszystkich powiatach z uprawnionymi beneficjentami oraz zakup drobnych materiałów
promocyjnych w postaci ulotek, plakatów itp.
−
Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego – celem jest doposażenie pracowników
odpowiedzialnych za wdrażanie projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL. Zakup
sprzętu pozwoli również na skuteczniejszą promocję Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
−
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – WUP uczestniczy w realizacji projektu
„Centrum Zielonych Technologii” w charakterze partnera projektu realizowanego w
ramach programu operacyjnego PIW EQUAL dla Polski. Długofalowym celem projektu
jest usprawnienie rynku pracy poprzez wsparcie zdolności przystosowawczych
pracowników oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach podlegających
szczególnej ochronie przyrody w kontekście strukturalnych zmian gospodarczych.
−
Działanie 1.1 Skuteczny trener – projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest
do doradców zawodowych i osób nadzorujących procesy poradnictwa zawodowego w
urzędach pracy województwa podlaskiego. Jego celem jest wyposażenie beneficjentów
ostatecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć grupowych,
zastosowania odpowiedniej metodyki, prowadzenia warsztatów, prezentacji i szkoleń.
Poprzez realizację projektu zostanie podniesiona jakość usług świadczonych przez
Urzędy pracy na rzecz osób bezrobotnych.
−
Działanie 1.1 Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy – celem projektu
jest wzrost dostępności informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy
poprzez stworzenie Biuletynu Informacyjnego. Będzie on pełnił rolę wymiany
informacji i doświadczeń między partnerami rynku pracy, przez co wzmocni
efektywność funkcjonowania tych instytucji.
−
Działanie 1.1 Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę – celem projektu jest
poszerzenie funkcjonalności publicznych służb zatrudnienia województwa podlaskiego o
nowe, innowacyjne narzędzie, jakim są: wspólny zintegrowany portal internetowy oraz
obsługa telefoniczna, które zapewnią większą skuteczność podejmowanych działań
wobec klientów z korzyścią dla rynku pracy. Ponadto realizacja projektu zapewni
32
zwiększenie możliwości dostępu do ofert urzędu pracy oraz polepszenie funkcjonowania
publicznych służb zatrudnienia.
3.
−
Działanie 1.4 Przyjazny urząd – celem projektu jest podniesienie jakości usług
świadczonych przez urzędy pracy i jednostki pomocy społecznej na rzez osób
niepełnosprawnych, poprzez poszerzenie umiejętności pracowników tych jednostek w
zakresie obsługi niepełnosprawnych klientów. Dodatkowym celem jest poszerzenie
współpracy pomiędzy instytucjami świadczącymi pomoc niepełnosprawnym.
−
Działania 2.1, 2.3, 2.4 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełni funkcję Instytucji
Wdrażającej dla Działań: 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami
regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 2.3 –
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, 2.4 – Reorientacja zawodowa
osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Do zadań WUP w Białymstoku, jako Instytucji
Wdrażającej w/w Działania należy w szczególności: opracowywanie Ramowych Planów
Realizacji Działań oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania
poszczególnych Działań programów operacyjnych, przygotowywanie dokumentacji
konkursowej i ogłaszanie konkursów na realizację projektów rynku pracy
współfinansowanych ze środków EFS, przyjmowanie i ocena wniosków, obsługa
finansowa oraz monitoring i kontrola przyjętych do realizacji projektów, prowadzenie
działań informacyjno-promocyjnych.
•
Nazwa zadania budżetowego: Służba zastępcza
•
•
Opis zadania: Realizacja zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223,
poz 2217 z późn. zm.) w tym m.in.:
−
kierowanie poborowego do odbycia służby zastępczej,
−
obsługa komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej,
−
zwrot kosztów dojazdów do siedziby komisji wojewódzkiej,
−
•
zwrot wypłaconych przez podmioty poborowym odbywającym służbę zastępczą
świadczeń pieniężnych.
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
1.
2.
Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie jednostki
•
Numer zadania budżetowego: PBPP/1
•
Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym
oraz planem pracy na 2007 r.
•
Nazwa zadania budżetowego: Zakup programu komputerowego Autodesk Map 3D oraz zestawu
komputerowego
•
Numer zadania budżetowego: PBPP/2
33
•
•
Opis zadania: Zakup programu komputerowego Autodesk Map 3D oraz zestawu
komputerowego
Oświata i wychowanie
Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 17.720.537 zł i przeznaczone
zostały na finansowanie:
1. Szkół zawodowych – 7.340.735 zł, w tym:
•
Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku –
2.255.651 zł,
•
Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 2.471.811zł,
•
Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży – 1.333.165 zł x
•
Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach – 1.280.108 zł
2. Zakładów kształcenia nauczycieli – 1.942.487 zł, w tym:
•
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży – 711.179 zł ,
