$ 1 Ustala sig dochody budzetu gminy w wysokoSci 6.172.358 zl

Transkrypt

Uchwala Nr XDV13312008
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budietu gminy na rok 2009.
Napodstawieart. 18 ust. 2pkt4, pkt 9lit. ,d" orazlit.,,i" ustawyzdnia 8 marca1990r. o
samorzqdziegminnym (Dz. U. 2200I r. Nr 142, poz.l59l ze zm.) oraz art.165, art. I84, art.
188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca2005 r. o finansachpublicznych (Dz. U.
Nr 249, poz.2104 ze zm.).
Rada Gminy uchwala, co nastgpuje:
$1
z zaLqcznikiem
nr 1.
Ustalasigdochodybudzetugminyw wysokoSci
6.172.358
zl, zgodnie
W tym:
1. dochodybie?qcew wysokoSci
2. dochodymaj4tkowew wysokoSci
zl
6.172.358
0zl
$2
gminyw wysokoSci
z zalqczntkiem
nr 2.
1. UstalasiEwydatkibudzetu
zl, zgodnie
6.017.558
W tym:
1) wydatki bie2qcew wysokoSci
W tym: - wynagrodzeniai pochodneod wynagrodzenw wysokoSci
Dotacje w wysokoSci
Wydatki na obslugEdtugu w wysokoSci
Wydatki ztytu\u porEczefri gwarancji w wysokoSci
2) wydatki maj4tkowe w wysokoSci
zl
5.585.458
zt
2.901.725
128.130zt
8.500zl
0zl
432.100
zl
2. Wykaz zadahinwestycyjnychzawierazalqcznrkNr3.
s3
L Nadwyzkgbudzetugminy w wysokoSci154.800zl przeznaczasigna planowan4splatErat
kredy6w ipo2yczekw kwocie154.800zl,
2. UstalasiEprzychodyorazrozchodybudzetuzgodniezzalqcznlkiemnr 4.
W budZecietworzysiErezerwy:
l) og6lnEw wysokoSci
2) celowqw wysokoSci
a) z przeznaczeniemna zadaniaz zakresu
zarzqdzaniakryzysowego w kwocie
$4
30.000zl,
1.500zl.,
1.500zl.,
$s
Ustala sip dochody i wydatki zwiqzanez realizacjqzadanz zah,resuadministracjirzqdowej
i innych zadaazleconych odrEbnymi ustawami, zgodniez zal4cznikiemnr 5 i 6.
$6
l . Ustala sip dochody w kwocie 35.000 zl z tytulu wydawania zezwoleh na
sprzeda1
napoj6w alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000zl narealizacjg zadahokre5lonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiryywania problem6w alkohilowych.
2 . Ustala siQ wydatki w kwocie 3.000 zN na realizicjp zada| okreSlonych w gminnym
programie przeciwdzialanianarkomanii.
s7
L Ustalasigdotacjepodmiotowedla:
1) gminnychinstytucjikultury na l4czn4kwotg
zgodniez zalqcznikiemnr 7.
107.230zl.
2. Ustala siE dotacje celowe na zadaniawlasne gminy realizowane przez podmioty
nale2qce
rnienalezqce do sektora finans6w publicznych na lqcznqkwotE
20.900 zl,
zgodnie z zalqcznlkiemnr 7.
$8
Ustala siQ plan przychod6w i wydatk6w Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska
i GospodarkiWodnej w wysokoSci:
l) przychody 7.000zl,
2) wydatki
13.890zl,
zgodnie z zalqcznikiemnr 8.
$e
1) Ustala sig limit zobowiryanz tytulu emisji papier6wwartoSciowy ch oraz zaciryartych
kredyt6wipo2yczekwkwocie100.000zl.
$10
UpowaZniasig W6jta Gminy do:
l.Przenoszenia
wydatk6wmigdzy rozdzialamii paragrafamiw obrgbiedzialu
klasyfikacjibudZetowej
2.DolokowaniawolnychSrodk6wbudzetowychna rachunkachbankowychw innych
bankachniz bank prowadzqcyobsluggbudzetugminy.
3.Do zaciryaniakredyt6wi pozyczeknapokryciewystgpui4cego
w ci4gu
rokuprzejsciowego
deficytubudZetudo wysokoscitob.ooozl.
s11
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem I stycznia 2009 roku i podlega publikacji w
Dzienniku
urzgdowym woj ew6dztwa Pomorskiegooraz natablicy ogloszeriGrga" Gminy.
Przewodnjcz4cyRady Gminy
t
KrzysXof Tyborski
Zalqcznik Nr I
do Uchwaly Nr XIX/133/2008
z dnia22 grudnia 2008 roku
Plan dochod6wbudzetowychna rok 2009
Dzial
Rozdz.
$
0r0
Nazwa
Rolnictwo i lowiectwo
01010
400
Infrastruktura wodoci4gowa i
sanitarnawsi
0690 Wplywy zr6Znychoplat
01095
Pozostala dzialalnofil
0750 Dochody z najmu i dzierlawy
skladnik6w majqtkowych Skarbu
Paristwa,j ednosteksamorzqdu
terltorialnego lub innych jedn.
Zaliczanych do sektorafinans6w
publicznych oraz innych um6w o
podobnym charckterze
\ilytwarzanie i zaopatrywanie w
energig elektryczn1, Eaizi wode
40002
Dostarczaniewody
0 8 3 0 Wplywy z uslug
0970 Wplywy z r62nych dochod6w
700
70005
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarkagruntami i
nieruchomoSciami
0470 Wptywy z oplatza zarzqd,
uZytkowaniei u2ytkowanie
wieczystenieruchomoSci
0750 Dochodyz najmui dzierhawy
skladnik6wmaj4tkowychSkarbu
j ednosteksamorz4du
Paristwa,
terytorialnegolub innychjedno.
Zaliczanychdo sektorafinans6w
publicznychorazinnychum6w o
podobnymcharakterze
750
75011
Plan
og6lem
w tym:
biezace maj4tkowe
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
r.000
r.000
1.000
l.000
104.432
104.432
104.432
98.000
t04.432
98.000
6.432
6.432
2.117
2.117
2.117
2.1t7
720
720
|.397
1.397
Administracja publiczna
43.100
43.100
Urzgdywoiew6dzkie
43.000
43.000
43.000
43.000
2010 Dotacje celowe otrzymanez
budzetu paristwa na realizacjg zadaft
biez4cychz zalcresuadministracji
rz4dowej oraz innych zadah
zleconych gminie (zwiqzkom gmin)
ustawami
75023
Urzgdygmin( miasti miastna
prawachpowiatu)
2360 Dochody j ednosteksamorz4du
100
100
100
100
342
342
342
342
342
342
terytorialne go zwiryarre z rcalizacj q
zadat z zal<resuadministracji
zleconychustawami
751
75101
Urzpdy naczelnychorgan6w
wladry paristwowej,kontroli i
ochronvDrawaoraz sadownictwa
UrzEdunaczelnychorgan6wwladzy
paristwowej,kontroli i ochrony
Drawa
budzetu pat'rstwana realizacjg zadah
bieZ4cychz zaf<resuadministracji
zleconych gminie (zwiqzkom gmin)
ustawami
Dochody od os6b prawnych, od
os6b fizycznych i od innych
jednostek nie posiadajqcych
osobowoSciprawnej oraz wydatki
nniqzane z ich poborem
756
75601
Wptywy z podatkudochodowego
od os6bfrzycznych
0 3 5 0 Podatek od dzialalnoSci
gospodarczejos6b frzyczny ch,
oplacany w formie kartv oodatk.
