U_XI_92_11 - Urząd Gminy w Pszczółkach

!"#$%
!"#$!%&'()*)+,-'./-
& '( ) #$* + !* + ,-.** / # $ #' )0. ,,% 0 1 (
"00234 5 $%%*&!$* /, 67 08 $*$$*$!+*$/*$$$
#*$9/*$9:*$9;*$!$#*$/)#+*$:!#9!#' $;($%%,
<.=#>-. .=24 5 $%%,&/; $!% 67 08#.='-?*.?#3(
015-?.=>#@(#"0$%$+''+A.$!$999% B* "( B1. +(0*
'0
.=>(@1.(''+A.$$,;!)! B*
.=031+'(''+A.$::!: B
$5- ? '+ >#@(# "0 $%$ + ''+A. $!:%$$, B* "( B1. +(0 $*
'0
'+>(@1.(''+A.$9:,):: B*
'+031+'(''+A.9$9$!$/ B
95- ? .= '+'.( $;%/$:/ B .= >#@(# '+'.( $99:%! B* "(
B1. +(09
!5-?(<.>#@('''+A.9:,: B4(<.'.BA.>? (++((0
015-?-.=6' '1 .= (- .31 C +(#0.3 1'(3.= C
-(..="0(#'0* "( B1. +(0!
$5- ? - '+6' '1 .= (- .31 C +(# 0.3 1'(3 .= C
-(..="0(#'0* "( B1. +(0/
:
0215-?'+ C'(.3.=$%$+''+A.9$9$!$/ B* "( B1. +(0
0315-?-'+6'(- '.='0.=D## #B(.+("* "( B1. +(0;
0415- ? '+AE .3 .(-'.= - 06' (-(@1..= (+ <6' #>-. .=
''+A.9%9$% B* "( B1. +(0)
0515- ? '+AE .3 0'.= ''+A. $%%%% B - 3((+ (+ <6'
#>-. .= ''+A. $!;%%% B - 3((+ (+ <6' #>-. .=* "(
B1. +(0,
0615-?.=''+A./%%%% B #B#'B'6' B ( '-( (@36'
-+=-'.= '+ ''+A. 9;/%% B (- .3? C +(A-.= '"0( <-++
'1 '>-(06'-+=-'.= $/%% B '-. (+0
0715- ? .= #B# B #+'.= ''+A. ,%% B '+ 0 <'(
''+A.,%% B
015- ? .= >#@(# #B# B + ( ( A'+ ''+A. $%%%% B '+ '1 ( (- .31 C' +((.=A'+''+A.$%%%% B
0.15-? (. >-. .=''+A.$%%% B
015-?( ('?"6-1''+A.F'+6'>#@(#"0'+'.($/%%% B
015-?( ('?.(-'1(- .3? C'B.= +(# 1 + '("''+A.
( 0(3 (3 @ */F '+6' >#@(# 0(3 .= '+ '(.3(* '+ '" (
.=( >B#"?B#"#'+'.(//%%% B
0215-?-0 >'1 C #B# .1".=+(6'@. (+''+A./%%%%% B
0315'@?G63
+' 0'-('+6'* 'B1. ((0 (((C'+6'0? B0*' +((
'+6'#@('" ( (#+#. '(.3(*
$ (+ +('+0 3((+ " .3.= #'(C .1" >'1 C #B# #06'*
+6.= (- .3 '+# >#@('0 ' -.= ?.= 3( ( >? - ('( .1"BA. B
3(+ +6.='+31.(BA.'+. 31 +>#@('*
9-+''-.=A+6'>#@('.=.=#+.=''>.= ( (>(>+.=
041G+(#.='B'( ?G63'
0515.='B '.= '@.( (0 . $%$ -(" #>-+.3 '4 (+# 5 ?'0
G3('6 '0+(" "B (#'#-((<0.3#>-. (3"0.=>-..="B (C
$
)"''
G.(-#(- .3 C'B.= -(..="0('$%$+#*( >?(3(#.='-((>#@(#"0
B1. +&5.='B&H,$H
0 . 6B+
!"#$%
-. +I-
,"/
B1. +&$5.='B&H,$H
0 . 6B+
!"#$%
-. +$I-
,"/
B1. +&95.='B&H,$H
0 . 6B+
!"#$%
-. +9I-
,2"/
B1. +&!5.='B&H,$H
0 . 6B+
!"#$%
-. +!I-
,3"/
B1. +&/5.='B&H,$H
0 . 6B+
!"#$%
-. +/I-
,4"/
B1. +&:5.='B&H,$H
0 . 6B+
!"#$%
-. +:I-
$
,5"/
B1. +&;5.='B&H,$H
0 . 6B+
!"#$%
-. +;I-
,6"/
B1. +&)5.='B&H,$H
0 . 6B+
!"#$%
-. +)I-
,7"/
B1. +&,5.='B&H,$H
0 . 6B+
!"#$%
-. +,I-I
,"/
9
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r.
