Załącznik nr 3

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/597/2010
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 września 2010 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/504/2009
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA
2010 ROK
L.p
Nazwa zadania
1
I Program budowy ulic:
2
1 Projekt i przebudowa ul.T.Kościuszki
/odc.od ul.Parkowej do ronda marsz.J.Piłsudskiego/
w tym:
projekt
Planowany
koszt
inwestycji
Nakłady
dotychczas
poniesione
3
4
Nakłady do
Nakłady do
Nakłady do
poniesienia w poniesienia w poniesienia
2010 roku
2011
w 2012
Okres
realizacji
5
6
7
8
976 869
-
-
2009-2010
976 869
1 842 000
-
-
2008-2010
1 018 349
41 480
41 480
976 869
1 943 260
41 480
wykonanie
2 Projekt i przebudowa ul.J.III.Sobieskiego
w tym:
projekt
wykonanie
3 Projekt i przebudowa ul.Krakusa
101 260
1 842 000
347 307
101 260
40 807
1 842 000
306 500
-
-
2009-2010
28 770
318 537
887 954
28 770
12 037
69 914
306 500
818 040
-
-
2008-2010
68 760
819 194
950 760
68 760
1 154
76 616
818 040
874 144
-
-
2009-2010
76 616
874 144
467 660
76 616
25 860
874 144
41 800
400 000
-
2009-2011
67 660
400 000
1 033 802
25 860
41 800
33 737
1 000 065
400 000
-
-
2007-2010
33 737
1 000 065
1 428 664
33 737
1 000 065
1 369 006
-
-
2009-2010
59 658
1 369 006
656 339
59 658
1 369 006
26 388
600 000
-
2009-2010
29 951
626 388
250 000
29 951
26 388
14 640
600 000
235 360
w tym:
projekt
wykonanie
4 Budowa parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie
placu J.Poniatowskiego /odc. od
ul.gen.J.Sowińskiego do ul.ppłk.E.Dietricha/
w tym:
projekt
wykonanie
5 Projekt i przebudowa ul.S.Małachowskiego
i ul.Orlej wraz z uzbrojeniem
w tym:
projekt
6
7
8
9
10
wykonanie
Projekt i budowa skrzyżowania ul.Polnej
z ul.Strużańską
w tym:
projekt
wykonanie
Projekt i przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu przy
ul.Piaskowej
w tym:
projekt
wykonanie
Projekt i przebudowa ul.J.Matejki
w tym:
projekt
wykonanie
Projekt i przebudowa ul.gen. broni T.Buka wraz z
z chodnikiem /odc.od ul.Zegrzyńskiej do jednostki
wojskowej/
w tym:
projekt
wykonanie
Projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej
w tym:
projekt
wykonanie
14 640
235 360
1
101 260
59 658
29 951
-
14 640
235 360
2010-2011
L.p
Nazwa zadania
1
2
11 Projekt i przebudowa ul.Listopadowej
w tym:
projekt
Planowany
koszt
inwestycji
Nakłady
dotychczas
poniesione
3
870 000
70 000
wykonanie
12 Projekt i przebudowa ul.Topolowej
w tym:
projekt
800 000
1 600 000
wykonanie
13 Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do
ul.Olszankowej
1 554 860
250 000
II
1
2
3
4
5
6
7
8
III
w tym:
projekt
wykonanie
Program budowy obiektów kubaturowych:
budynków wielorodzinnych i użyteczności
publicznej
Projekt i budowa budynku Szkolno-Przedszkolnego
na Osiedlu Sobieskiego
w tym:
projekt
wykonanie
Projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego
przy ul.POW
w tym:
projekt
wykonanie
Projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu
Młodych
w tym:
projekt
wykonanie
Wykonanie prac inwestycyjnych w budynkach
komunalnych
Dostosowanie budynku PM nr 11 do wymagań p.poż.