7 5 6 t5
Wptywy z podatku rolnego,
podatku leSnego,podatku od
czynnoScicywilnoprawnych,
podatk6w i oplat lokalnych od os6b
prawnych i innych jednostek
organizacyinych
0 3 1 0 Podatekod nieruchomo$ci
0320 Podatekrolny
0330 PodatekleSnv
75616
Wptywy z podatkurolnego,
podatkuleSnego,
podatkuod
spadk6wi darowizn,podatkuod
czynnoScicywilnoprawny
ch oraz
podatk6wi oplatlokalnychod os6b
frzycznych
0310 Podatekod nieruchomoSci
0320 Podatekrolny
0 3 3 0 PodatekleSnv
0340 Podatek od Srodk6wtransportu
0360 Podatekod spadk6wi darowizn
t.Ats.r34 t.4rs.t34
770
770
770
770
307.000
307.000
189.000 r89.000
21.000
21.000
97.000 97.000
466.900
466.900
234.400
80.s00 80.500
24.500
24.500
234.400
93.000
93.000
1.000
1.000
0430 Wplwvy z opNatytargowei
0500 Podatekod czynnoSci
7 5 61
8
cywilnoprawnych
Wplywy z innych oplat
stanowi4cychdochodyj ednost.
samorz4duterytorialnego na
podstawieustaw
0 4 1 0 Wplwvy z oplaty skarbowei
0480 Wplywy z op\aty za wydawanie
zezw olefi na sprzedaL alkoholu
0490 Wplywy z innychlokalnychoplat
pobieranychprzezjednostki
samorz4du
terytorialnegona
podstawieodrebnychustaw
7 5 62 1
7s8
7580r
Udzialy gmin w podatkach
stanowiqcychdoch6d budzetu
paristwa
0 0 1 0 Podatekdochodowyod os6b
ftzvcznvch
0020 Podatekdochodowy od os6b
prawnych
RtiZne rozliczenia
CzEStoSwiatowasubwencji og6lnej
dla jednostek samorz4du
terytorialnego
2920 Subwencje og6lnez budzetu
paristwa
75807
Czg36wyr6wnawczasubwencj
i
oe6lneidla emin
2920 Subwencje og6lnez budzetu
pafstwa
75814
R6zne r ozliczenia fi nansowe
0920 Pozostaleodsetki
801
80101
O5wiata i wvchowanie
Szkoly podstawowe
1.s00
32.000
1.500
32.000
43.000
43.000
7.000
35.000
7.000
35.000
1.000
r.000
597.464
597.464
595.464
595.464
2.000
2.000
3.285.873 3.28s.873
2.166.38r2.166.381
2.166.38r2.t66.381
1 . r 0 7 . 4 9 2t.r01.492
1,107.492t . t 0 7 . 4 9 2
12.000
12.000
12.000
12.000
94.845
94.845
2.200
2.200
2.200
2.200
80.000
80.000
80.000
t2.645
80.000
0750 Dochodyz najmui dzier?awy
skladnik6wmajqtkowychSkarbu
Pafstwa,j ednosteksamorz4du
terytorialnegolub innychjedno.
zaliczanychdo sektorafinans6w
publicznychorazinnychum6wo
podobnymcharakterze
80148
Stol6wkiszkolne
0830 Wplywy z uslug
80195
PozostaladzialalnoSd
t2.645
8 0 1 9 5 2030 Dotacjeceloweprzekazane
z
budzetuparistwana realizacjE
wlasnychzadanbieZ4cychgmin
852
85212
85213
Pomoc spoleczna
Swiadczenia r o dzinneorcz
skladniki na ubezpieczenia
gmeryt. i rentowe z ubezp. spol
budZetu paristwa na r ealizacjg zadan
bie?qcych z zafcresuadmini stracji
rz4dowej oraz innych zadan
zleconych gminie(zwi4gkom gmin)
ustawami
t2.64s
t.t2t.4t5
924.700
924.700
924.700
Skladkina ubezpieczenie
zdrowotneoplaconeza
osobypobierajqceniekt6re
Swiadczenia
rodzinne
2.400I
2.400
2.400
2.400
43.700
43.700
13.700
13.700
30.000
30.000
45.500
45.500
45.500
45.500
Zasilki i pomocw nattxzeoraz
skladkina ubezpieczenia
emerytalnei rentowe
bud2etu paristwa na rcalizacjg
zadanbielqcy ch z zakresu
administracji rz4dowejoraz irry ch
zadartzleconych gminie (zwiqzkom
gmin) ustawami
2030 Dotacjeceloweotrzymanez
budZetuparistwana r ealizacjp
wlasnychzadaftbiezacychgmin
852r9
OSrodkipomocy spolecznei
budzetuparistwana r ealizacjg
wlasnychzadanbiezacychgmin
85295
r.t2r.4t5
924.700
budZetu paristwa na r ealizacjg
zadanbie24cych z zak<resu
administracji rzEdowejoraz innych
, d^, zleconych gminie ustawami
85214
12.645
Pozostala dzialalnofit
budzetuparistwana zadaniabiehqce
realizowaneprzezgmingna
podstawieporozumie
fi z or ganami
administracj
i rz4dowei
2030 Dotacja celowa otrzymanaz
budzetu paristwa na realizacjp
wlasnych zadahbieZ4cychgmin
105.115 105.115
77.rts
77.115
28.000
28.000
900
Gospodarka komunalna i
ochrona Srodowiska
90001
GospodarkaSciekowai ochronna
w6d
0 8 3 0 Wplywy z uslus
90003
Oczyszczaniemiast i wsi
0 8 3 0 Wplwvy z uslus
90095
Pozostala dzialalnoSc
0750 Dochody z najmu i dziefiav,ry
skladnik6w maj4tkowych Skarbu
Pafstwa, j ednosteksamorzqdu
terytorialnego lub innych jedno.
zaliczanychdo sektorafinans6w
publicznychoraz innych um6w o
podobnym charakterze
OGOI,EM DOCHODY
99.100
99.100
79.000
79.000
79.000
6.500
79.000
6.s00
6.500
6.s00
13.600
13.600
13.600
13.600
6.172.358 6.172.358
Przr.
srudn{cz{cyRady
Gminy
I
t
\
Kfw6f Tfi*rc&t
0
Zal4cznikNr 2
do UchwalyNr XIX/I33/2008
RadyGminyw Konarzynach
z dnia22grudnia2008roku
Plan wydatk6w budzetowychna rok 2009
Dzial
Rozdz.
$
Nazrva
w tym:
PIan
og6lem
bie24ce
010
Rolnictwo i lowiectwo
010r0
Infrastruktura wodoci4gowa
i sanitacyina wsi
6050 Wydatki inwestycyine
01030
lzby rolnicze
maj4tkowe
374.600.00
372.500,00
2.100.00 372.500.00
372.500.00
372.500.00
372.s00.00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2 8 5 0 Wplaty gmin na rzeczizb
400
40002
rolniczych w wysokoSci2 o/o
uzyskanychwplyw6w z
podatku rolneqo
Wytwarzan ie i zaopatrywanie
w energiEelektrycznqugazi
wode
Dostarczaniewody
4 0 1 0 WynagrodzeniaosoboweDrac.
4040 Dodatkowewvnagrodzenieroc
4 1 1 0 Skladki na ubezpieczeniasool.
4r20 Skladki na FunduszPracv
4170 Wynagrodzeniabezosobowe
4210 Zaktn material6w i wvposaZ.
4260
4270
4280
4300
4390
4430
4440
600
Zakupenersii
Zaktn uslug remontowvch
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslus pozostalvch
Zakupuslus-analiz
R62neoplaty i skladki
Odpisy nazakladowy fSs
Transport i lacznoSd
Drogi publiczne powiatowe
60014
6300 Wydatki na pomoc finansowa
60016
Drogi publicznegminne
4 1 1 0 Skladki na ubezp.spol.
4t20 Sktadkina funduszpracy
42r0
Zakup material6w i wypos.
