Regulamin Kontroli Zewnetrznej

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 3 w PIEKARACH ŚL.
Podstawa prawna regulaminu:
Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr. 256 , poz. 2572 z późn. zm.)
Kodeks Pracy – ustawa z dn. 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. , Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Karta Nauczyciela – ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r.( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240)
Statut Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śl.
§ 1.
Regulamin kontroli wewnętrznej określa rodzaj, cel, funkcje i sposób dokonywania kontroli. Stosowanie
regulaminu kontroli wewnętrznej zapobiega nieprawidłowościom w funkcjonowaniu jednostki.
§ 2.
I.
Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
Kontrola wewnętrzna ma na celu:
1. badanie zgodności każdego postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi;
2. badanie gospodarności, efektywności działao i realizacji zadao;
3. badanie realizacji procesów gospodarczych, inwestycyjnych i innych rodzajów działalności przez
porównanie ich z planem, normami oraz wykrywanie odchyleo i nieprawidłowości w realizacji tych
zadao;
4. ujawnienie niegospodarnego działania, marnotrawstwa mienia społecznego oraz ewentualnych
nadużyd;
5. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz ustalenie osób
odpowiedzialnych za ich powstanie;
6. wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidacje tych nieprawidłowości;
7. badanie jakości pracy szkoły w odniesieniu do egzaminów zewnętrznych;
8. zapewnienie prawidłowości procesu dydaktyczno – wychowawczego w stosunku do wszystkich
uczniów;
9. doskonalenie jakości pracy kadry pedagogicznej;
10. prawidłowośd przebiegu procedur egzaminacyjnych i pracy zespołów nadzorujących Komisji
Egzaminacyjnych ;
11. nadzór nad prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem zajęd dydaktycznych i pozalekcyjnych;
12. zapewnianie bezpieczeostwa uczniom w trakcie zajęd lekcyjnych i przerw, zorganizowanych wyjśd
poza budynek oraz wycieczek szkolnych;
13. zapewnienie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej i druków urzędowych zgodnie z
zarządzeniami ministra oraz przydziałem czynności nauczycieli i pracowników administracji szkoły;
14. realizowanie zadao zleconych przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
Badania i oceny należy dokonywad, biorąc pod uwagę celowośd, gospodarnośd, rzetelnośd i legalnośd
działalności oraz sprawnośd organizacji pracy.
Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest
dyrektor szkoły. Sprawuje on osobiście ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu, jak
również prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Odpowiedzialny jest
także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.
Czynności kontrolne w zakresie swych uprawnieo wykonuje z urzędu dyrektora szkoły oraz osoby przez
niego upoważnione:
a) wicedyrektor szkoły
b) kierownik gospodarczy,
c) specjalista ds. bhp,
d) informatyk
Wszystkie osoby wymienione powyżej są zobowiązane zapoznad się z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
§ 3.
Dyrektor szkoły przeprowadza kontrolę w zakresie:
1) Prawidłowej realizacji zadao dydaktycznych, opiekuoczych i wychowawczych zgodnie z przyjętym
projektem organizacji szkoły, kierunkami pracy dydaktyczno – wychowawczej i Statutem Szkoły.
2) Prawidłowej realizacji wszystkich zadao przez pracowników szkoły zgodnie z ich zakresami
czynności.
3) Przestrzegania dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników.
4) Realizacji uchwały Rady Pedagogicznej.
5) Realizacji nałożonych na pracowników zadao dodatkowych.
6) Prawidłowej gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym jednostki.
7) Ustalenie kierunków wydatkowania i pozyskiwania środków finansowych budżetowych i
pozabudżetowych.
8) Prawidłowej polityki kadrowej i prowadzenia spraw pracowniczych w zakresie:
9) Nawiązywania i rozwiązania stosunku pracy zgodnie z postanowieniami KN i KP,
10) Terminowego składania sprawozdao,
11) Prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły,
12) Wykorzystywania urlopów wypoczynkowych i innych przez wszystkich pracowników szkoły.
13) Całokształt zagadnieo związanych z zatrudnieniem i płacami:
 zgodnośd wypłat wynagrodzeo z dokumentacją źródłową (kadrową),
 przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 zabezpieczenie informatyki kadrowej (dostęp do sprzętu, kadry, archiwizacja danych,
zabezpieczenie nośników),
 formalna i techniczna ochrona dokumentacji kadrowej i płacowej,
§ 4.
Wicedyrektor przeprowadzają kontrolę w zakresie:
1) Prawidłowej realizacji zadao dydaktycznych, opiekuoczych i wychowawczych zgodnie z przyjętym
projektem organizacji szkoły, kierunkami pracy dydaktyczno-wychowawczej i Statutem Szkoły.
2) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez wychowawców klas i nauczycieli poszczególnych
przedmiotów.
3) Prawidłowej organizacji pracy wszystkich zajęd pozalekcyjnych.
4) Rzetelnego wypełniania obowiązków przez nauczycieli dyżurujących na korytarzach szkolonych.
5) Przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników dydaktycznych szkoły.
6) Realizacji uchwały Rady Pedagogicznej.