w tym:
projekt
wykonanie
Projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego
w tym:
projekt
wykonanie
Projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy
ul.Jana Pawła I
w tym:
projekt
wykonanie
Projekt i budowa kontenerowego budynku socjalnego przy
ul.POW
w tym:
projekt
wykonanie
Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej
1 Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD
2 Projekt kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec
oraz Grudzie
3 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Krakusa
w tym:
projekt
wykonanie
Zadanie częściowo finansowane ze środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska – 139.976 zł
4 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej
na Osiedlu przy ul.Piaskowej
w tym:
projekt
4
-
Nakłady do
Nakłady do
Nakłady do
poniesienia w poniesienia w poniesienia
2010 roku
2011
w 2012
5
70 000
Okres
realizacji
6
400 000
7
8
400 000 2010-2012
400 000
1 554 860
400 000
2010-2011
70 000
-
45 140
45 140
45 140
-
8 899
241 101
8 899
1 554 860
241 101
-
2010-2011
-
2006-2010
8 899
241 101
6 709 043
241 443
6 467 600
-
256 660
6 452 383
5 000 000
222 500
18 943
13 514
34 160
6 433 440
89 205
4 897 281
-
2009-2011
85 494
4 914 506
7 000 000
13 514
-
71 980
17 225
106 713
4 897 281
6 893 287
-
2010-2011
88 133
6 911 867
512 200
12 200
88 133
18 580
500 000
6 893 287
-
-
2007-2010
105 402
21 102
84 300
-
-
2009-2010
21 102
84 300
3 821 891
21 102
446 624
84 300
3 375 267
-
-
2007-2010
147 132
3 674 759
6 289 595
104 432
342 192
228 134
42 700
3 332 567
4 769 201
1 292 260
-
2007-2011
228 134
6 061 461
2 500 000
228 134
4 769 201
100 000
1 292 260
2 400 000
2010-2011
-
50 000
2 450 000
50 000
50 000
2 400 000
5 820 000
-
6 100 821
429 000
230 540
229 000
50 281
200 000
161 936
21 960
139 976
21 960
139 976
21 960
466 165
32 922
32 922
32 922
2
-
2008-2011
2008-2010
-
-
2009-2010
-
-
2007-2010
139 976
433 243
L.p
Nazwa zadania
1
2
wykonanie
5 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części
ul.Strużańskiej i ul.W.Łokietka
w tym:
projekt
wykonanie
IV Program budowy obiektów sportowych
1 Projekt zespołu basenowo-rekreacyjnego z parkiem
Planowany
koszt
inwestycji
Nakłady
dotychczas
poniesione
3
433 243
290 000
4
Nakłady do
Nakłady do
Nakłady do
poniesienia w poniesienia w poniesienia
2010 roku
2011
w 2012
5
433 243
30 000
-
30 000
260 000
Okres
realizacji
6
7
8
260 000
-
2010-2011
300 000
-
2008-2011
-
-
2009-2010
-
2008-2011
30 000
260 000
385 480
85 400
80
980 180
28 671
951 509
28 671
951 509
1 629 389
28 671
V Inne programy
1 Modernizacja wentylacji basenu i sali
gimnastycznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2
w tym:
projekt
wykonanie
2 Projekt i budowa parku na Placu im.T.Kościuszki
w tym:
projekt
wykonanie
Zadanie częściowo finansowane ze środków z opłat
25 689
951 509
42 577
1 561 123
24 451
24 451
1 604 938
1 238
42 577
1 561 123
54 085 197
2 096 482
24 733 443
26 855 272
i kar za korzystanie ze środowiska – 11.889 zł
400 000
ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI I DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ LUB INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH
I Program budowy ulic:
1 Rewitalizacja Osiedla Młodych
2 638 439
427 878
2 210 561
w tym:
projekt
125 220
118 266
6 954
wykonanie
2 513 219
309 612
2 203 607
2 Projekt i budowa połączenia drogowego ul.Polnej z
6 919 900
228 699
274 407
3 260 774 3 156 020
ul.Piaskową /przy torach PKP relacji WarszawaTłuszcz/
3 Projekt i przebudowa ul.Kolejowej /od
1 297 888
42 608
1 255 280
ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/
w tym:
projekt
48 556
42 456
6 100
wykonanie
1 249 332
152
1 249 180
4 Rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka
2 001 800
528 450
1 473 350
w tym:
projekt
84 767
84 767
wykonanie