4300 Zakup uslug pozostalych
60s0 Wydatki inwestycyine i ednost
102.550,00 102.550,00
102.ss0"00102.550.00
32.100,00 32.100,00
2.600,00
2.600.00
5.300,00
850,00
9.000.00
26.300.00
5.300,00
850.00
200.00
9.000.00
26.300,00
2.200,00
2.200.00
200,00
100,00
100,00
4.300,00
4.300,00
10.000.00 10.000.00
8.000,00
8.000.00
1.600,00
1.600.00
79.710,00
2.000,00
41.710,00 38.000.00
2.000,00
2.000"00
2.000.00
77.710,00
4l.710,00 36.000,00
610,00
100,00
610.00
100.00
4.000,00
4.000.00
21.000.00 21.000,00
16.000.00
36.000,00
16.000,00
36.000,00
700
70005
42r0
Gospodarka mieszkaniowa
25.500,00
Gospodarka
gruntamii
nieruchomoSciami
10.500.00 15.000,00
25.500.00
10.500,00
5.000.00
Zakup material6w
4300 Zakupuslugpozostalych
4430 R62neoplatyi skladki
6050 Wydatki inwestycyine i ednoste
7t0
DzialalnoS6uslugowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
71014
Opracowaniageodezyjnei
kartograficzne
71004
4 3 0 0 Jakup uslugpozostalych
71095
750
PozostaladzialalnoSi
4 3 0 0 Zakup uslug pozostalych
Administracia publiczna
75011
UrzEdywojew6dzkie
4 0 1 0 Wynagrodzeniaosoboweprac.
4110 Skladki na ubezpieczeniaspol.
4120 Skladki na FunduszPracv
75022
Rada gmin (miasta i miasta na
prawach powiatu)
3 0 3 0 R62newydatki narzeczos6b
frzvcznvch
3040 Nagrody o charakterze szczes6
4210 Zakup material6w i wyposaz.
75023
Urzgdygminy
3030 R62ne wydatki narzecz os6b
frzycznvch
4040 Dodatkowewynagrodzenieroc
4 1 1 0 Skladki na ubezpieczeniaspol.
4t20 Sktadkina FunduszPracv
4t70 Wynagrodzeniabezosobowe
4210 @p material6wi wyposaz.
4260 Zakup energii
4270 @
uslugremontowych
4280 Zakupuslug zdrowotnych
4300 Zakupuslugpozostalvch
4350 Zakupuslugdostgpudo sieci
Intemet
4360 Oplaty z tytulu zakupuuslus
s.000,00
5.000,00
500,00
15.000,00
5.000,00
20.200,00
10.000,00
20.200,00
10.000,00
10.000"00
10.000.00
5.200,00
5.200,00
5.200.00
5.200,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
15.000,00
975.730,00 975.730.00
43.000,00
43.000,00
36.570.00 36.570.00
5.530,00
900,00
5.530,00
37.800.00
37.800.00
35.100.00
500.00
35.100.00
2.000,00
2.000,00
200,00
200,00
900,00
500.00
796.900.00 796.900.00
300,00
300,00
496.600,00 496.600.00
39.400,00 39.400.00
81.300.00 81.300.00
13.200.00 13.200.00
12.000,00
12.000,00
45.000,00 45.000.00
6.500,00
6.500,00
4.000.00 4.000.00
200,00
200,00
39.000.00 39.000,00
2.100,00 2.100,00
2.200,00
2.200,00
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
75075
3040
4300
7509s
telekomunikacyjnych telefonii
kom6rkowei
Oplaty ztyfi:lu zakupu uslug
telekomunikacyjnych telefonii
stacionarnei
Podr62 slu2bowekraiowe
R62ne oplaty i skladki
Odpisy na za\<Nadowy
fSs
Szkolenia pracownik6w
Zakup m aterial6w p apiernicz.
Zakup akcesori6w komputer.
Promocja j ednosteksamorz4du
terytorialnego
Nagrody o charakterze
szczeg6lnym
Zakup uslug pozostalych
PozostaladzialalnoS6
3030 R62newydatki narzecz osob
fizycznych
3040 Nagrody o charakterzeszczeg.
4 1 1 0 Skladk na ubezpieczeniaspol
4r20 Skladk na FunduszPracv
4140 Wplaty na PFRON
4 1 5 0 Doptatyw sp6lkachprawa
handloweso
4280 Zakup uslug zdrowotnych
4430 R62ne oplaty i skladki
751
154t2
12.000,00
8.000.00
8.000.00
4.000,00
4.000,00
15.200,00
4.200.00
3.000,00
15.200,00
4.200,00
3.000.00
8.700,00
8.700.00
2.300.00
300,00
2.300.00
300,00
2.000.00
2.000.00
95.730,00 95.730,00
300,00
300,00
300,00
60.000.00
9.060.00
1.470.00
300.00
60.000,00
9.060.00
1.470.00
s.000.00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000.00
3.000.00
3.000,00
8.300.00
3.000.00
300.00
8.300.00
342,00
342.00
342,00
342,00
142.00
200,00
142,00
200,00
Bezpieczeristwo
publicznei
przeciwpo
ochrona
Larowa
24.054,00
24.054,00
Ochotnicze stra2epo2arne
24.054,00
24.0s4.00
Urzpdy naczelnych organ6w
wladzy paristwow ej, kontroli
i ochrony prawil oruz
sadownictwa
75101
Urzgdu naczelnychorgan6w
wLadzyparistwowej,kontroli i
ochrony prawa
42t0 Zakup material6w i wvposa2.
4740 Zakup material6w papiernicz.
754
12.000.00
300.00
3030 R62ne wydatki na rzecz os6b
frzycznvch
42t0 Zakup material6w i wyposa2.
4230 Zakup lek6w i mat.med.
3s0.00
350,00
13.000.00 13.000.00
150,00
150.00
4260 Zakupenergii
4270 zg{up ustug remontouTch
4300 .-q\sl/ uoruts pLrzuslanvcn
4430 xozne oplaty i skladki
tqvrr^
756
rrdl,.--^--
r
i
r
14.200,00
13.700,00
frzycznvch
757
J |'cf,l
Obslusa dlusu nrrhti
75702
NL
vuDluEil Paprerow
wartodciowych,
kredyt6wi
poLyczekjednosteksamorzadu
terytorialnego
8070
R62ne rozliczeniz
7s818
-R
-_--r
v,J
<t-
vSvrrrv
80101
Ofwiata i wvchowanie
500,00
8.500.00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500.00
2.596.752,002.586.752,00
1.234.074,00
t.234.074.00
47.010,00 47.010,00
Szkoly podstawowe
3020 -l\4tsruLry
r wyqalKl osobowe
nie zaliczone do wvnactrndzefl
4010 vvyu.rgroszenlaosobowe
pracownik6w
4040
wynagrodzenle
roczne
4110
500,00
31.500,00 31.500,00
31.500,00 31.500,00
31.500,00 3 1 . 5 0 0 , 0 0
r uEiluwg
4 8 1 0 Kezerwv
801
13.700,00
\_/LrrEutl r qysKonto od
krajowychskarbowych
papier6wwartoSciowych
od
krajowychpozyczeki
kredyt6w
758
14.200,00
13.700,00 13.700,00
3030 ^r,.uzl.cwyoaKl narzecz os6b
,vz(J
2.000,00
4.500,00
2.100,00
2 . 10 0 0 0
Pob6rpodatkOqoptati nie
podatkowychnale2noSci
budzetowvch
4300
1 . 9 5 40 0
2.000,00
4.500,00
Dochody od oxfb praw.ry"4
od os6b fizycznychi od
innych jednostek nie
posiadaj4cych osobowo5ci
prawnej oraz wydatki
ztl,iqzane z ich nnh..ro-
75647
L954,00
D\)A.l.lulllna uoezple czenla
spoleczne
4120
4210 L?rr\up matena{Ow I
wyposazenie
4240 rarup pomocy naukowych.
dydaktycznvch i ksinl"L
4260 Zakupenersii
4270 7J-l::ri
!q\sP
uprLrB r glllunlowvcn
|
I
743.341,00
61.440,00
743.341,00
61.440,00
130.201.00130.201,00
20.633,00 20.633,00
140.839.00 140.939,00
4.500,00
4.500,00
6.890,00
8.000,00
6.890.00
8.000.00
4280 Zakup uslug zdrowotnych
4350 Zakup uslug dostgpudo sieci
s00.00
8.500,00
950,00
500,00
8.500,00
950,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
7.500,00
43.070,00
3.000.00
7.500.00
43.070,00
700,00
1.000,00
700.00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
Internet
4370 Oplatyztyt.zakupu
usl.telekom.