Plan dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
Dział
Rozdział
§
1
2
3
Nazwa
Plan ogółem
4
5
bieżące
Rolnictwo i łowiectwo
702 015,00
700 000,00
0830
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
010
01010
0970
01095
0750
0,00
685 000,00
11 000,00
Wpływy z różnych dochodów
4 000,00
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 015,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0,00
2 015,00
0830
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Dostarczanie wody
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
12 800,00
Transport i łączność
35 000,00
Drogi publiczne gminne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
35 000,00
Turystyka
19 565,00
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
19 565,00
400
40002
600
60016
0690
630
63095
2707
700
70005
0470
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
542 800,00
542 800,00
0,00
530 000,00
0,00
35 000,00
19 565,00
19 565,00
Gospodarka mieszkaniowa
231 400,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
231 400,00
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0920
Pozostałe odsetki
0,00
31 400,00
5 300,00
190 000,00
2 500,00
Strona 1
0970
750
75011
2010
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
93 300,00
Urzędy wojewódzkie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
66 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75023
0690
Wpływy z różnych opłat
0970
Wpływy z różnych dochodów
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
751
75101
2010
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
756
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
75601
0350
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0310
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0320
Podatek rolny
75615
2 200,00
0,00
66 000,00
27 300,00
0,00
7 200,00
20 000,00
100,00
1 370,00
1 370,00
0,00
1 370,00
8 960 683,00
9 000,00
0,00
8 000,00
1 000,00
2 218 300,00
0,00
2 160 000,00
3 000,00
0330
Podatek leśny
0340
Podatek od środków transportowych
2 300,00
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
40 000,00
3 000,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0310
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0320
Podatek rolny
500 000,00
0330
Podatek leśny
455,00
75616
0340
Podatek od środków transportowych
0360
Podatek od spadków i darowizn
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Strona 2
10 000,00
2 400 455,00
0,00
1 170 000,00
370 000,00
20 000,00
310 000,00
30 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
355 000,00
0,00
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
100 000,00
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
150 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
50 000,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
10 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
75621
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
45 000,00
3 977 928,00
0,00
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
2920
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 406 240,00
2920
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
35 000,00
Pozostałe odsetki
35 000,00
Różne rozliczenia
758
75801
75807
75814
0920
80101
0690
0750
0970
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80104
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
7 457 126,00
0,00
7 457 126,00
0,00
1 406 240,00
0,00
329 015,00
10 950,00
0,00
100,00
7 650,00
3 200,00
152 135,00
0,00
975,00
151 000,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
0690
Gimnazja
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
80110
125 000,00
8 898 366,00
Oświata i wychowanie
801
3 852 928,00
Strona 3
160,00
1 550,00
0,00
140,00
0750
0970
80148
0830
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
164 380,00
Wpływy z usług
164 380,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
85212
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
301 440,00
0,00
301 320,00
120,00
2 327 100,00
0,00
100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85213
0,00
2 832 570,00
Ośrodki wsparcia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85203
580,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pomoc społeczna
852
830,00
5 000,00
2 312 000,00
10 000,00
15 800,00
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
8 800,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85214
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki stałe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85216
2030
85219
0690
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
Strona 4
25 000,00
0,00
25 000,00
96 000,00
0,00
96 000,00
31 810,00
0,00
60,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
31 700,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
10 420,00
85228
50,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 400,00
20,00
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85295
2030
853
85395
2007
2009
900
90019
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
4 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
267 500,00
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
267 500,00
267 500,00
227 375,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
40 125,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
23 900,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690
0,00
0,00
20 000,00
0400
Wpływy z różnych opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty produktowej
3 000,00
0920
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
2 900,00
90020
90095
921
92195
900,00
0,00
900,00
0,00
100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
34 000,00
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
34 000,00
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
21 000,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
13 000,00
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 5
22 971 484,00
287 065,00
majątkowe
630
63003
6297
700
70005
0870
6297
900
90095
6207
6297
Turystyka
23 097,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
23 097,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
23 097,00
23 097,00
Gospodarka mieszkaniowa
880 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
880 000,00
500 000,00
380 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
500 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