7) Przestrzegania zasad bezpieczeostwa i higieny pracy przez uczniów i pracowników szkoły.
§ 5.
Kierownik gospodarczy przeprowadza kontrolę w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Prawidłowego wykonywania obowiązków podległych mu pracowników obsługi szkoły.
Dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi.
Rzetelności wykonywania zadao dodatkowych przez podległych mu pracowników.
Utrzymania ładu, porządku i czystości na terenie szkoły i wokół budynku szkolnego.
Sprawności funkcjonowania urządzeo technicznych stanowiących wyposażenie placówki.
Bieżącej oceny stanu technicznego obiektu, pomieszczeo szkolnych, sprzętu p.poż., instalacji
elektrycznych, gazowych i innych.
Zabezpieczania budynku przed kradzieżą.
Prawidłowego używania sprzętu.
Realizacji prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich prowadzonych na terenie
szkoły.
Oszczędności gospodarowania środkami czystości i materiałami biurowymi.
§ 6.
Specjalista ds. bezpieczeostwa i higieny pracy dokonuje kontroli w zakresie ujętym w Rozp. RM z dn.
2.09.1997 r. w spr. Służby BHP (Dz. U. 109 poz. 704 ze zm.), w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Szkolenia wszystkich pracowników szkoły (oprócz dyrektora szkoły) w zakresie bhp.
Realizacji zadao wynikających z nakazu PIP, SANEPID, Straży Pożarnej.
Wyposażenia obiektu i pomieszczeo w sprzęt p.poż. i apteczki pierwszej pomocy.
Stanu bezpieczeostwa higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bhp na wszystkich
stanowiskach pracy.
Stanu technicznego budynku i jego otoczenia
Sprawności urządzeo.
Stanu sanitarnego obiektu.
Aktualnych instrukcji (zasad postępowania) na wypadek pożaru, zalania, skażenia, ataku
terrorystycznego.
Realizacji harmonogramów dwiczeo, procedur i innych.
§ 7.
Informatyk przeprowadza kontrolę w zakresie:
1) Zabezpieczania dostępu przez osoby nieuprawnione, do komputerów z danymi osobowymi,
poprzez posiadanie hasła dostępu przez użytkownika.
2) Legalności użytkowanego oprogramowania na poszczególnych ,
3) Użytkowania i aktualizowania programów antywirusowych
§ 8.
Kontrola sprawowana jest w postaci:
kontroli wstępnej, mającej na celu zapobieganiu niepożądanym lub nielegalnym działaniom. Kontrola
wstępna obejmuje w szczególności:
a) sprawdzenia prawidłowości nowozakładanych dokumentacji uczniów i klas,
b) zatwierdzania programów dydaktycznych i wychowawczych,
c) badanie projektów umów, porozumieo i innych dokumentów powodujących powstanie
zobowiązao.
kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji toku ich wykonywania w celu stwierdzenia,
czy przebiegają one prawidłowo; na procedurach badania jakości pracy szkoły. Bada się również
rzeczywisty stan rzeczowy składników majątkowych oraz prawidłowośd ich zabezpieczania przed
kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem.
kontroli następnej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności
już dokonane:
a) diagnozowanie wyników realizacji procesów dydaktyczno – wychowawczego w systemie
semestralnym,
b) przestrzegania wszystkich procedur ustalonych przez MEN, co do zasad prowadzenia
dokumentacji szkolnej.
W razie ujawnienia nieprawidłowości w czasie wykonywanej kontroli, kontrolujący:
1. zwraca niezwłocznie nieprawidłowe dokumenty – z wnioskiem o dokonanie zmian lub
uzupełnieo;
2. odmawia podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji
sprzecznych z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie dalszego postępowania podejmuje dyrektor szkoły.
§ 9.
Przeprowadzając kontrolę ocenia się badane dokumenty pod względem:





prawidłowości,
celowości,
legalności,
gospodarności,
rzetelności.
§ 10.
Postanowienia koocowe:
1. Kontrola jest przeprowadzana w oparciu o dokumenty i stan faktyczny.
2. Po przeprowadzeniu kontroli, kontrolujący sporządza dokumentację w formie – wpis do księgi
kontroli, notatki służbowej, protokołu pokontrolnego i protokołów Rady Pedagogicznej
3. Jeżeli kontrola przebiegła sprawnie i nie stwierdzono żadnych zaniedbao lub nadużyd, opis
przebiegu kontroli może byd sporządzony w krótkiej formie.
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, sporządza się protokół z wnioskami pokontrolnymi i w
ciągu 7 dni przedkłada się Dyrektorowi Szkoły.
5. Dokumentacja kontroli – protokoły, notatki jak również Księga protokołów pokontrolnych są
przechowywane w sekretariacie szkoły.
6. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa, kontrolujący ma
obowiązek niezwłocznie powiadomid o tym fakcie dyrektora jednostki zabezpieczając dokumenty i
dowody stanowiące nadużycie.
7. Każda osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli sporządza roczny plan kontroli i
przedstawia go dyrektorowi szkoły.
Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Nr 09/10/11 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 3 w
Piekarach Śl. z dnia 18 października 2010 r.
Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 września 2010 r.