4410 Podr62sluZbowekraiowe
4430 R62neoplaty i skladki
4440 Odpisyna zaL<ladowy
fundusz
Swiadczeri
socialnych
4700 Szkolenia pracownik6w
4740 Zakup material6w papiernicych
do sprzgtudrukarskieeo
4750 Zakupakcesori6w
komputerolvych
80103
O ddzialy przedszkolnew
szkolach podstawowych
3020 Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeri
4 0 1 0 Wynagrodzeniaosobowe
pracownik6w
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4tt0 Skladkina ubezpieczenia
161,142,00 161.142,00
7.764,00
7.764,00
108.203,00 108.203,00
4.850,00
4.850,00
1 8 . 5 5 8 , 0 0 18.558,00
spoleczne
4120 Skladki na FunduszPracy
4210 Zakttp material6w i
wyposaZenie
4240 Zakup pomocy naukowych,
dy daktycznych i ksiaZek
4260 Zakup energii
4270 Zakup uslug remontowych
4280 Zakupuslugzdrowotnych
4360 Optatyz tyttilu zakupuuslug
telekom.telef.
kom6rkowei
44r0 Podr6zsluzbowekraiowe
4440 Odpisyna zakladowyfundusz
Swiadczeri
socialnych
80104
Przedszkola
2.940"00
2.940,00
11.670,00
I 1.670,00
1.500,00
l 500,00
1.100"00
I10.00
1.100.00
110.00
75.00
250,00
360,00
75.00
2s0,00
360,00
90,00
90,00
3.672,00
3.672,00
63.095,00
2.965,00
63.095.00
2.965,00
nie zaliczone do wynaerodzefi
pracownik6w
roczne
4 1 1 0 Skladkina ubezpieczenia
spoleczne
4120 Skladkina FunduszPracv
33.789,00 33.789,00
2.550,00
2.550,00
6.054,00
6.054,00
960,00
960.00
4210 Zakupmaterial6wi
12.200,00
12.200,00
1.000,00
1.000,00
930"00
300,00
2.349,00
930,00
wyposaZenie
dydaktycznych i ksiazek
4260 Zakupenergii
4440 Odpisyna zakladowyfundusz
Swiadczeri
socialnych
80110
Gimnazia
nie zaliczone do wynagrodzeri
pracownik6w
toczne
spoleczne
wyposazenie
4260 Zakup energii
4280 Zakupuslugzdrowotnvch
4350 Zakupuslugdostppudo sieci
Internet
4410 Podr6zsluzbowekraiowe
4440 Odpisyna zaHadowyfundusz
Swiadczeri
socialnych
4750 Zakup akcesori6w komputer.
80r13
Dowo2enieuczni6wdo szk6l
80146
Doksztalcanie
i doskonalenie
nauczvcieli
3250 Stypendiar62ne
4410 Podr62sluzbowekraiowe
80148
Stol6wkiszkolne
3020 Wydatki osoboweniezaliczane
do wynagrodzeh
300,00
2.348,00
734.746.00 734.746.00
34.694,00 34.694,00
477.521.00 477.521,00
38.575,00
38.575,00
83.922.00
83,922.00
13.300,00 13.300"00
43.000,00 43.000,00
4.500,00
4.500,00
4.410,00
200,00
4.000,00
4.410,00
200,00
4.000.00
540,00
540,00
3.000,00
25.584,00
1.500.00
3.000,00
25.584.00
1.500,00
180.000.00 180.000,00
r80.000.00 180.000.00
11 . 3 9 1 , 0 0
I 1.391,00
5.600,00 5.600,00
2.891.00 2.891,00
2.900.00 2.900.00
r77.980.00 177.980,00
426,00
426,00
46.447.00
46.447,00
3.220,00
3.220,00
7.648,00
7.648,00
toczne
4Lr0 Skladki na ubezp.spoleczne
4120 Skladkina funduszpracy
42r0
Zakup material6w i wyposaz.
4220 Zakup ZywnoSci
4260 Zakupenergii
r.342.00 1.342,00
31.800.00 31.800.00
71.000.00 71.000.00
10.280,00 10.280.00
4270
4280
4300
4440
4700
8019s
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug zdrowotnych
uslugpozostalych
W
Odpisyna ZFSS
Szkolenia pracownik6w
600,00
100,00
2.000.00
2.9t7.00
200,00
24.324,00
12.645,00
11.679,00
Pozostal4dzialalnos(
4440 Odpisy na zaldadowyfundusz
Swiadczerisocjalnych
851
85153
3040
4210
4300
85154
3030
3040
4ll0
4120
4170
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Nagrody o charakterzeszczeg.
Jakup material6w i wyposaz.
Zgkup uslug pozostalych
Przeciwdzialanie
alkoholizmowi
R6zne wydatki nanecz osdb
Nagrody o charakterzeszczes.
Skladki na ubezpieczeniaspol.
Skladki na FunduszPracv
Wynagrodzeniabezosobowe
-J---
wyposazenia
4300 Z@p uslugpozostalych
85195
Pozostalq dzialalnolt
4210 Z@p material6w
4300 @up uslugpozostalych
852
Pomoc spoleczna
85212
Swiadczen
ia ro dziwrcoraz
sktadkina ubezpieczeniai
emerytalnei rentowez
ubezpieczerispolecznych
3 1 1 0Swiadczeniaspoleczne
pracownik6w
roczne
4 11 0 Skladki na ubezpieczenia
lpoleczne
4120 Skladkina FunduszPracy
4210 Zakup material6w i
4370 Oplataz tyt.zakupuuslug
telekom.telefoniistacionarnei
4700 Szkoleniapracownik6w
4740 Zakupmaterial6w
2.9r7.00
200,00
24.324.00
12.645,00
11.679,00
36.000,00 36.000,00
3.000,00
1.000.00
1.000.00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
32.000.00 32.000.00
300.00
300.00
2.000.00
2.000.00
700.00
700,00
100,00
|
too.oo
I 1.000.00
6J00r00
r 1.000.00
6.000,00
I L900,00
l.000.00
11.900,00
1.000.00
r
500,00
500,00
500,00
500,00
1.214.198.001.214.198.00
924.700,00 924.700.00
890.959.00 890.959.00
15.500,00 15.500,00
1.275,00
r.275,00
9.056,00
9.056,00
420,00
420,00
1.390,00
1.390,00
2.200,00
2.200,00
1.500,00
1.500,00
1.800.00
600,00
1.800,00
600,00
wyposazenie
600,00
100,00
2.000,00
papiemiczychdo sprzEtu
drukarskiego i urzqdzeft
kserografiznych
85213
85214
Skladki na ubezpieczenie
zdrowotne oplacaneza osoby
pobieraj4ceniekt6re
Swiadczeniaz pomocy
spolecznejoraz niekt6re
Swiadczeniarodzinne
4130 Skladki na ubezpieczenie
zdrowotne
Zasilki i pomocw naturzeoraz
skladkina ubezpieczenia
emerytalnei rentowe
3 11 0 Swiadczeniaspoleczne
8521s
85219
Dodatki mieszkaniowe
3 11 0 Swiadczeniaspoleczne
OSrodkipomocy spolecznei
pracownik6w
roczne
4 11 0 Skladkina ubezpieczenia
spoleczne
42t0 Zakupmaterial6w
4 3 5 0 Zakupuslugdostgpudo sieci
Internet
44t0 Podr62sluzbowekraiowe
4430 R62neoplatyi skladki
4440 Odpisy na zakladorvy fSs
85295
Pozostala dzialalno(;6
3 1 1 0Swiadczeniaspoleczne
8s3
Pozostalezadaniaw zakresie
polityki spolecznei
85311
Rehabilitacja zawodowai
spoleczna
os6b
niepelnosprawnych
2710 Wplywy z tytulu pomocy
finansowejudzielanejmiEdzy
ist
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
85401
Swietliceszkolne
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
49.700.00
49.700,00
49.700.00
49.700.00
3.000,00
3.000.00
3.000.00
3.000,00
108.783,00 108.783.00
73.100.00 73.100.00
5.727,00 5.727,00
12.384.00 12.384,00
r.932,00
5.400,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.932,00
5.400,00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
1.500.00
1.500,00
L200,00
3.540,00
1.200,00
1.000,00
3.540,00
1.000,00
r25.615.00 1 2 5 . 6 1 s , 0 0
46.500.00 46.500,00
2.000.00 2.000,00
77.lts.00 77.115,00
311,00
311,00
3 11 , 0 0
3 11 , 0 0
3l1,00
3 11 , 0 0
78.711,00 78.711.00
7 8 . 7 1 1 , 0 0 78.711,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
3.105,00
3.105,00
40.958,00
40.958,00
2.965,00
2.965,00
7.230,00
7.230,00
1.145,00
I 1.900.00
1.145,00
I 1.900.00
1.200,00
1.200,00
6.360,00
1.500,00
2.348,00
6.360.00
1.500.00
2.349,00
do wynagrodzen
900
pracownik6w
roczne
4 l t 0 Skladki na ubezpieczenia
spoleczne
4r20 Skladki na FunduszPracv
4210 Zakup material6w i
wYposazenie
4260 Zakup energii
4440 Odpisy na zaHadowy fundusz
Swiadczerisocialnych
Gospodarka komunalna i
ochrona Srodowiska
90001
GospodarkaSciekowai
ochrona w6d
toczne
4 1 1 0 Skladki na ubezpieczeniaspol.
