i:................1

O6wiadczenie o stanie kontroli zaz4dczej
Prolruratora Okrqgowego w Gorzowie Wlkp.
za rok2A14
Dzial
12)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie furrkcjonowania adekwatnej, skutecznej efektywnej
kontroli zarzqdczq, tj. dzialari prldejmowarrych dla zapewnienia realizacji celow i zadafr w spos6Q
i
zgodny z prawem, efektywny, osz:pzqdny i terrminowy, a w szczeg6lnoSci dla zapewnienia:
- zgodnoSci dzialalno6ci z przepisami prawa oraz procedurami wewnqtrznymi,
- skutecznoSci i efektywno$pi dzialania,
- wiarygodnoSci sprawozdeq,
- ochrony zasob6w,
- przestzegania i promowalria zasad etycznego postqpowania,
- efektywnoSci i skuteczno$ci przeplywu informacji,
- zarzqdzania ryzykiem,
o6wiadczam, w kierowanq przez<> mnie jednostce sektora finans6w publicznych*
Czg56 Aa)
w wystarczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcz:a.
Gzq56 85)
@Gjenewala
adekwatna, skuteezna i efektywna kerntrela zar-qdeza-
@1en
zesenq@
kt6re
episane--+*-dz+ile--lt
esw€€€zefi{€;
Czq56
Go)
nie@++*uteez+ai-efe@
@1en
ni dzialaniami,
y-+un*elen
kto+e
ep+sane-w-dziale-+
€swl€€€zeRta-
Czg56 D
Niniejsze oSwiadczenie opiera siq na mojej ocenie i informacjac l dostqpnych w czasie sporzqdzania
niniejszego o6wiadczenia pochodzq cy ch z'.' )
X- monitoringu realizacji celow i zadah,
X-samoocen y kontro i zarzildczej p rzerp rowadzon ej z uwzg qdnieniem standardow kontroli
zarzqdczej d a sekto ra f n a n sow pu b iczn ych"',
X- procesu zarzqdzania ryz:ykiem,
X- audytu wewnqtrznego,
X- kontroli wewngtrznych,
XI
I
i
I
i:................1
Jednocze
treSc
n in
ie sq mi znane inne fakty lub okglicz
iejszego o6wiad czenia.
GorzowWlkp. .03.2015r.
(miejscowo56,
.
data)
Niepotrzebneskre6lic.
(pof,pis
lta