Złotoryja zał nr 10

Załącznik nr 10
do wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Złotoryi
na lata 2014 – 2018
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I KOSZTÓW UTRZYMANIA I REMONTÓW LOKALI
MIESZKALNYCH W KOLEJNYCH LATACH Z UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WINDYKACJI
Przychód
stan wyjściowy
2014
2015
2016
2017
2018
71 990,75
70 136,45
68 282,15
66 427,85
64 573,55
62 719,25
70 271,75
68 417,45
66 266,15
64 024,85
61 873,55
59 722,25
3,78
3,78
4,16
4,55
4,85
5,15
3 187 526,58
3 103 415,53
3 308 006,21
3 495 756,81
3 601 040,61
3 690 835,05
1 719,00
1 719,00
2 016,00
2 403,00
2 700,00
2 997,00
1,90
1,90
2,00
2,20
2,40
2,50
Przychód roczny (socj.) w zł
39 193,20
39 193,20
48 384,00
63 439,20
77 760,00
89 910,00
RAZEM PRZYCHÓD W ZŁ
3 226 719,78
3 142 608,73
3 356 390,21
3 559 196,01
3 678 800,61
3 780 745,05
Współczynnik windykacji
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
2 742 711,81
2 702 643,51
2 920 059,48
3 132 092,49
3 274 132,54
3 402 670,55
stan wyjściowy
2014
2015
2016
2017
2018
3,80
3,55
3,40
3,20
3,05
2,90
Koszty eksploatacji
3 282 778,20
2 987 812,77
2 785 911,72
2 550 829,44
2 363 391,93
2 182 629,90
Różnica przychodów w zł
-540 066,39
-285 169,26
134 147,76
581 263,05
910 740,61
1 220 040,65
3,90
4,29
4,71
5,19
5,72
6,30
Koszty remontów w zł
3 369 167,10
3 610 624,45
3 859 307,12
4 137 126,50
4 432 328,47
4 741 575,30
dopłata miasta w zł
3 909 233,49
3 895 793,71
3 725 159,36
3 555 863,45
3 521 587,86
3 521 534,66
Powierzchnia lokali
mieszkalnych ogółem w m²
Powierzchnia lokali
mieszkalnych oczynszowanych
w m² czynszu zł/m²m-c
Stawka
(średnia)
Przychód roczny w zł
Powierzchnia lokali
mieszkalnych socjalnych w m²
Stawka czynszu zł/m²/m-c
0gółem przychód
Koszty
Stawka eksploatacji w zł/m/m-c
Stawka remontów w zł/m/m-c
Inwestycje w zł
180 000,00
w tym dofinansowanie w zł
72 000,00
odszkodowanie za brak
lokali socjalnych w zł
Ogółem dopłata
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
3 909 233,49
3 900 793,71
3 730 159,36
3 560 863,45
3 526 587,86
3 526 534,66
Powierzchnie 2014 - 2018
80 000,00
71 990,75
70 271,75
70 000,00
70 136,45
68 417,45 68 282,15
66 266,15 66 427,85
64 024,85 64 573,55
62 719,25
61 873,55
59 722,25
60 000,00
50 000,00
Powierzchnia lokali mieszkalnych ogółem w m²
40 000,00
Powierzchnia lokali mieszkalnych oczynszowanych w
m²
Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych w m²
30 000,00
20 000,00
10 000,00
1 719,00
2 403,00
2 016,00
1 719,00
2 997,00
2 700,00
0,00
stan wyjściowy
2014
2015
2016
2017
2018
Przychody i koszty 2014 - 2018
5 000 000,00
4 500 000,00
4 000 000,00
Przychód roczny w zł
3 500 000,00
Przychód roczny (socj.) w
zł
3 000 000,00
RAZEM PRZYCHÓD W ZŁ
2 500 000,00
Stawka eksploatacji w
zł/m/m-c
2 000 000,00
Koszty remontów w zł
1 500 000,00
Koszty termomodernizacji
w zł
1 000 000,00
dopłata miasta w zł
500 000,00
0,00
stan wyjściowy
2014
2015
2016
2017
2018