PoWIAToWY zEsPóŁ ZAKŁADóW oPIEKI zDRoWoTNEJ

oświadczenieo stanie kontroIizarządczej
za rok !QĘ
jest ośWiadczenie)
(rok,Zaktóryskładane
skuteczneji efeKywnej kontro|izarzqdczej,q. działań
adekwatne,j,
za Zapewnieniefunkc.]onowania
Jako osoba odpowiedzia|na
a W
oszczędnyi terminowy,
rea|izacji
celów i zadańw sposóbzgodnyz prawem,efektywny,
podejmowanych
d|a zapewnienia
:
dIazapewnienia
szczegó|ności
Wewnętrznymi,
z przepisamiprawaoraz procedurami
działa|ności
zgodności
'
skutecfnościiefektywnościdziałania,
wiarygodnościsprawozdań,
ochronyzasobów,
przestneganiai promowaniazasadetycznegopostępowania,
przepływu
informacji,
i skuteczności
efekĘwności
_
zarządzania
ryzykiem,
przezemniejednostce
żeW kierowanej
ośWiadcfam,
PoWIAToWYzEsPóŁ ZAKŁADóWoPIEKI zDRoWoTNEJ
(nazwajednostki)
fl
zarzqdcza'
kontro|a
i efektywna
skuteczna
adekwatna,
stopnU funkcjonowała
w wystarczającym
fi
zarządcza.
iefektywnakontroIa
skuteczna
adekWatna,
fUnkcjonowała
stopniU
w ograniczonym
dotyczQcq:
1. zastrzeżenia
W
zadań W zakresiestażypodyp|omowych,
na rea|izacje
środków
W zakresierozliczaniaotrzymywanych
a) Nieorawidłowości
poIeceńwyjazdówsłużbowych.
tym WydatkóW
informacjipomiędzyposzczegó|nymi
i terminowymprzepływem
nadzorunad prawidłowym
zwiększenia
b) Konieczności
W zakresie:
poprawnościq
dokumentacji
sporzqdzanej
PzzoL oraz
komórkamiorganizacyjnymi
oracownikami,
.
.
.
za ich ponowneprzeliczenie,
pomiędzy
kosztóWa osobamiodpowiedzia|nymi
ośrodkami
kosztóWprocedur
(historie
chorób),
medycznej
dokumentacji
iko|ejekoczekujqcych'
sprawozdań
danych WW zakresiezasobóWW PońaIu
ewidencjonowania
nadzorunad praWidłowością
ZWiększenia
c) Konieczności
Swiadczeniodawcy.
W ramach
zdrowotnych
świadczeń
oftz roz|iczania
ewidencjonowania
zwiększenianadforunad prawidłowością
d) Konieczności
umowyz SOWNFZ.
iwewnętrznychunormowańprawnychzwiqzanychz
zewnętrznych
zwiększenianadzorunad prze5trzeganiem
e) Konieczności
PZZOZ.
funkcionowaniem
f)
jakości
pracy(skargina pracowników).
Niewłaściwej
kontroliza|ządczej:
W ce|Upoprawyfunkcjonowania
działania
2. Zostanqpodjętenastępujqce
Nr
r. zgodnieZ Zarządzeniem
W terminiedo 30'09.2014
zarzĄdcze)
systemukontro|i
forma|nego
iWdrożenie
a) opracowanie
r.,
P77OZz dnia31.10.2013
Dvrektora
5712013
prowadZonej
medycznej'
dokumentacji
popraWności
i rzete|ności
Weryflkacj
W zakresie
kontroIi
b) Zintensyfikowanie
W
zdrowotnych
świadczeń
orazrozliczania
eWidencjonowania
i prawidłowością
naozorU
nadterminowością
c) Zintensvtlkowanle
rarnach
umowyz SOWNFZ.
i
poszczegó|ne
zadaniaprzezosobyzarzqdzające
wykonUjących
monitorin9upracownikóW
stałego,bieżqcego
d) Wzmocnienie
jakoścI
pracy'
podnles|enia
k|e.own|ctwo
]edrostklceIem
fl
farządcza.
kontro|a
i efektywna
Skuteczna
adekwatna,
niefunkcjonowała
1
72<t.,8)r^t)
r'l^t].t.a).)'
2. zostanąpodjętenastępujące
działania
W ce|upoprawyfunkcjonowania
kontro|i
zarządczej|
W Ubiegłym
rokuzostatypodjętenastępujące
działania
W ce|Upoprawyfunkcjonowania
kontro|izaaądczeji
1' Wzmocnjono nadfór nad sposobemroz|]czania
otrfymywanych
środkówna rea|izacjezadań W zakresiestaży
podyplomowych,
2. Wzmocniono
nadzórnad poprawnością
sporządzanej
dokumentacji
W fakresie:
.
.
.
kosztóWDrocedur'
dokumentacji
medycznej(historiechorÓb),
- Wyznaczono
ko|ejekoczekujących
osobydo okresowejkontrolikolejekoczekujących- ZarządzenieDyrektoraPzzoz,
3. WyeIiminowanostwierdfone nieprawidłowości
oraz zweryfikowanozadania pracownikóWodpowiedziaInych(zmiany
fakresóWczynności)
za praWidłowe
ewidencjonowanie
danychWWzakres.ezasobóWW PońaIuswiadczeniodawcy.
4'
Zweryfikowano
obowiązujące
WytyczneW ce|uzwiększenlanadzorunad prawidtowościq
ewidencjonowania
oraz roz|iczania
fdrowotnych
W ramachumowyz sow NFZ'
świadczeń
poszczegó|nezadania przez osoby zarzĘdzającei kierownictwo
5. zwiększononadzór nad pracownikamiWykonującymi
jednostkidIa potvvierdzenia
rzetelności,
efeĘwności,terminowości
reaIizowanych
zadań i prowadzonejdokumentacjioraz
przepisam|.
zgodnoscl
z obowiqZującymi
NiniejszeośWiadczenie
opi€ r a się na mojejoceniei informacjach
dostępnych
W czasiesporfądfanianiniejszego
oświadczenia
pochodzących
zI
' lmonltoringu
rea|izac';i
ce|ówl zadań,
f UWzględnieniem
standardóWkontroIizarZądczejd|a seKora finansow
|-] samoocenykontroIiZarządczejprzeprowadzonej
publicznych,
ryZykiem,
! 1procesuzarządzania
X audytuWewnętrznego,
X kontro|iWewnętrznych,
-
X kontrolifewnętrfnych,
::'::
::::'l
t::::'::tl
Jednocfeśnie
ośWiadczam,
że nie są mi Znaneinne fakty |Uboko|iczności,
które mogłybyWpłynąć
na treścniniejszegoośWiadczenia.
śa,O..
lpqhr Zlkladóv
nąj w BędzJnie
BĘDZIN/27'01.2014
(miejscowość,
data)