358 549,00
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
358 549,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 6
358 549,00
339 989,00
18 560,00
1 261 646,00
881 646,00
24 233 130,00
1 168 711,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r.
Plan wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
Dział
Rozdział Paragraf
010
Rolnictwo i łowiectwo
01008
4300
01010
Wartość
1 342 289,00
Melioracje wodne
5 000,00
Zakup usług pozostałych
5 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 313 489,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 500,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7 500,00
4260
Zakup energii
446 090,00
4270
Zakup usług remontowych
139 200,00
4300
Zakup usług pozostałych
131 310,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4 980,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
480,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4430
Różne opłaty i składki
3 200,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
2 745,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
241 329,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
275 000,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
Izby rolnicze
12 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
12 000,00
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
11 800,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa
11 800,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
15 000,00
Pozostała działalność
15 000,00
Zakup usług pozostałych
15 000,00
01030
2850
01042
4510
400
40095
4300
600
Transport i łączność
60016
49 000,00
155,00
343 883,00
Drogi publiczne gminne
58 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
14 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
30 000,00
4430
Różne opłaty i składki
60017
630
Treść
3 000,00
1 000,00
Drogi wewnetrzne
285 883,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20 000,00
4260
Zakup energii
10 100,00
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4430
Różne opłaty i składki
198 483,00
55 000,00
200,00
2 100,00
Turystyka
9 500,00
Strona 1
63095
Pozostała działalność
9 500,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
4430
Różne opłaty i składki
1 500,00
700
70005
Gospodarka mieszkaniowa
2 711 843,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 711 843,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
573,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
49 700,00
4260
Zakup energii
31 240,00
4270
Zakup usług remontowych
148 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
209 930,00
3 800,00
4430
Różne opłaty i składki
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
500 000,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 742 000,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
710
71004
600,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
135 124,00
4300
Zakup usług pozostałych
71014
4300
750
2 160,00
132 964,00
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
21 800,00
Zakup usług pozostałych
21 800,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
2 500,00
Zakup usług pozostałych
2 500,00
Administracja publiczna
75011
3 000,00
159 424,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
18 000,00
Działalność usługowa
4170
71013
5 000,00
3 532 361,00
Urzędy wojewódzkie
66 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
39 600,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 394,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 733,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 053,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 870,00
4260
Zakup energii
5 800,00
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
3 850,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
3 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
75022
400,00
300,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
79 515,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
75 600,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
200,00
4300
Zakup usług pozostałych
200,00
100,00
15,00
Strona 2
600,00
2 300,00
4370
75023
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
500,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3 306 346,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6 600,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
147 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
323 576,00
4120
52 540,00
4170
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
85 430,00
4260
Zakup energii
80 100,00
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 800,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 200,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
18 100,00
4410
Podróże służbowe krajowe
28 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
4140
2 057 000,00
12 000,00
29 200,00
109 600,00
4 000,00
189 230,00
6 370,00
55 000,00
600,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
26 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
66 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
26 500,00
75075
5 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
22 000,00
Pozostała działalność
54 000,00
75095
4 500,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
22 900,00
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
20 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
751
75101
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
754
75412
8 800,00
1 800,00
500,00
1 370,00
1 370,00
1 040,00
330,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
68 725,00
Ochotnicze straże pożarne
67 650,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
11 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
33 250,00
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
8 050,00
900,00
Strona 3
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
500,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
900,00
4430
Różne opłaty i składki
9 500,00
Obrona cywilna
1 075,00
75414
3 550,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
757
575,00
Obsługa długu publicznego
75702
8110
758
75818
4810
801
80101
500,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek
Różne rozliczenia
471 670,00
471 670,00
471 670,00
80 000,00
Rezerwy ogólne i celowe
80 000,00
Rezerwy
80 000,00
Oświata i wychowanie
9 608 057,00
Szkoły podstawowe
