Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

PROJEKT
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia ………
Nr ………………..
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2013
Omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków
do uchwały budżetowej na 2013 rok
wraz z informacją o przychodach i rozchodach i sytuacji finansowej gminy
DOCHODY:
Przystępując do opracowania niniejszego budżetu po stronie
dochodów kierowano się następującymi założeniami:
Dochody z tytułu:
Podatku rolnego - zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena żyta w
pierwszych trzech kwartałach 2012 roku wynosiła 75,86 zł za 1 dt. Rada Gminy
uchwałą Nr XVI/143/12obniżyła do celów ustalenia podatku rolnego na 2013
rok cenę za 1 q żyta o 21,86 zł, do kwoty 54,00 zł za 1 dt .
Podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 135,00 zł.
Do ustalenia wielkości planowanych dochodów z tego tytułu przyjęto ilość ha
przeliczeniowych, po odjęciu przewidywanych ulg i zwolnień ustawowych.
Planuje się polepszenie ściągalności zaległości.
Podatku od nieruchomości - do wyliczenia planowanych wpływów z tego
tytułu przyjęto posiadaną ewidencję oraz stawki podatku wg poniżej
przedstawionego podziału, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Nr XVI/144/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2013 rok.
Roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) Od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni
( obniżenie stawki max , wzrost o 0,03 zł do roku 2012)
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
0,78 zł
4,51 zł
1
( stawka max , wzrost o 0,18 zł do roku 2012)
c) zajętych pod budownictwo rekreacji indywidualnej
i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę rekreacji
indywidualnej
od 1 m2 powierzchni
0,45 zł
(stawka max , wzrost stawki z roku 2012 o 0,02 zł)
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni
0,21 zł
(obniżenie stawki max , wzrost stawki z roku 2012 o 0,01 zł)
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,66 zł
(obniżenie stawki max, wzrost stawki z roku 2012 o 0,03 zł)
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej
17,70 zł
( obniżenie stawki max, wzrost stawki z roku 2012 o 0,70 zł)
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej
10,65 zł
( stawka maksymalna, wzrost o kwotę 2,15 zł)
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,63 zł
(stawka max , wzrost stawki z roku 2012 o 0,18 zł)
e) rekreacji indywidualnej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
7,66 zł
(stawka max , wzrost stawki z roku 2012 o 0,30 zł)
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2powierzchni
4,50 zł
(spełniające wymogi definicji budynku według prawa budowlanego) (obniżenie stawki max , wzrost stawki z roku 2012
o 0,20 zł).
2
3. Od budowli - ich wartości
( stawka max. - na poziomie roku 2012)
2%
Podatku od środków transportu
Do budżetu przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Kłecko Nr XVI/145/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych oraz posiadanej ewidencji.
Wzrost stawek tego podatku w porównaniu do stawek obowiązujących na
terenie gminy w roku 2013 nastąpi przeciętnie o ok. 4 % z uwzględnieniem
rodzaju środków transportu, dopuszczalną masę całkowitą.
Opłata od posiadania psów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy
Kłecko Nr XI/69/07 z 2007 r., która wynosi 25,00 zł od jednego psa. Wielkość
przewidywanego dochodu ustalono na podstawie posiadanej ewidencji.
Na 2013 rok wysokość pozostawiono stawek na poziomie 2007-2012 roku.
Podatku leśnego - plan dochodów ustalono na podstawie posiadanej ewidencji.
W zakresie dochodów przekazywanych gminie przez Urząd Skarbowy:
Podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty
podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto do budżetu
wielkości dochodów zbliżone do przewidywanego wykonania w roku 2012.
Opłaty skarbowej - plan przyjęto szacunkowo na poziomie przewidywanego
wykonania roku 2012.
Opłata za użytkowanie wieczyste zaplanowano na 2013 rok w oparciu o
posiadaną ewidencję.
Opłaty targowej, której dochody przyjęto w oparciu o Uchwałę Rady
Miejskiej Gminy Kłecko z 2007 r. Nr XI/70/07. Stawka dzienna wynosi
25,00 zł .
Czynszów dzierżawny od gruntów przyjęto na podstawie posiadanej ewidencji
gruntów przy zastosowaniu ceny żyta za 1 dt 75,86 zł.
Dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia komunalnego - planuje się
sprzedaż nieruchomości za około 400 000,00 zł. Planowana jest sprzedaż:
mieszkań oraz nieruchomości.
Planowane dochody z mienia komunalnego:
020/02001/0750
700/70005/0470
700/70005/0750
750/75023/0750
801/80101/0750
1 000,00 zł
4 600,00 zł
75 000,00 zł
5 000,00 zł
35 000,00 zł
3
801/80110/0750
921/92109/0750
razem:
1 500,00 zł
4 000,00 zł
126 100,00 zł
Pozostałe dochody z najmu mieszkań komunalnych są przychodem Zakładu
Gospodarki Komunalnej, który administruje tym mieniem (zgodnie z
ustaleniami określonymi w statucie zakładu).
Udziały w podatkach:
•dochodowym od osób fizycznych - wg pisma Ministra Finansów
Nr ST3/4820/9/2012 ustalono dochód gminy z tego tytułu na kwotę
2 286 953,00 zł
•dochodowym od osób prawnych - wg przewidywanych wpływów z tego
podatku w 2012 roku 20 000,00 zł.
Opłaty za zezwolenia na handel napojami alkoholowymi - w wysokości
80.000,00 zł.
Subwencja ogólna – do budżetu przyjęto kwotę zgodnie z pismem Ministra
Finansów Nr ST3/4820/9/2012 w kwotach:
•część oświatowa
6 663 703,00 zł
•część podstawowa
1 856 221,00 zł
•część uzupełniająca
877 889,00 zł
•część równoważąca
111 489,00 zł
Dotacje na realizację zadań zleconych, w kwocie łącznej 2 836 733,00 zł,
zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 oraz
Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/12 (szczegółowo wymienione w
planie finansowym zadań zleconych w załączniku Nr 3).
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych ( par. 2030) w łącznej
kwocie 90 622,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
nr Nr Nr FB.I-3110.108.2012.7 (szczegółowo wymienione w planie dochodów
w załączniku Nr 1).
Wpływy z usług:
- opłat za centralne ogrzewanie zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł
- opłat za usługi opiekuńcze 1 500, 00 zł.
W projekcie dochodów budżetu przyjęto kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji
celowej otrzymanej z powiatu na wykonywanie przez Bibliotekę Publiczną
zadań biblioteki powiatowej.
Dochody na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości:
W dziale 756, rozdziale 75618, par. 0490 zaplanowano dochody z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekty uchwał w sprawie
określenia metody opłaty oraz całej gospodarki odpadami zostały opracowane
4
przez Burmistrza i doręczone radnym. Dochody budżetu gminy z tego tytułu
ustalono szacunkowo na podstawie ewidencji posiadanych przez tut. Urząd. W
projekcie uchwały zaproponowano wybór metody opłaty od gospodarstwa
domowego. Kwota dochodu gminy z tego tytułu w II półroczu 2013 roku
ustalona została w wysokości 587 750,00 zł.
Ogólna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Kłecko na 2013 rok
wynosi 21 125 640,00 zł ogółem, w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
20 725 640,00 zł,
400 000,00 zł.
WYDATKI
Planowane wydatki Gminy Kłecko na 2013 rok wynoszą 20 475 055,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
19 096 241,00 zł,
1 378 814,00 zł.
Relacja zaplanowanych wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi
93,2 %, natomiast majątkowych 6,8 %.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
56 650,00 zł
Spółki wodne
Składka od gruntów będących własnością komunalną na rok 2013 – 50,00 zł.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki razem 20 000,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące w zakresie prac przygotowawczych zmiany infrastruktury
wodociągowo sanitacyjnej 20.000,00 zł.
5
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog.
w tk. zwierząt i prod. poch. zwierzęcego.
Kwota 4.000,00 zł planowana jest na zakup usług w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt.
Izby rolnicze
Przewidywana składka Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej kwota
28 700,00 zł (w wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego).
Pozostała działalność
Różne wydatki w zakresie rolnictwa: ogłoszenia, utylizacja.
Planowana kwota 3 900,00 zł.