1 917 033
443 683
1 473 350
5 Projekt i budowa układu drogowego dla terenu
2 573 530
89 300
17 080
2 467 150
sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej
w tym:
projekt
106 380
89 300
17 080
wykonanie
2 467 150
2 467 150
6 Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy
559 065
556 065
3 000
ul.Jagiellońskiej 17
w tym:
projekt
44 581
44 581
wykonanie
514 484
511 484
3 000
7 Projekt i przebudowa ulic Polnej i Handlowej wraz z
1 445 140
45 140
1 400 000
budową oświetlenia
w tym:
45 140
45 140
projekt
1 400 000
1 400 000
wykonanie
II Program budowy obiektów kubaturowych:
budynków wielorodzinnych i użyteczności
publicznej
1 Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1
6 339 347
279 398
1 182 630
4 877 319
w tym:
projekt
265 469
265 469
wykonanie
6 073 878
13 929
1 182 630
4 877 319
2 Projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12
2 324 720
561 624
1 763 096
w tym:
projekt
64 050
64 050
3
2006-2010
2007-2012
2006-2010
2010-2011
2008-2011
2007-2010
2010-2011
2006-2011
2007-2010
L.p
Nazwa zadania
1
2
wykonanie
Planowany
koszt
inwestycji
Nakłady
dotychczas
poniesione
3
2 260 670
4
4
497 574
Nakłady do
Nakłady do
Nakłady do
poniesienia w poniesienia w poniesienia
2010 roku
2011
w 2012
5
1 763 096
6
7
Okres
realizacji
8
L.p
Nazwa zadania
1
2
3 Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2
w tym:
projekt
wykonanie
4 Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w
Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego
5 Modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka
Kultury
6 Alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu
Piaski
w tym:
projekt
wykonanie
7 Renowacja i modernizacja budynków wielorodzinnych na
Osiedlu Kozłówka
w tym:
projekt
wykonanie
III Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej
1 Rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem
w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie
w tym:
projekt
wykonanie
Zadanie częściowo finansowane ze środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska – 664.890zł
IV Program budowy obiektów sportowych
1 Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej
rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek
rowerowych w Legionowie
w tym:
projekt
wykonanie
V Inne programy
1 Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta
w tym:
projekt
wykonanie
2 Projekty i budowa bezpiecznych placów zabaw
przy przedszkolach miejskich
w tym:
projekt
wykonanie
3 Projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski
w tym:
projekt
wykonanie
ŁĄCZNIE
Planowany
koszt
inwestycji
Nakłady
dotychczas
poniesione
Nakłady do
Nakłady do
Nakłady do
poniesienia w poniesienia w poniesienia
2010 roku
2011
w 2012
Okres
realizacji
3
11 991 194
4
1 983 594
5
9 117 658
6
889 942
7
-
8
2007-2011
191 637
11 799 557
4 537 231
191 637
1 791 957
137 231
9 117 658
3 600 000
889 942
800 000
-
2009-2011
565 560
562 560
3 000
-
-
2009-2010
4 326 001
61 000
4 265 001
4 002 000
-
913 000
3 413 001
-
2010-2011
-
61 000
852 000
60 000
3 413 001
3 942 000
-
2010-2011
-
-
2006-2010
-
-
2005-2010
60 000
3 942 000
60 000
3 942 000
4 594 459
861 128
3 733 331
217 878
4 376 581
217 878
643 250
3 733 331
37 479 330
16 913 123
20 566 207
1 742 555
35 736 775
1 742 555
15 170 568
20 566 207
2 571 371
141 470
1 520 741
909 160
-
2007-2011
125 346
2 446 025
5 556 820
104 606
36 864
49 898
20 740
1 500 001
5 506 922
909 160
-
-
2008-2010
49 898
5 506 922
253 000
49 898
250 000
5 506 922
3 000
-
-
2009-2010
10 604
242 396
101 976 795
156 061 992
10 604
239 396
23 084 576
25 181 058
3 000
52 303 503
77 036 946
Programy inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Miasta.
Zadanie ujęte w pkt.II ppkt. 4 realizowane będzie przez Komunalny Zakład Budżetowy.
5
23 432 696
50 287 968
3 156 020
3 556 020