Sprawozdanie roczne z wykonania planu

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 8/2014
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 21 marca 2014 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kaczorach za 2013 rok.
Przychody
procent
PLAN
WYKONANIE wykonania
150 000,00
140 700,00
93,80%
6 045,00
6 045,00
100,00%
Dotacja z budżetu gminy
Dotacja z Biblioteki Narodowej
Pozostałe przychody (odsetki
bankowe)
100,00
156 145,00
70,60
146 815,60
70,60%
94,03%
PLAN
97 400,00
17 580,00
1 300,00
13 545,00
9 362,00
5 000,00
500,00
2 000,00
300,00
2 800,00
700,00
2 800,00
500,00
600,00
400,00
500,00
858,00
156 145,00
WYKONANIE
97 287,55
17 573,12
1 258,74
12 976,20
8 662,58
341,00
1 304,87
276,00
2 734,82
98,28
2 582,60
36,90
540,00
250,00
858,00
146 780,66
procent
wykonania
99,88%
99,96%
96,83%
95,80%
92,53%
00,00%
68,20%
65,24%
92,00%
97,67%
14,04%
92,24%
7,38%
90,00%
00,00%
50%
100,00%
94,00%
Koszty
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup książek
Zakup materiałów
Zakup energii
Podróże służbowe
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Zakup usług telekomunikacyjnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług telefonii komórkowej
Zakup usług dostępu do sieci internet
Zakup usług zdrowotnych
Wyd. osob. nie zalicz. do wyn.
Podatek od nieruchomości
Razem
4010
4110
4120
4240
4210
4260
4410
4300
4430
4440
4370
4170
4360
4350
4280
3020
4480
stan środków obrotowych:
na początku okresu sprawozdawczego
na końcu okresu sprawozdawczego
26,41
61,35
Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach w
2013 r. były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 140 700,00 zł , co
stanowi 95,83% przychodów ogółem. W II półroczu Gminna Biblioteka
Publiczna otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w kwocie 6 045,00 zł ,
pozostałym przychodem były odsetki bankowe i procent od podatku w łącznej
kwocie 70,60 zł .
Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości
150 000,00 zł został wykonany w 93,80%.
Gminna Biblioteka Publiczna ponosiła przede wszystkim wydatki
bieżące, związane z wynagrodzeniem i jego pochodnymi co łącznie stanowiło
kwotę 116 119,41 zł, czyli 79,11% wydatków ogółem. Plan finansowy
dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości
116 280,00 zł został zrealizowany w 99,86%. Wynagrodzenia bezosobowe
wynosiły 2 582,60 zł co stanowiło 92,24 % do wysokości planu.
Na zakup książek wydano 12 976,20 zł co stanowi 95,80 % zakładanego planu,
z tego 931,20 zł przeznaczono na zakup prenumeraty czasopism.
Pozostałe wydatki zostały poniesione z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kaczorach są to: usługi telekomunikacyjne, usługi sieci
komórkowej, internet , materiały biurowe oraz upominki dla dzieci biorące
udział w organizowanych konkursach.
Gminna Biblioteka Publiczna w 2013 roku nie realizowała żadnych inwestycji,
oraz nie ponosiła wydatków związanych z konserwacją środków trwałych.
Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2013 roku nie posiadała zobowiązań ani
należności wymagalnych.
INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KACZORACH
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
W Gminie Kaczory od ponad 60 lat funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach
oraz filia biblioteczna w Śmiłowie.
Biblioteka w Kaczorach czynna: jest poniedziałek i piątek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek,
środa, czwartek w godz. 10.00 – 17.00.
Filia w Śmiłowie: wtorek, czwartek w godz. 10.00 – 18.00, środa w godz. 8.00 – 15.00.
Z bibliotek korzystało w 2013 roku 1006 czytelników (775 w bibliotece w Kaczorach i 231
w filii w Śmiłowie) , którzy wypożyczyli 22459 woluminy na zewnątrz oraz 1253 wypożyczenia na
miejscu w Bibliotece.
Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w procentach to 38,6 literatura dla dzieci i młodzieży,
54,1 dla dorosłych i 7,3 literatura niebeletrystyczna.
Udzielono 1597 informacji bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych. W tym samym czasie z
możliwości bezpłatnego korzystania z komputerów wraz z dostępem do sieci internetowej
skorzystało 758 użytkowników.
Na dzień 31.12.20123 r. stan zbiorów Bibliotek wynosił 31950 woluminów. W tym:
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży
8174
− literatura piękna dla dorosłych
14747
− literatura popularno-naukowa
8923
− czasopisma oprawne
106
Księgozbiór Biblioteki w % (procentach) wygląda następującą:
− literatura piękna dla dzieci i młodzieży
25,6
− literatura piękna dla dorosłych
46,2
− literatura niebeletrystyczna
27,9
− czasopisma oprawne
0,3.