4t20 Skladki na FunduszPracy
4r70 Wynagrodzeniabezosobowe
42t0 Zakup material6w i wvoosaz.
4260 Zakup energii
4270 Zakup uslus remontowvch
4360 Oplatyz Tyt.uslugtelek.
4390 Zakup uslug-analizy
4430 R6zneoplatyi skladki
4440 Odpisy na zakladowy fSs
90002
Gospodarkaodpadami
6 0 1 0 Wydatkina zakupi objEcie
akcji, wniesieniewklad6wdo
sp6lekprawa
90003
Oczyszczaniemiast i wsi
315.270.00 308.670.00
230.100.00230.100.00
59.300.00
59.300,00
4.400.00
4.400.00
10.900,00
1.800,00
10.000.00
10.900,00
1.800,00
r0.000.00
26.000,00 26.000.00
66.000,00
66.000.00
5.000,00 5.000,00
20.000,00 20.000,00
2.000,00 2.000,00
I 1.000.00
11.000.00
I 1.000,00 I 1.000,00
2,700,00 2.700,00
6.600.00
6.600,00
6.600,00
37.970,00
6.600,00
37.970.00
16.500,00 16.s00.00
1.300,00
1.300,00
2.800.00
2.800,00
450.00
500,00
1.000,00
450,00
500,00
roczne
spol.
4270 Zakup uslug remontowych
6.600.00
100,00
1.000,00
100.00
10
10.000,00
4.000,00
4390 Zaktryuslugobejmuj4cych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii
4410 Podr62esluzbowe
4440 Odpisy nazakJadowyf5s
4700 Szkolenia pracownik6w
90015
200,00
820,00
300,00
4300 @rp uslugpozostalych
l 1.000.00 I 1.000,00
PozostaladzialalnoSi
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4300 Zakup uslug
92r
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
92109
60.500,00
kultury
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowaz btdhetu
dla samorz4dowej
inwestycji
kultury
finansowanielub
dofinansowanie
zadafr
zleconychdo r ealizacji
stowarzvszeniom
Zakupmaterial6wi
wyposazenie
Zakupenergii
Zakupuslugremont.
R62neopl.i skladki
Kultura fizycznai sport
Zadaniaw zakresiekulturv
frzyczneii sportu
2820 Dotacja celowaz budzetuna
finansowanielub
dofinansowaniezadah
zleconychdo realizacji
stowarzyszeniom
4210 Qakupmaterial6w i wypos.
096lem
60.500.00
46.730,00 46.730,00
Pozostala dzialalnofit
4260
4270
4430
1.000,00
46.730.00 46.730.00
2820 Dotacja celowaz budzetuna
4210
2.000,00
L000,00
60.500,00 60.500,00
dla samorz4dowejinwestycji
9219s
38.600.00
27.600.00
r12.230,00 112.230.00
Domy i oSrodkikultury,
Swietlicei kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budZetu
9260s
820,00
300,00
38.600.00
27.600.00
4210 Zakupmaterial6w
926
200.00
OSwietlenieulic, plac6w i dr6s
4260 Zakup energii
90095
92116
10.000.00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000.00
400,00
400,00
400,00
100.00
100.00
400,00
100,00
100.00
17.200.00 17.200.00
17.200.00 17.200.00
16.900,00 16.900,00
300.00
300.00
6.017.559.005.585.458,00432.100,00
PrzewodcdcAcf
*U "*r,
L...
Xtx'ilf
T$a173y,t
Zalqcznik Nr 3
do Uchwaly Nr XIX/I33/2008
z dnia22 grudnia 2008 roku
WYKAZ ZADAN INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJT W 2OO9ROKU
s
Dzial
Rozdz.
010
0 1 0 1 0 6060 Rolnictwo i lowiectwo
Tre5d
- budowa sieci kanalizacyjnej w
miej scowoSciachCiecholewy i Zy chckie
Osady
-kolektor melioracyjny w Konarzynach
600
60014 6300 Drogi publiczne powiatowe
-budowa tras rowerolvych
600
60016 6050 Transport i l4czno56
- drogi publiczne gminne (modernizacjadr6g
gminnych i chodnik6w)
700
70005 60s0 Gospodarka mieszkaniowa
- wydatki zwiqzeu'tez gruntami pod
budownictwo mieszkaniowe
900
90002 6 0 1 0 Gospodarkaodpadami
- wklad udzial6wdo sp6lkiZZO w Nowym
Dworze
Ogt6lem
Plan
372.500
362.s00
10 .000
2.000
36.000
36.000
15.000
6.600
432.100
ZalqcznikNr 4
do Uchwaly Nr XIX/I33/2008
PLAN PRZYCHODoWI ROZCHODoWBUDZETUW 2OO9ROKU
Lp.
Wyszczegolnienie
Klasyfikacja
a
PRZYCHODY OGOLEM
0,00
I
Ikedyty iPo?yczki
2.
952
903
3.
Po?yczkrna finansowanie zadair
realizowany ch z ttdziaNemSrodk6w
pochodz4cych z bud2etuUE
Splaty poLyczek udzielonych
4.
Prywatyzacjamaiqtku i st
5.
6.
7.
Nadwy2ka budzetu z lat ubieglych
Plan
0,00
0,00
PapierywartoSciowe
(oblieacie)
951
944
957
931
Inne Zrodla (wolne Srodki)
9s5
0,00
0.00
154.800,00
992
154.800.00
0,00
0,00
0,00
ROZCHODY OGOI,EM
I
2.
lplaty kredyt6w i po|yczek
Sptaty po2y czek otrzymanych na
finansowanie zadanrealizowany ch z
udzialem Srodk6wpochodz4cy ch z
budzetu UE
963
0,00
3.
Ud?ielonepo?yczki
99r
4.
Lokaty
5.
Wykuppapier6wwartoSciowych
(obligacji)
994
982
0,00
0,00
0,00
6.
Rozchody ztyiilu innych rozliczeh
99s
0.00
p13g:,.aiii.'lr*r::l'.fir'' "/:'ri,
(
\
l.''
&:sr',lli't
L
,iP*r*:I
Zal4cznikNr 5
RadyGminyw Konarzynach
z dnia22 srudnia2008roku
PLAN DOCHODOW ZADAN ZT,BCONYCHNA ROK 2OO9
Dzial
Rozdz.
