Tabela Nr 7 WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z
Transkrypt
Tabela Nr 7 WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z
Tabela Nr 7 WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2010 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w groszach Dział Rozdział § 1 010 2 3 01095 Treść 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Plan na 2010 rok 5 442.579,49 Wykonanie za 2010 rok 6 442.579,49 7 100 442.579,49 442.579,49 100 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 2.000,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 4.878,03 4.878,03 100 4430 Różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 433.901,46 433.901,46 100 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 700,00 700,00 100 1.100,00 1.100,00 100 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 86.917,00 86.917,00 100 Urzędy wojewódzkie 78.100,00 78.100,00 100 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 60.849,00 60.849,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.151,00 3.151,00 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.720,00 12.720,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.380,00 1.380,00 100 Spis powszechny i inne 8.817,00 8.817,00 100 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 6.000,00 100 816,00 816,00 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.029,21 1.029,21 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 167,00 167,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91,00 91,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 359,39 359,39 100 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 34,40 34,40 100 4750 750 75011 75056 3020 3040 2 4750 320,00 320,00 37.921,00 27.556,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 720,00 720,00 100 Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 720,00 100 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 23.421,00 13.056,00 55,74 13.820,00 6.105,00 44,18 4110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne 950,00 155,53 16,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 520,00 25,20 4,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.985,50 1.985,50 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.364,73 2.364,73 100 4300 Zakup usług pozostałych 2.163,17 1.239,00 57,28 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 200,00 125,21 62,61 4410 Podróże służbowe krajowe 317,60 317,60 100 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 200,00 - 900,00 738,23 13.780,00 13.780,00 100 6.840,00 6.840,00 100 101,30 101,30 100 16,30 16,30 100 920,00 920,00 100 751 75101 4210 75109 3030 4750 75107 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 100 72,67 - 82,03 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.938,74 2.938,74 100 4300 Zakup usług pozostałych 1.541,69 1.541,69 100 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 115,92 115,92 100 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.306,05 1.306,05 100 3 852 POMOC SPOŁECZNA 2.301.546,00 2.284.805,57 99,27 2.291.019,00 2.274.278,57 99,27 3110 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne 2.156.869,00 2.149.705,33 99,67 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 36.000,00 33.117,40 91,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 74.200,00 71.850,09 96,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.800,00 823,90 45,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.900,00 2.189,90 75,51 4240 163,00 163,00 100 4280 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych 35,00 35,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 17.652,00 15.892,06 90,03 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 49,10 12,28 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 400,00 289,00 72,25 300,00 0,00 300,00 163,79 10.527,00 10.527,00 100 10.527,00 10.527,00 100 2.868.963,49 2.841.858,06 85212 4740 4750 85213 4130 OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH - 54,60 99,06