4 725 977,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
230 700,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
226 400,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
503 000,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
78 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
6 500,00
4300
Zakup usług pozostałych
42 500,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 280,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
7 100,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 837 000,00
77 600,00
2 000,00
156 541,00
2 500,00
138 019,00
750,00
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480
Podatek od nieruchomości
550,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
100,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
195 950,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
615 695,00
80103
4 900,00
214 587,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
32 400,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
30 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
72 200,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
11 500,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 000,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3 000,00
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
405 000,00
12 300,00
1 800,00
Strona 4
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 130,00
4300
Zakup usług pozostałych
1 190,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2540
3020
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
38 500,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
83 000,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
13 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
85 000,00
4220
Zakup środków żywności
65 000,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 000,00
4260
Zakup energii
6 400,00
4270
Zakup usług remontowych
2 500,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
80104
4330
4370
50,00
300,00
27 225,00
1 208 965,00
247 000,00
30 000,00
487 000,00
725,00
7 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80110
11 600,00
105 000,00
1 300,00
500,00
Gimnazja
35 040,00
2 365 800,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
120 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
268 000,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 545 000,00
39 000,00
5 000,00
15 000,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
2 000,00
4270
Zakup usług remontowych
16 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
3 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
17 550,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4 200,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480
Podatek od nieruchomości
150,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
200,00
100 900,00
700,00
500,00
5 000,00
Strona 5
102 500,00
4520
80113
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Dowożenie uczniów do szkół
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
Zakup usług pozostałych
80146
100,00
258 760,00
1 180,00
80,00
7 500,00
250 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
44 440,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
160,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 850,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 000,00
30,00
4300
Zakup usług pozostałych
300,00
4410
Podróże służbowe krajowe
900,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
35 200,00
376 760,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10 600,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
22 800,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
139 400,00
3 700,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4220
Zakup środków żywności
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
200,00
4430
Różne opłaty i składki
400,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
80195
3 000,00
157 280,00
24 760,00
2 000,00
400,00
4 500,00
Pozostała działalność
7 020,00
200,00
11 660,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
9 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 440,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
851
220,00
Ochrona zdrowia
85153
1 000,00
150 000,00
Zwalczanie narkomanii
12 500,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Strona 6
500,00
137 500,00
200,00
31 500,00
2 650,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 500,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 100,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
32 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11 450,00
4260
Zakup energii
8 400,00
4270
Zakup usług remontowych
3 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 600,00
4410
Podróże służbowe krajowe
1 500,00
4430
Różne opłaty i składki
200,00
33 500,00
400,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
852
Pomoc społeczna
85201
1 200,00
800,00
1 500,00
3 427 300,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
6 000,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
6 000,00
Ośrodki wsparcia
301 320,00
2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
301 320,00
85203
85204
4330
85205
Rodziny zastępcze
9 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
9 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4 550,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
2 650,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
1 200,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85212
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110
Świadczenia społeczne
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
700,00
2 313 100,00
1 000,00
200,00
2 198 660,00
35 000,00
2 950,00
52 000,00
910,00
1 730,00
150,00
17 300,00
Strona 7
1 200,00
100,00
1 200,00
4560
4700
85213
4130
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
3110
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Świadczenia społeczne
3119
Świadczenia społeczne
85214
85215
100,00
600,00
18 000,00
18 000,00
156 500,00
140 000,00
16 500,00
Dodatki mieszkaniowe
8 900,00
3110
Świadczenia społeczne
8 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
300,00
4300
Zakup usług pozostałych
600,00
85216
3110
85219
3020
Zasiłki stałe
120 000,00
Świadczenia społeczne
120 000,00
Ośrodki pomocy społecznej
386 950,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 500,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