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach – 1.231.308 zł
3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.236.684 zł, w tym:
•
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 2.715.080 zł
•
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.343.172 zł
•
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.178.432 zł
4. Dokształcanie zawodowe nauczycieli /szkoły polic., med. i kolegia/ - 47.892 zł
5. Biblioteki pedagogiczne – 1.008.490 zł (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)
6. Pozostałą działalność – 144.249 zł (odpisy na ZFŚS).
Dodatkowo przeznacza się również kwotę 1.000.000 zł na modernizacja siedziby Szkoły
Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży
•
Edukacyjna opieka wychowawcza
Na działalność w zakresie prowadzenia trzech internatów przeznaczona jest kwota 1.345.378 zł,
w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 988.144 zł.
W poszczególnych placówkach zaplanowano wydatki w kwotach:
•
568.656 zł na prowadzenie internatu przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych
i Społecznych w Białymstoku
•
434.819 zł na prowadzenia internatu przy Szkole Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży
•
•
327.591 zł na prowadzenie internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach
14.312 zł (odpisy na ZFŚS)
34
Załącznik nr 1 do
Materiału informacyjnego
PROJEKT
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA ROK 2007
W UKŁADZIE ZADAŃ (DEPARTAMENT / KOMÓRKA ORGANIZACYJNA UMWP)
numer
zadania
NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY
Wartość
zadania
1
2
3
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
1
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR
Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 oraz
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
VBN InnoReg – wzmocnienie makro – regionu Via Baltica Nordica poprzez współpracę międzynarodową, której celem jest regionalna
promocja innowacyjności
Promocja tożsamości regionów przygranicznych Alytus i Podlasia poprzez Dziedzictwo Kulinarne
Druk „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”
Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych
systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)
Projekt „Poprawa konkurencyjności regionu”
Koordynacja działalności Agencji i Fundacji
Promocja gospodarcza
Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim
Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
1
2
3
4
5
6
7
Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych
Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób
Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej
Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji
1
2
3
4
5
Modernizacja terenów wiejskich
Gospodarowanie nieruchomościami
Pomoc Techniczna
Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
Departament Zdrowia
1
2
3
4
5
Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Służba medycyny pracy
Promocja zdrowia i szpitali
Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu
Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Choroszczy
Organizacja oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” oraz
„Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006-2008”
Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – zlecanie zadań publicznych
w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na lata 2006 -2008”
Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie
podlaskim na lata 2006-2008”
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – zlecanie zadań
publicznych w zakresie pomocy społecznej
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – zlecanie zadań
publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – współpraca w innych
formach wynikających z ww. Programu w zakresie pomocy społecznej
Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej
Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – współpraca w innych
formach wynikających z ww. Programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Departament Edukacji i Kultury
1
2
3
763 950,00
Obsługa sejmiku i jego organów
Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego
Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela
Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku - dotacja
763 950
25 680 195
1 038 884
6 431 579
82 105
3 519
20 000
3 701 178
55 000
450 000
291 000
100 000
2
1
3
3
2
401
924
295
789
095
570
617
450
475
818
29 236 504
18 500 000
10 500 000
138 504
30 000
35 000
3 000
30 000
1 674 500
172
528
754
215
5
500
000
000
000
000
4 557 000
690 000
604 000
120 000
8 000
3 135 000
1 736 000
720 000
210 000
78 000
20 000
280 000
157 000
22 000
100 000
119 000
30 000
23 485 145
6 000
1 000
3 517 184
Załącznik nr 1 do
PROJEKT
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
Teatr Wierszalin w Supraślu - dotacja
Opera i Filharmonia Podlaska - dotacja
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - dotacja
Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” - dotacja
Książnica Podlaska wraz z Filiami - dotacja
Muzeum Podlaskie w Białymstoku - dotacja
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - dotacja
Zlecanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w trybie otwartych konkursów ofert
Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
dóbr kultury
Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury
Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej kultury Województwa Podlaskiego
Sympozjum ,,Warto zapytać o kulturę”
Opracowanie programów dotyczących rozwoju kultury i ochrony zabytków województwa podlaskiego
12
13
14
15
16
Departament Turystyki i Sportu
1
2
3
4
Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym
Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego
Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki
Zakup materiałów promocyjnych
Promocja turystyczna – targi krajowe
Promocja turystyczna – targi zagraniczne
Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego
Wydanie materiałów promocyjnych
Pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacja projektów z zakresie rozwoju turystyki w województwie podlaskim
Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną
Departament Informacji i Promocji
5
6
458
000
000
000
1 437 978
70 000
24 000
60 000
20
50
22
35
50
30
22
50
120
000
000
500
000
000
000
500
000
000
141
170
5
19
000
000
000
000
4 000
2 000
130 000
71 000
59 000
16 605 751
Utrzymanie etatów
Szkolenie pracowników
Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań
Utrzymanie obiektów Urzędu
Utrzymanie transportu
Obsługa informatyczna Urzędu
Zakupy inwestycyjne
Zadania inwestycyjne
Pomoc finansowa gminom
Departament Finansów
13 354
62
1 522
513
355
198
250
300
50
508
000
139
804
000
300
000
000
000
22 400 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Spłata zobowiązań
Rezerwa
Biuro Inwestycji
1
2
3
4
26
7
15
70
341 000
1
Współpraca zagraniczna
2
Prowadzenie Biura w Brukseli
Departament Organizacyjny
1
2
3
4
171 200
Promocja Województwa Podlaskiego
Promocja portalu Wrota Podlasia
Rozwijanie funkcjonalności portalu Wrota Podlasia
Zarządzanie i administrowanie portalem internetowym Wrota Podlasia
Gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie informacji w ramach BIP, zarządzanie serwisem BIP i aktualizacja aplikacji
obsługujących BIP
Informacja o województwie w ISIS PAP
Biuro Współpracy Zagranicznej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
282 846
4 200 000
2 259 600
810 000
3 807 000
5 177 300
2 306 407
828 150
1 991 978
Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
3
3 000 000
8 400 000
150 000
10 850 000
86 103 675
Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Rozbudowa i remont budynku przy ul.Poleskiej 89 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Środków Unijnych
Modernizacja lotniska KRYWLANY w Białymstoku
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT
Łącznie
26
10
39
9
575
500
580
447
867
000
000
808
214 705 698
Załącznik nr 2 do
PROJEKT
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA ROK 2007
W UKŁADZIE ZADAŃ (JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA)
L.p.
NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY
numer
zadania
Wartość zadania
budżetowego
2
3
4
1
1
SP Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
Prowadzenie Szkoły
2
Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
Prowadzenie Szkoły
Prowadzenie Internatu
3
5
7
CEN w Białymstoku
8
CEN w Suwałkach
9
ODN w Łomży
Prowadzenie Placówki
10
BP w Łomży
11
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
Prowadzenie Jednostki
Zakup programu komputerowego Autodesk Map 3D oraz zestawu komputerowego
12
13
14
715 948
715 948
2 737 740
1
2 737 740
2 348 586
1
2 348 586
1 180 598
1
1 180 598
1 015 630
1
1 015 630
1 898 000
1
2
1 872 000
26 000
28 136 982
1
2
3
4
19 938 000
3 117 000
5 049 982
32 000
27 564 751
1
2
3
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
Utrzymanie
Remonty kapitalne dróg
Zadania inwestycyjne
1 235 577
1
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Prowadzenie jednostki
Działania i projekty
Słuzba zastępcza
1 298 005
327 591
1 235 577
1
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Inwestycje Melioracji Wodnych
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych
Obsługa województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych
Wydatki na inwestycyjne
1 367 825
442 613
1 000 000
1 625 596
1
2
NKJO w Łomży
Prowadzenie Szkoły
2 321 873
575 174
2 810 438
1
2
2
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach
Prowadzenie Szkoły
6
1
2
Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
Prowadzenie Szkoły
2 498 755
2 897 047
SP Ochrony Zdrowia w Łomży
Prowadzenie Szkoły
Remont i modernizacja budynku
4
2 498 755
1
2 980 254
23 732 497
852 000
34 200 000
1
2
3
4
7
8
2
15
506
422
278
994
000
000
000
000
110 865 648

Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Przekształcenie zakładu budżetowego

Budżet państwa i jego funkcje w polityce fiskalnej

Organizacja procesu budżetowego w Polsce - EY

PROGRAM SEMINARIUM

Uchwała Nr XXIII/207/16^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ z dnia 21 marca 2016 r.

w Bielsku Podlaskim - Strategia Rozwoju Województwa

„VOYAGER TRANS” Andrzej Kiejko DIT-I.8072.5.2015

PODATEK BANKOWY –CZAS NA ZMIANY Pierwsze miesiące

Uchwala Nr 27/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

KPP Grajewo Konkurs pn. „NA GROŹNEGO PSA – OBRONNY ŻÓŁW”