• dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania

Część opisowa
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia
października 2010 roku
Dochody
Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 74.727 zł w tym:
• wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300 ) –
zwiększenie o kwotę 17.722 zł,
• dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pozostałe ( § 6637) – zwiększenie o 69.251 zł,
• dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek
sektora finansów publicznych ( § 2440) – zwiększenie o 85.155 zł,
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach
budŜetu środków europejskich ( § 2007) – zmniejszenie o 31.650 zł,
• dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pozostałe
( § 2337) - zwiększenie o 5.099 zł.
• dochody własne powiatu – zmniejszenie o 70.850 zł w tym:
a) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa (podatek
dochodowy od osób prawnych) – zmniejszenie o 72.350 zł.
b) pozostałe dochody – zwiększenie o 1.500 zł.
Wydatki
Zwiększa się wydatki budŜetowe Powiatu o kwotę 74.727 zł w podziale na:
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale
ogółem o kwotę 17.722 zł w tym:
•
zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odc. przez miejscowość Wielka
Wola” – zwiększenie o 17.722 zł ( środki pozyskane z Gminy ParadyŜ).
•
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E związana z budową
chodnika i przystanków
autobusowych w miejscowości Bielowice - etap I” – zmniejszenie o 84.100 zł,
•
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1501E na odcinku Mniszków - Zajączków włączająca
tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej w krajowy system transportowy” – zwiększenie o
84.100 zł.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – przenosi się kwotę 2.000 zł z wynagrodzeń i ich pochodnych
na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zmniejsza się ogółem wydatki w tym rozdziale o kwotę
153.000 zł w tym:
•
dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – zwiększenie o 13.000 zł
( wynagrodzenia i ich pochodne)
•
zmniejszenie o kwotę 166.000 zł dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
oświatowych w tym :
a) Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie – zmniejszenie o 140.000 zł,
Prywatne LO – zmniejszenie o 140.000 zł,
b) Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 – zmniejszenie o 15.000 zł,
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – zmniejszenie o
15.000 zł,
c) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej –
zwiększenie o 10.000 zł,
d) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej –
zwiększenie o 10.000 zł
e) Licea Ogólnokształcące „śak” – zmniejszenie o 31.000 zł,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „śak” w Ogonowicach –
zmniejszenie o 15.000 zł,
Liceum
Ogólnokształcące
dla
Dorosłych
„śak”
w
Drzewicy
–
zwiększenie o 4.000 zł,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „śak” w Drzewicy –
zmniejszenie o 20.000 zł.
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zmniejsza się ogółem wydatki w tym rozdziale o kwotę
244.125 zł w tym:
•
dla Zespołu Szkół Zawodowych w śarnowie – zwiększenie o kwotę 70.000 zł
( wynagrodzenia i ich pochodne),
•
zmniejszenie o kwotę 314.125 zł dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
oświatowych w tym :
a) Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie – zmniejszenie o 200.000 zł,
Publiczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – zwiększenie o 40.000 zł,
Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zmniejszenie o 50.000 zł,
Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych – zmniejszenie o 190.000 zł.
b) Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 – zmniejszenie o 114.125 zł,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna – zmniejszenie o 80.000 zł,
Zaoczne Technikum dla Dorosłych – zmniejszenie o 14.125 zł,
Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – zmniejszenie o 20.000 zł,
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się ogółem wydatki w tym rozdziale o kwotę
545.280 zł w tym kwota 85.155 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadnia z dziedziny edukacji ekologicznej pn. : „ Woda –
niezwykła ciecz – program edukacji ekologicznej 2010 powiatu opoczyńskiego”
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 –Szpitale ogólne –
zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę
1.407 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy
budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie”.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zmniejsza się
wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę 59.556 zł
na zadaniu pn. : „Zakup pojazdu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Olszowcu”.
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wprowadza się
do budŜetu środki w wysokości 62.963 zł jako zwrot dotacji.
Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy –
zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o
kwotę 30.150 zł w tym:
• zmniejszenie w wysokości 31.650 zł dotyczy zakończenia i ostatecznego rozliczenia projektu
unijnego realizowanego w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. : „ SIŁA W
NAS”.
• zwiększenie
o 1.500 zł wydatków statutowych wynika bezpośrednio z uzyskania
przez w/w jednostkę wyŜszych dochodów.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się ogółem wydatki w tym rozdziale o
kwotę 103.000 zł w tym:
•
Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – zmniejszenie o 13.000 zł,
•
zmniejszenie o kwotę 90.000 zł dotacji dla Bursy Szkolnej działającej przy Zespole Szkół
Prywatnych w Opocznie.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zwiększa się ogółem wydatki w tym rozdziale o kwotę
40.000 zł.