18 200,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
41 100,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
31 200,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 800,00
4260
Zakup energii
7 200,00
4270
Zakup usług remontowych
2 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
3 600,00
4410
Podróże służbowe krajowe
9 840,00
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
1 000,00
85228
85295
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
4 800,00
228 000,00
6 500,00
510,00
14 300,00
400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
48 980,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 900,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 300,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4280
Zakup usług zdrowotnych
280,00
4410
Podróże służbowe krajowe
600,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
26 800,00
900,00
Pozostała działalność
11 000,00
1 200,00
54 000,00
Strona 8
3110
Świadczenia społeczne
40 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
13 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
853
85395
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
325 017,00
Pozostała działalność
325 017,00
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
34 164,00
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 029,00
4047
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 158,00
4049
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
381,00
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 713,00
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 008,00
4127
Składki na Fundusz Pracy
890,00
4129
Składki na Fundusz Pracy
157,00
4137
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
850,00
4139
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
150,00
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
1 700,00
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
300,00
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
42 556,00
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
7 511,00
4287
Zakup usług zdrowotnych
85,00
4289
Zakup usług zdrowotnych
15,00
4307
Zakup usług pozostałych
186 703,00
4309
Zakup usług pozostałych
32 947,00
4417
Podróże służbowe krajowe
425,00
4419
Podróże służbowe krajowe
75,00
4447
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 020,00
4449
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
180,00
854
85401
Edukacyjna opieka wychowawcza
493 795,00
Świetlice szkolne
461 050,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
21 100,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
54 300,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
33 200,00
306 000,00
8 850,00
50,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 200,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 000,00
4260
Zakup energii
7 480,00
4270
Zakup usług remontowych
200,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
700,00
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
25 500,00
Pomoc materialna dla uczniów
29 500,00
Stypendia dla uczniów
29 500,00
85415
3240
85446
1 000,00
1 220,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Strona 9
200,00
50,00
3 245,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4410
Podróże służbowe krajowe
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
900
50,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002
4300
90003
4210
90004
150,00
200,00
2 845,00
1 088 328,00
Gospodarka odpadami
2 000,00
Zakup usług pozostałych
2 000,00
Oczyszczanie miast i wsi
1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
34 809,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
22 809,00
4300
Zakup usług pozostałych
11 000,00
4430
Różne opłaty i składki
Oświetlenie ulic, placów i dróg
537 300,00
4260
Zakup energii
330 000,00
4270
Zakup usług remontowych
173 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90015
1 000,00
25 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
90019
9 300,00
94 230,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
17 500,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
76 230,00
90020
4210
90095
500,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
900,00
Zakup materiałów i wyposażenia
900,00
Pozostała działalność
417 589,00
4260
Zakup energii
1 000,00
4270
Zakup usług remontowych
2 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
9 600,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
339 989,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
65 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
437 077,00
921
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
77 157,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
30 447,00
4300
Zakup usług pozostałych
42 000,00
4430
Różne opłaty i składki
92116
2 710,00
Biblioteki
2480
92195
2 000,00
210 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
210 000,00
Pozostała działalność
149 920,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 700,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
24 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
17 200,00
4260
Zakup energii
83 920,00
4270
Zakup usług remontowych
6 500,00
4300
Zakup usług pozostałych
9 000,00
4430
Różne opłaty i składki
600,00
5 000,00
Strona 10
926
Kultura fizyczna
336 652,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
336 652,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 120,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
98 820,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
45 520,00
4260
Zakup energii
25 000,00
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
4430
Różne opłaty i składki
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
92605
500,00
1 000,00
134 006,00
2 500,00
26 186,00
Razem:
z tego: Wydatki bieżące
24 602 291,00
21 369 866,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:
z tego - wyngrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
16 691 599,00
10 711 704,00
5 979 895,00
758 320,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3 106 760,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
341 517,00
5) obsługa długu
471 670,00
Wydatki majątkowe
3 232 425,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 232 425,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE
Strona 11
2 656 989,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r.