750
Administracja publiczna
7501r
Urzgdy Woiew6dzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane zbudzetu pafistwa na
realizacjg zadafibiez4cychz zaktesuadministracji
rzqdowej oraz innych zadahzleconychgminie
ustawami
2350 D ochody budzetu paristwa zwiqzane z r e alizacjq
zadan zlec anych jednostkom samorz4du
terytorialnego
Urzpdy naczelnych organ6w wladry parf,stwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
75101
Urz pdy naczelnych organ6w wNadzypari stwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
2010 Dotacje celowe otrzymane zbudzetuparistwa na
realizacjg zadahbie24cychz zahtesuadministracji
rz4dowel oraz innych zadahzleconychustawami
Pomoc spoleczna
751
852
85212
$
TreS6
zlecone
Swiadczeniarodzinneorarzskladki na
ubezpieczenia
emerytalnei rentowez
ubezpieczenia
spolecznego
20t0 Dotacjeceloweotrzymanezbudhetuparistwana
realizacjgzadafibieZqcychz zak,resu
administracji
rz4dowejorazinnych zadahzleconych
ustawami
2350 D ochody budZetu paristwa zwiqzane z r ealizacjq
zadahzlecanychj ednostkomsamorz4du
terytorialnego
85213
SkNadkina ubezpieczeniazdrowotne oplacane za
osoby pobieraj4ce niekt6re Swiadczeniaz pomocy
spolecznej
20r0 Dotacje celowe otrzymane zbudZettparistwa na
realizacjgzadafibiehqcychzzakresuadministracji
rzqdowej oraz innych zadahzleconychgminom
ustawami
85214
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczeniaspoleczne
2010 Dotacje celowe otrzymane zbudhetupanstwa na
realizacjg zadafibieZ4cychz zal<resuadministracji
rz4dowej oraz innych zadafizleconych gminie
ustawami
Og6lem
46.819
46.819
43.000
3.819
342
342
342
941.300
92s.200
924.700
500
2.400
2.400
13.700
13 .700
988.461
PrzewodnhaftyRsdyGnniry
' L . .'.r
'
L ._
K@d|w
Zal4cznik Nr 6
do Uchwaly Nr XIX/133/2008
PLAN WYDATKOW ZADAN ZT,NCONYCHNA ROK 2OO9
Dzial
Rozdz.
750
75011
$
TreS6
zlecone
Administracia publiczna
Urzgdy wojew6dzkie
4 0 1 0 Wynagrodzeniaosobowepracownik6w
4110 Sktadki na ubezpieczeniaspoleczne
4t20 Skladki na funduszpracy
43.000
43.000
36.570
5.530
900
751
342
75101
kontroli i ochrony prawa oraz s4downictwa
| 8s2
342
t42
200
940.800
42t0 Zakup material6w i wyposazenia
4740 Zakup material6w papierniczychdo sprzetu drukar
Pomoc sDoleczna
85212
Swiadczeniarodzinne oraz skladki na
ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z
ubezpieczeniaspolecznego
3 1 1 0 Swiadczeniaspoleczne
4 0 1 0 Wynagrodzeniaosobowepracownik6w
4040 Dodatkowe wynagrodzenieroczne
4 1 1 0 Skladki na ubezpieczeniaspoleczne
4t20 Skladki na fundusz pracy
4210 Zakup material6w i wyposazenia
4370 Zakup uslug dostgpudo sieci Internet
4740 Zakup material6w papierniczych do sprzEtu
drukarskiego i urzqdzeri kserografi cznych
8s213
8s2t4
924.700
890.959
15 .s 00
1. 275
9.056
420
1.390
2.200
1.500
1.800
600
SkNadkina ubezpieczeniazdrowotne oplacane za
osoby pobierajqce niektrire Swiadczeniaz pomocy
spolecznejoraz niekt6re Swiadczenia rodzinne
4130 Skladki na ubezpieczeniazdrowotne
2.400
2.400
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczeniaemerytalne i rentowe
3 l 1 0 Swiadczeniaspoleczne
13.700
13.700
984.142
Og6lem
Gur:nY
Przermoas4zqp/Radv
'
...,An'"
re#rf t}-t'^*r
ZalqcznikNr 7
do Uchwaty Nr XIX/13312008
z dnia22 grudnia2008 roku
PLAN DOTACJI Z BUD2'ETU GMINY NA 2OO9ROK
Lp Dziat Rozdziallg
I
921
Nazwa instytucji
plan
9210952480 Gminny OSrodekKultury w
60.s00
Konarzvnach
2 . 92r
9 2 r 1 6$ 2 4 8 0GminnaBibliotekaPublicznaw
46.730
Konarzvnach
3 . 921
92195$2820 PozostaladzialalnofiC
4.
9260s$2820 Zadaniaw zakresiekultury firycznej
i sportu
926
RAZEM
4.000
16.900
128.130
RadYGnrtnY
frzcwA{9z4cY
: . r L ,'
. r
fnt*rf
T#o&
Zal4cznikNr 8
RadyGminy w Konarzynach
z dnia22grudnia2008roku
PLAN PRZYCHODOW I WYDATKOW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY SRODOWISKANA ROK 2OOg
dzial
Rozdz.
$
nazwa
Plan
Stan Srodk6wna poczqtekroku
6.890
PRZYCHODY
900
9001I
900
9001I
7.000
Gospodarkakomunalna i ochrona
Srodowiska
Funduszochrony Srodowiskai
gospodarkiwodnej
0690 Wptyoty zr62nychoplat
WYDATKI
7.000
7.000
7.000
13.890
Gospodarkakomunalnai ochrona
Srodowiska
FunduszochronySrodowiskai
gospodarkiwodnej
4300 Zakttp uslug pozostalych
Stan Srodk6w na koniec roku
13.890
13.890
13.890
0
Plz,frrr"{.d*{r.';,. i1*I,.il'i i,l,
L , '
t
v'
kafwh$ 736ors&i
CzeSi ooisowa do budtetu gminv na rok 2009
BudZet gminy na rok 2009 po stronie dochod6w zaplanowanow wysokoSci
6.172.358zl.,wydatki budzetowezaplanowanow wysokosci6.017.55gzl.
Plan dochod6w opracowanow oparciu o ustawEo dochodachjednostek samorz4du
terytorialnego,decyzjgMinistra Finans6wnr ST3-4820-zU0gi pismo wojewody
PomorskiegoNr FB.I.-3010171}{G108
okreSlajqce
wysokoSddotacji zbudzetuparistwa
na zadaniaz zal<resu admini stracji rzqdowej i dofi nansowani e zadahwlasnych.
Przy opracowaniuprojektu planu wydatk6w przyjgto wskazniki inflacji na rok 2008.
l.DOCHODY
Dzitl010 Rolnictwo i lowiectwo 6.000zl.
W dziale tymzaplarrowano dochody z wplyw6w zawlqczenie do sieci wodoci4gowej i
sanitarnej5.000 zl. oraz z wplyw6w zadzierhawEobwod6w lowieckich 1.000 zt.
Dzial400 wyfwarzanierzaopatrywanie w energip elektryczn4,
Eazi wodp
104.432 zN.
Dochody zaplarrcwanoz oplaty zapob6r wody w kwocie 98.000 zN,oraz z oplaty
abonamentowejw kwocie 6.432 zl.
Dzial 700 Gospodarka mieszkaniow a 2.llT zl,
Na doch6dskladaj4sigoplaty zau2ytkowaniewieczysteT2} zN.orazczynszza
wynajem mieszkania w budynku Osrodka Zdrowia 1.397 zl.
Dzial750 Administracja publiczna 43.100zN.
Dotacja zbudzetu paristwa nazadaniazleconez zakresuadministracji rz4dowej
Ipr owadzeniespraw obywatelskich, gospodarkagruntami, obrona cywilna/
w kwocie 43.000zl. orazprowizja od wydanychdowod6w osobistych100 zl.
