KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Ramowy program szkolenia
KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH
9.30 – 9.40 Rejestracja i rozpoczęcie
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę i herbatę
13.00 – 13.45 Przerwa na lunch
15.40 – 16.30 Sesja pytań. Dyskusja grupowa oraz konsultacje poszkoleniowe.
RYZYKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE
1. Kadra zarządzająca projektem i jej doświadczenie
2. Zarządzanie zmianą w projekcie i jej wpływ na zakres merytoryczny i budżet projektu
3. Polityka rachunkowości jednostki w projekcie
4. Zasady kwalifikowalności wydatków w projekcie
5. Zgodność ponoszonych wydatków z budżetem projektu
6. Zaliczkowanie, refundacja a płynność finansowa beneficjenta
7. Utrzymanie wskaźników w projekcie na planowanym poziomie
8. Czynnik czasu a terminowość realizowanych zadań
9. Zgodność z politykami horyzontalnymi
10. Znajomość polskiego i unijnego prawodawstwa
11. Wpływ polityki rachunkowości na realizowany projekt
12. Ryzyka wynikające z nieprawidłowego stosowania PZP , czy zasady zachowania konkurencji
13. Minimalizowanie ryzyka - działania naprawcze w projekcie
KONTROLE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WiM
1. Podstawy prawne kontroli i weryfikacji
2. Rodzaje i typy kontroli projektów
3. Uprawnienia kontrolujących
4. Lista sprawdzająca kontroli na miejscu
5. Protokół pokontrolny
6. Rekontrola
ZASADY KONTROLI PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WiM
W SIEDZIBIE PROJEKTODAWCY I NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU
1. Tryb i zasady przeprowadzania kontroli
2. Uprawnienia zespołu kontrolującego
3. Zakres kontroli
4. Przygotowanie próby dokumentów do kontroli
5. Dokumenty podlegające kontroli
Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
KONTROLA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKCIE
1. Dokumenty weryfikowane przez kontrolerów w ramach udzielonych zamówień
2. Jak dokumentować i jak przechowywać dokumenty dot. udzielonych zamówień
KONTROLA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU
CZYNNOŚCI POKONTROLNE
1. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego
2. Najczęściej występujące nieprawidłowości
3. Sformułowanie ustaleń, zaleceń oraz rekomendacji
4. Przygotowanie informacji pokontrolnej
5. Analiza zastrzeżeń lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej
6. Czynności sprawdzające
7. Konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości
8. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących obowiązkiem zwrotu
otrzymanych środków
9. Raportowanie nieprawidłowości
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PRZEZ BENEFICJENTÓW BŁĘDY
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WiM
Definicja nieprawidłowości i uchybienia
1. System informowania o nieprawidłowościach finansowych
2. Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
3. System instytucjonalny wykrywania nieprawidłowości
4. Najczęściej spotykane nieprawidłowości
5. Sposób wyliczania nieprawidłowości
6. Informowanie o nieprawidłowościach
7. Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach odpowiednim organom
8. Opracowywanie raportu o nieprawidłowościach
9. Sporządzanie informacji o występowaniu nieprawidłowości
10. Skutki i konsekwencje nieprawidłowości w projekcie dla beneficjenta
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY
UNIJNYCH – CASE STUDY
NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEZ BENEFICJENTA