Przychody i rozchody budżetu w 2012r.
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
1
2
3
4
Przychody ogółem:
2 705 265,00
1
Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6
ustawy
950
1 205 265,00
2
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
952
1 500 000,00
Rozchody ogółem:
1
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
2 336 104,00
992
2 336 104,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r.
Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok.
Nazwa
Dział Rozdział Paragraf
750
75011
2010
751
75101
2010
852
Po zmianie
Administracja publiczna
66 000,00
Urzędy wojewódzkie
66 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
66 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
1 370,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 370,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
1 370,00
Pomoc społeczna
85203
2010
85212
2010
85213
2010
85228
2010
2 624 320,00
Ośrodki wsparcia
301 320,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
301 320,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 312 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
2 312 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
7 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
7 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Razem:
4 000,00
4 000,00
2 691 690,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r.
Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok.
Dział
Rozdział
Paragraf
750
75011
Po zmianie
Administracja publiczna
66 000,00
Urzędy wojewódzkie
66 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
39 600,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 394,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 733,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 053,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 870,00
4260
Zakup energii
5 800,00
4270
Zakup usług remontowych
400,00
4300
Zakup usług pozostałych
3 850,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
3 000,00
4410
751
75101
4210
4300
852
Podróże służbowe krajowe
300,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
1 370,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 370,00
Zakup materiałów i wyposażenia
1 040,00
Zakup usług pozostałych
330,00
Pomoc społeczna
85203
2810
2 624 320,00
Ośrodki wsparcia
301 320,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
301 320,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110
Świadczenia społeczne
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
2 198 660,00
35 000,00
2 950,00
52 000,00
910,00
1 730,00
150,00
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85213
4130
85228
4170
2 312 000,00
17 300,00
1 200,00
100,00
1 200,00
600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
7 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4 000,00
Razem:
2 691 690,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r.
Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.
(w złotych)
Lp
Nazwa zadania
Dział, rozdział
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach
Kwota
10 000,00
dz.010 rozdz. 01010
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa, Wrzosowa
dz.010 rozdz. 01010
3 Wykonanie wzmocnienia wylotu ścieków w oczyszczalni w Pszczółkach.
dz.010 rozdz. 01010
4 Modernizacja hydroforni w Żelisławkach.
dz.010 rozdz. 01010
5 Przebudowa budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach.
150 000,00
15 000,00
110 000,00
2 242 000,00
dz.700 rozdz.70005
6 Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów
3 000,00
dz.700 rozdz.70005
7 Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administracyjnych UG w Pszczółkach.