Dzial751 Urzpdy naczelnych organ6w wladry paristwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s4downictwa 342 zl.
Doch6d stanowi dotacja nazadartiazlecone zzaT<restadministracjirz4dowej aknalizacja stalegorejestru wyborc6w 342 zl.
Dzial756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznychi od innych jednostek nie
posiadai4cych osobowosci prawn ej orazwydatki zlrtti4zarne
z ich
poborem 1.415.134zl.
Dochody stanowi4wplywy zpodatku od dzialalnoScigospodarczejoplacany w formie
karty podatkowej 770 zl., wplywy z podatk6w od os6b prawnychr od nieruchomosci
2
(97'000zl')' wplywyz podatk6wodos6b
rolnego(21.000zl.),lesnego
(189.00021.),
rolnego(80.500zl'), lesnego(24'500zl')'
od nieruchomoSci
1iZ+.+OO-A.j,
frzycznych:
(1'000z\')' wplyvtyz
lli.ooo zl.),odspadk6wi darowizn
od srodk6wtransportowyctr
oplatytargowej(i.soo ,i.;, *ply*y z podatkuod czynnoscicywilnoprawnych.
,iil^t, skarbowej(7.000zl), zawpisdo ewidencji.
32.000zl. R6wniez4nn;t^W
zezwoleniana
zej(L ObOzf.l or- *piy*y z oplatzav,rydane
Ariulutnos"igospodarc
6w alkoholowych35'000zl'
sprzeda2napoj
takZeplanowaneyplaty zvtzpd6w -skarbowych
Na dochodyw tym dzialeskladajqsiE
od os6b frzycznych(595'464zN')otazw
r tyrlu uaLial,g-i*V * podatku"dochodowym
dochodowymod os6bprawnych(2'000 zl')
po-datku
DziaN758R62nerozliczenia3.285'873zL
oSwiatowasubwencjiogolnejdla gminy
Na podstawiedecyzjiMinistraFinans6wc2956
subwencjiog6lnej
wyr6wnawcza
| rJ,.,naIomiasiczEs6
narok 2009wynosi2.166.38
zostalyw kwocie 12'000zl'
wplywy z odsetekbankowychrufl*o**"
1.107.49221.
Dzial801 Oswiata i wychowanie94'845zL
wptywy za wynajemsali gimnastyczneii nomrelzgzefiw
w dziale tymzaplanowano
80'000zl'' a
zespoleszk6l2.200zl.,wplywy z uslug iaZywieniew stol6wceszkolnej
pr
zy]uLczenia
tak2e uwzglgdnionodotacji na zwrotkoszt6w pracodawcyz tytulu
mlodocianych12'645zl'
zawodowego
Dzial852Pomocspolecznal.l2l'415 zL
na wyplatESwiadczeri
Dochodystanowi4:dotacjacelowa zbudketuparistwa
924.700zl'' dotacjacelowaz
rodzinnychor- ,kludki nl ubezpieczeniaspoleczne
2'400zl', dotacia
budZetuparistwanu oplacerriesktadekna ubezpieczen\azdrowotne
oraz
w ra1urrze
celowaibudz"t panitwana wyplatgzasilk6wcelowychi pomoc
pafstwana
skladkina ubezpieczeniaspolecine43.700zl., dotaciacelowazb]udze1]t
na
zbudaetuparistwa
ut rymunieosrodkaporrro.yspolecznej45.500zl', dotaqacelowa
00 zl. oraz dotacjacelowazbrtdaetuparistwana
dozywianieuczni6ww szkolszS.O
77.115zl'
programintegracjispolecznej
zl'
Dzial900Gospodarkakomunalnai ochronasrodowiska99.l0O
Sciek6w
dochodyw tym dzialesktadaj4siEoplatyza odprowadzenie
Na zaplanowane
odpad6wna wysypiskuodpad6w
do oczyszczalni79.000z)., oplatyza skladowanie
z najmui dzier1awyskladnik6wmaj4tkowych
komunalnych6.500zJ., oraz-docirody
/lokale,jeziorai grunty/ 13.600zl.
zl',w tym dochody
wynosz46.172.358
dochodybudzetowe
og6lem planowane
/
maj4tkowe0 zl.
Prrewodnhz4cy ft*dy G:qr,iny
.
. X@ot
(
t
.
"l
Xtborsht
2.WYDATKI
DziaN010Rolnictwoi lowiecttlo374.600zl.
Wydatkiinwestycyjnena budowEsiecikanalizacyjnejw miejscowoSciach
Ciecholewyi
ZychckieOsady362.500zN..,nakolektor
melioracyjnyw Konarzynach10.000zl.
Wptaty2ohodpisuz podatkurolnegonarzeczizbrolniczych2.I0}zl.
Dzial400 Wytwarzanie, zaopatrywaniew energipelektryczn1,Eazi wodp
102.550zl.
Wydatkiw tym dzialezaplanowano
na bieZ4ceutrzymartie
i eksploatacjg
sieci
wodoci4golvychi hydroforniorazna oplatg rocznqzazajgciepasadrogowegoztyttilu
umieszczeniawzqdzeh
infrastrukturytechnicznej/sieciwodoci4gowej/na drogach
wojew6dzkich
i gminnych102.550zl,w tym wynagrodzenia
i pochodne41.050zl.
Dzial600 Transport i l4czno5679.710zl.
Na kwotgtE skladaj4siEzaplanowane
wydatkina bieZ4ceutrzymaniedr6g gminnych
lzakupi transportZwiru,profilowanie,zimoweutrzymaniedr6gl41.710zl.,wtym
wynagrodzenia
i pochodne4.710zl.,wydatkiinwestycyjne
dotycz4ce
modernizacji
dr6ggruntolvychi chodnik6w36.000zl. orazwydatkina dofinansowaniezadartia
pn."Budowatrasrowerowychi infrastrukturyturystycznejw PowiecieChojnickimw
latach2007-2013"2.000zl.
Dzizl700 Gospodarkamieszkaniowa25.500zl.
W dzialetym wydatki w kwocie 10.500zl. zaplanowano
na wykup grunt6w,uslugi
notarialne,
wpis do ksiggiwieczystejorazkwotp15.000zl. nawydatkiinwestycyjne
zwiryanezzakupemgrunt6wna lotniskuzprzeznaczeniem
pod budownictwo
mieszkaniowe.
Dzial 7l0 DziahlnoSduslugowa20.200zl.
Oplatyzawydaniedecyzjio warunkachzabudowy10.000zl. orazwydatkina uslugi
dotycz4ce
m.in.zapis6wnotarialnych,
podzial6w,wypis6wzmap 5.200zN.,nazakup
pozostalych
uslug5.000zt.
DziaN750Administracjapubliczna975.730zl.
Wydatkiw kwocie43.000zl. na sfinansowanie
zadaflzleconychzzal<resu
administracj
i rz4dowej/gospodarka
gruntami,sprawyobywatelskie,obronacywilna/
Zaplartowano
wydatki dotycz4cerady gminy 37.800zl. ldietyradnychi
przewodniczqcego r ady,zakupmaterial6w,szkoIenia/, a takheurzgdu
gminy796.900zl. w tym: wynagrodzenia
i pochodne
od wynagrodzefi642.500zl. oraz
wydatkizwiqzane
z promocj4gminyw kwocie2.300zl.
4
Natomiast w rozdziale ,,pozostala dzialalnosl" planowano wynagro dzenia wraz z
pochodnymi73.530zl.,koszty badarilekarskich300 zt. pracownik6w zatrudnionychna
pracachinterwencyjnych, wplaty na ParistwowyFundusz Rehabilitacji os6b
Niepelnosprawnych5.000 zl.,wlHad do sp6lki PromocjaRegionuChojnickiego5.000
zl., zakup material6w do biez4cychremont6w 3.000 zl., nagrody 300 zl. i pozostaNe
wydatki 300 zl., atak2e oplaty komornicze i skladki w kwocie 8.300 zl. do:
Chojnickiego Banku ZywnoSci, PomorskiegoStowarzyszeniaGmin Wiejskich.