Głównym celem biblioteki jako instytucji wprowadzającej do uczestnictwa w kulturze jest
rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i
kultury. Niezbędnym warunkiem jest więc systematyczne uzupełnianie księgozbioru zgodnie z
potrzebami i zainteresowaniami swych odbiorców. Zgodnie z powyższym Biblioteki zakupiły w
2013 roku 636 woluminów nowości wydawniczych na łączną kwotę 12045zł. Księgozbiór
powiększył się o książki w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury pięknej dla
dorosłych oraz literatury popularno-naukowej, która szczególnym zainteresowaniem cieszy się
wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, młodzieży studiującej oraz
dorosłych uzupełniających wykształcenie. W czytelni dostępne są czasopisma dla mieszkańców w
różnym przedziale wiekowym zakupowane w miarę możliwości zgodnie z zainteresowaniami
odbiorców. W 2013 r. Biblioteka miała do zaoferowania użytkownikom 8 tytułów czasopism
bieżących. Dużą uwagę przywiązuje się do czasopism zawierających informacje o gminie.
Trzy stanowiska komputerowe otrzymane w ramach programu ministerialnego „Ikonka”
zostały oddane do użytku mieszkańców Gminy w godzinach otwarcia Biblioteki. Dwa komputery
kolejny rok służyły mieszkańcom gminy w Kaczorach oraz jeden komputer w Filii w Śmiłowie
umożliwiały mieszkańcom bezpłatne korzystanie z Internetu.
Poza podstawową działalnością taką jak: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie,
udostępnianie księgozbioru Biblioteki systematycznie współpracują z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Kaczorach i wspólnie organizują konkursy kierowane do mieszkańców Gminy w różnym
wieku: od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum po osoby dorosłe. Wśród
konkursów najdłuższą tradycją, zainteresowaniem i sympatią uczestników cieszą się: Gminny
Konkurs Recytatorski, konkurs plastyczny „Moja Pisanka”, konkurs muzyczny „Piosenka jest dobra
na wszystko”, konkurs „Na najpiękniejsze ozdoby choinkowe”, Gminny Konkurs Literacki,
Fotograficzny, Plastyczny pod patronatem Wójta Gminy „Nasza gmina- Mój dom”.
Przy bibliotece w Kaczorach działa Koło Przyjaciół Biblioteki które od lat służy pomocą
we wszelkich inicjatywach kulturalnych w naszej Gminie. Spotkania Koła odbywają się przy okazji
świąt obrzędowych w tradycji polskiej (Wielkanoc, Święto Niezapominajki, Sobótka, Boże
Narodzenie) zgodnie z podstawowym założeniem koła, jakim jest kultywowanie dawnych polskich
zwyczajów.
W filii w Śmiłowie w okresie jesienno-zimowym odbywały się cykliczne zajęcia rękodzieła
artystycznego dla dorosłych mieszkańców, w czasie których uczestniczki wykonywały ozdoby i
dekoracje różnymi technikami.
Realizacja jednego z podstawowych zadań Biblioteki – upowszechnianie czytelnictwa –
odbywa się przez różnego rodzaju akcje czytelnicze często o zasięgu ogólnopolskim ( Cała Polska
czyta Dzieciom – w naszej Gminie pod hasłem „Wójt, radni i znani mieszkańcy czytają dzieciom”,
Tydzień Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Książki, Praw Autorskich ).
Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami odbywające się w ramach akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom” organizowane są w czasie trwania roku szkolnego.
Tydzień Bibliotek trwający w dniach od 8 do 15 mają to działania ukierunkowane na osoby
w różnym wieku. Spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum oraz warsztaty plastyczne dla osób dorosłych.
Podejmowane przez Biblioteki działania mają na celu promocję czytelnictwa i biblioteki
jako instytucji kultury, informacji i edukacji oraz popularyzację biblioteki jako centrum wiedzy o
Gminie i regionie.
Spotkania autorskie z pisarzami, poetami, literatami, ciekawymi ludźmi kultury i sztuki to
kolejna forma pracy z czytelnikami. W maju i grudniu w bibliotece w Kaczorach oraz w filii w
Śmiłowie odbyły się warsztaty plastyczne z instruktorką Elizą Jaskólską, która prezentowała
dekorację metodą decoupage. W lipcu na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Dziembówku
odbył się spektakl Teatru Wariete „Dom Wariatów”w ramach projektu „Książka O.K”
realizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile.
Promocji czytelnictwa wśród młodych członków naszego społeczeństwa sprzyjają lekcje
biblioteczne przygotowywane dla uczniów z terenu całej Gminy. W roku 2013 przeprowadzono 9
lekcji bibliotecznych o różnorodnej tematyce.
Podejmowane przez Biblioteki działania mają na celu promocję czytelnictwa i biblioteki
jako instytucji kultury, informacji i edukacji oraz popularyzację biblioteki jako centrum wiedzy o
Gminie i regionie.
Biblioteka pozyskuje środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach priorytetu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbioru bibliotek publicznych”. W roku
2013 r. przyznana kwota wynosiła 6045 zł.
Od 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach bierze udział w ogólnopolskim
Programie Rozwoju Bibliotek. Z komputerów i drukarek na co dzień mogą korzystać mieszkańcy
Gminy.