66 000,00
dz.750 rozdz.75023
8 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach
80 500,00
dz.801 rozdz.80101
9 Urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach.
115 450,00
dz.801 rozdz.80101
10 Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska (fundusz sołecki)
9 300,00
dz.900 rozdz.90095
11 Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach
404 989,00
dz.900 rozdz.90095
12 Zakup i montaż wyposażenia (zabawki, sprzęt fitness) na place rekreacyjno-sportowe w
gminie Pszczółki w ramach funduszy sołeckich w tym:
a) na plac w Kleszczewku
b) na plac w Żelisławkach
c) na plac w Pszczółkach
26 186,00
6.186,00
10.000,00
10.000,00
dz.926 rozdz.92605
RAZEM:
Strona 1
3 232 425,00
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r.
Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku.
w złotych
Lp
Sołectwo
1
Pszczółki
Dział
Rozdział
801
80101
921
92105
926
92605
§
Nazwa zadania
Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w
4210 Pszczółkach
4210 Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych
Zakup i montaż sprzętu fitness na placu rekreacyjno6050
sportowym w Pszczółkach.
razem:
2
4
10 000,00
23 800,00
4210 Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Różynach
1 000,00
900
90015
6050 Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska
9 300,00
921
92105
4210 Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych
3 500,00
921
92105
4300 Zakup usług dotyczących organizacji imprez kulturalnych
5 000,00
921
92195
4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynach
5 000,00
Różyny
Skowarcz
Kolnik
5
90004
4210 Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Skowarczu
3 000,00
900
90095
4270 Renowacja figurki na skwerze
2 000,00
921
92105
4210 Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych
3 800,00
926
92605
4210
Zakup zabawek na plac rekreacyjno sportowy w
Skowarczu
15 000,00
razem:
23 800,00
Zakup materiałów do remontu sali w budynku szkoły w
Kolniku
801
80101
4210
900
90004
4210 Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Kolniku
921
92105
4210 Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych
926
92605
4210
926
92605
4300 Wykonanie altany na placu rekreacyjnym w Kolniku
Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w
Kolniku
541,00
5 700,00
800,00
2 500,00
7 500,00
17 041,00
926
92605
4210
Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w
kleszczewku
6 000,00
926
92605
6050
Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjo-sportowy
w Kleszczewku
6 186,00
razem:
921
92105
4210 Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych
926
92605
4210
Ostrowite
Żelisławki
23 800,00
900
Kleszczewko
7
3 800,00
90004
razem:
6
10 000,00
900
razem:
3
Kwota
12 186,00
2 000,00
Zakup zabawek na plac rekreacyjo-sportowy w Ostrowitem
oraz zakup sprzętu sportowego.
7 044,00
razem:
9 044,00
921
92105
4210 Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych
926
92605
4300
Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w
Żelisławkach
926
92605
6050
Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym
w Żeliaławkach
10 000,00
razem:
16 470,00
Strona 1
1 000,00
5 470,00
8
Rębielcz
900
90004
4210 Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Rębielczu
921
92105
4210 Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych
921
92195
4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rębielczu.
926
92605
4210 Zakup zabawek na plac zabaw w Rębielczu
razem:
9
Ulkowy
509,00
2 000,00
200,00
9 500,00
12 209,00
900
90004
4210 Zakup materiałów do utrzymania zieleni
921
92105
4210 Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych
1 847,00
921
92195
4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ulkowach.
10 000,00
razem:
Ogółem:
Strona 2
600,00
12 447,00
150 797,00
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r.
Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów
publicznych w 2012 roku.
Lp
Dział
Rozdział
§
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1
852
85203
2810
Prowadzenie ośrodka
wsparcia w Kolniku.
OGÓŁEM:
301 320,00
301 320,00
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r.
Dotacje podmiotowe w 2012 roku.
Jednostki sektora finansów publicznych
w złotych
Lp
Dział
Rozdział
§
Nazwa podmiotu
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1
921
92116
2480
Gminna Biblioteka Publiczna w
Pszczółkach
210 000,00
OGÓŁEM:
210 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych
Lp
Dział
Rozdział
§
Nazwa podmiotu
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1
801
80104
2540
Przedszkole "Dębowy zakątek" w
Kolniku
247 000,00
OGÓŁEM:
247 000,00