DzialTilUrupdy naczelnych organ6w wladzy parf,stwowej,kontroli i ochrony
prawa oraz s4downictwa 342 zN.
Kwota 342 zl. jest przeznaczonana wydatki zwiqzane a aktualizacj4 stalego rejestru
wyborc6w.
Dzial 754 Bezpieczer{stwopubliczne i ochrona przeciwpo Larow a 24.054 zl,
PowyLsza kwota jest przeznaczonana utrzymanie ochotniczej straly poaarnej lzakup
paliwa, lek6w na wyposalenie apteczki, remonty, ubezpieczeniesamochod6w
straZackichi strazak6w, oplataza zu|ycie energii elektrycznej w remizach stra2ackicV.
Dzial756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj4cych osobowoSciprawn ej oraz wydatki rwiqzane z ich
poborem 14.200 zN.
Powylsza kwota jest przeznaczonana wynagrodzeniadla inkasent6w zapob6r
podatk6wi oplat, w tym diety sohys6w 13.700zl.,prowizjazapobieranie oplaty
targowej 500 zl.
Dzial757 Obslugadlugu publicznego8.500zl.
jest przeznaczona
Powyhszakwota
na planowan4splatgodsetekod zaci4gnigtej
po|yczki z NarodowegoFunduszuOchronySrodowiskana budowgoczyszczalni
Sciek6ww ZielonejHucie.
Dzial758 R62nerozliczenia31.500zl.
Na rezerwgog6ln4nanieprzewidziane
wydatkizaplanowano
kwotp30.000zl.
Natomiastrezerwacelowanazadaniazzal<resuzarzqdzania
kryzysowegozaplanowana
zostalaw wysokoSci1.500zl.
Dzial801 O5wiatai wychowanie2.586.752zl.
Ztego:
- nautrzymanieszkolypodstawowej1.234.074zl..w tym wynagrodzeniaipochodne
955.615
z\.
- nautrzymanie
oddzialuprzedszkolnego
/klasy,,O"1161.142zl.
w tym: wynagrodzenia
i pochodne134.551zl.,
5
- nautrzymanieprzedszkola63.095zl.,w tym: wynagrodzeniai pochodne
43.352zl.,
- na utrzymanie gimnazjum734.746 zl. w tym: wynagrodzeniai pochodne
od
v,rynagrodzefi613.3 | 8 zl.,
- na dowoZenieuczni6w i zakup bilet6w miesigcznych dla uczni6w
doje2d?ajqcychdo
szk6l 180.000zl.
- doksztalcaniei doskonaleniezawodowe nauczycieli rl.39r zr.
- na wydatki zwiryane zprzygotowaniem posilk6w na stol6wce
szkolnej 177.980zl.,
w tym wynagrodzeniai pochodne58.657zl.
- odpis na fundusz Swiadczerisocjalnych dlanauczycieli emeryt6w
i rencist6w
r1.679 zN.orazzwrot koszt6w pracodawc6ww zwiqzkuzprzygotowaniem
zawodowymuczni6w 12.645zl.
DziaN851 Ochrona zdrowia 36.000zl.
W dziale tymzaplarrowane sqwydatki zwiqzanezprzeciwdzialaniemalkoholizmowi
32.000 zl. oraz zwalczaniemnarkomanii 3.000 zl., atakze na zakup bielqcy
material6w i uslug w budynku Osrodka Zdrowiaw Konarzynach w kwocie I.000 zl.
Dzial852 Pomoc spolecznal.2l4.l9}
zl.
Wydatki na Swiadczeniarodzinne oraz skladki emerytalne i rentowe zubezpieczenia
spolecznego924.700zl.,w tym na wynagrodzeniai pochodne26.25121.
- skladki na ubezpieczeniazdrowotne oplacaneza osoby pobieraj4ce
niekt6re
Swiadczeniaz pomocy spolecznej2.400zl.
- zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczeniaspoleczne
49.700zl.
- na wyplatE dodatk6w mieszkaniolvych 3.000 zl.
- na utrzymanieosrodkapomocy spolecznej108.783zl. w tym: wynagrodzenia
i pochodne98.543zl.
- na doZywianieuczni6w w szkole38.500zl.
- na prace spolecznie u?yteczne8.000 zl.
- na programintegracji spolecznej77.115zl.
- na programy systemowei przygotowanieplanu dzialaniaw ramach
PO KL 2.000 zl.
Dzial853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 3llzl.
Wydatki na dofinansowanie wypolyczalni sprzgtuw powiecie chojnickim 3Il zL.
Dzial 854 Edukacyj na opieka wych owawcza 78.7 llzl.
- na utrzymanie Swietlicyszkolnej 78.7r1 zl. w tym: wynagrodzenia pochodne
i
52.298zl.
DziaN900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska3ls.2T0 zl.
Wydatki w rozdziale: Gospodarka $ciekowai ochrona w6d w kwocie 230.100zl.
zaplanowartezostalym.in. na bie?qceutrzymanie i eksploatacjgsieci kanalizacyjnych,
oczyszczalnii przepompowni Sciek6w orazoplatarocznazazqgciepasa drogowegoz
6
tytulu umieszczeniaurzqdzeninfrastruktury
technicznej/sieci kanalizacyjnejlna
drogachwojew6dzkichi gminnych,w tym: wynagrodzenia
i pochodne86.400zl.
Wydatkizwiqzane
zbudowqZZOw NowymDworze6.600zl.
Wydatkina utrzymaniewysypiskaodpad6wkomunalnych37.970zl.
w tym:
wynagrodzenia
i pochodne21.550zl.
OSwietlenie
ulic, plac6wi dr6g oraz konserwacja
oSwietlenia
ulicznego38.600zl.
Pozostalewydatki zaplanowane
w tym dzialew kwocie2.000zl. dotycz4pozostalej
dzialalnoSci
m.in. wyw6z bezdomnych
ps6wdo schroniska.
Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego112.230zN.
W dziale tym zaplanowanezostalydotacje:
- dotacjapodmiotowadla GminnegoOsrodkaKultury w Konarzynach60.500zl.
- dotacjapodmiotowadla Biblioteki Gminnejw Konarzynach46.730zL.
- dotacjacelowanazadaniawlasnegminy realizowane
przezpodmiotynienalez4ce
do
sektorafinans6wpublicznych,w zakresieorganizacjiwypoczynkudla dziecii
mlodzie?y4.000zl.
Wydatkina utrzymanieregionalnejizbypamigci lenergia,ubezpieczenie,
ogrzewanie/
1.000zl.
Dzial926 Kulturafizyczna i sport 17.200zl.
Dotacjecelowedla stowarzyszehnazadariawzakresiekultury fizyczneji sportu
16.900zl. (w tym UKS- 7.200zt. i GKS-9.700zl.). Wydatkinazaktpmaterial6w
bie2qcych3}} zl.
og6lem plan wydatk6w budzetugminywynosi 6.017.ss8zl. w tym: wydatki
majqtkowe432.100zl.
PlanowananadwyZkabudzetowaw kwocie 154.800zl. jest przeznaczona
na splatE
po?yczkiz NarodowegoFunduszuOchronySrodowiskana budowEoczyszczalni
Sciek6ww ZielonejHucie- umowa po|yczkinr 45112005/Wnl
I/OW-OW-KP/Pz dnia
1 8 . 0 8 . 20 r.
05
--r E{,t'i " i':'i'
{ .
'i '{-;'
f 1,i3+';;€':-":r:'Li"r'
'
'L.
c.
..,
-
@8t:''
,r
*rani,J
'l

$ 1 Ustala sig dochody budzetu gminy w wysokoSci 6.172.358 zl

Transkrypt

Podobne dokumenty

wydutkdw nu 2015 rok

443.4 KB

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

0690 123 500 123 500 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23

załącznikiem - Urząd Gminy Oleśnica

Zestawienie Nr 2 - zmiany wydatków związanych z realizacją zadań