LEŚNICTWO
2 000,00 zł
Pozostała działalność
Na zakup drzewek i krzewów celem uzupełnienia zadrzewienia na terenie gminy
w 2013 roku zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
580 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie wsi i miasta
zaplanowano kwotę 480 000,00 zł, z tego:
•zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, koszenie rowów
przydrożnych
•wykonanie projektów i dokumentacji
•nadzór, naprawy i uzupełnienie nawierzchni, remonty dróg, ulic i chodników.
Na wydatki majątkowe w zakresie przebudowy dróg na terenie gminy
zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
86 772,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W kwocie 86 772,00 zł zaplanowano koszty wycen, podziałów, szacunków
nieruchomości, koszty przetargów, koszty sądowe, utrzymanie nieruchomości
6
komunalnych, remonty przystanków, opłaty za przekształcenie gruntów itp.
związane z mieniem komunalnym.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
15 000,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Na prace geodezyjne nie związane z inwestycjami zaplanowano kwotę
15 000,00 zł.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2 571 363,00 zł
Urzędy Wojewódzkie
Wydatki związane z wykonywaniem przez Urząd zadań zleconych z zakresu
administracji państwowej w kwocie 64.200,00 zł.
Zadanie zlecone.
Rady gmin
Kwotę 124.000,00 zł planuje się na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady
Gminy: diety, wydatki rzeczowe – koszty posiedzeń, szkolenia.
Urzędy gmin
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano kwotę
2 571 363,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, podróże
służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, opłata za fax i internet, materiały
biurowe, druki, przepisy prawne, zakup opału, naprawy wyposażenia i sprzętu,
remonty, szkolenia, ubezpieczenie obiektu, uzupełnienie wyposażenia.
W urzędzie zaplanowano środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla
inkasentów podatków i opłat oraz środki na postępowanie sądowe i
egzekucyjne.
W 2013 roku w urzędzie zaplanowano szacunkowo wydatki administracyjne
związane z wprowadzaniem nowego systemu gospodarki odpadami w łącznej
kwocie 120 000,00 zł na cały rok ( wynagrodzenia, pochodne, komputery, druki,
korespondencję, szkolenia, materiały biurowe, egzekucję itp.)
7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki związane z promocją gminy Kłecko zaplanowano na kwotę
15 000,00 zł ( informatory, ogłoszenia).
Pozostała działalność
Kwotę 65 180,00 zł zaplanowano na:
Zwrot kosztów dla sołtysów, jubileusze w USC, składki na rzecz stowarzyszeń
do których należy gmina, współpraca z Gminą Niemiecką Rosche, koszty
wydania gazetki.
URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,KONTR.I O.P. oraz S.
1 281,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Planowane środki w kwocie 1 281,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów
prowadzenia w gminie stałego rejestru wyborców.
Zadanie zlecone.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.
179 800,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne
Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2012 roku zaplanowano
kwotę: 116 400,00 zł, w tym:
utrzymanie budynków OSP , zakupienie paliwa i części do samochodów,
naprawy i utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej, ubezpieczenie obiektów
pojazdów i strażaków, wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach.
Obrona cywilna
Wydatki na funkcjonowanie obrony cywilnej, utrzymanie wyposażenia
magazynu, utylizację zużytego wyposażenia planuje się w kwocie 1 400,00 zł.
Zarządzanie kryzysowe
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego planowana jest w wysokości 62 000,00 zł.
8
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
192 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki Gminy na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w
latach ubiegłych.
RÓŻNE ROZLICZENIA
50 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł zaplanowana w budżecie gminy na
pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
9 661 502,00 zł
Szkoły podstawowe
Środki w kwocie 4 526 266,00 zł zaplanowano na wydatki związane z
działalnością bieżącą szkół podstawowych w Kłecku i Dębnicy, m.in.:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund.
świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, utrzymanie
budynków, zakupy paliwa, podróże służbowe, materiały biurowe i druki,
ubezpieczenie obiektów, pomoce naukowe itp.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki zaplanowano dla klas przedszkolnych w szkołach w Dębnicy w łącznej
kwocie 77 435,00 zł.
Przedszkola
Przedszkola w Kłecku i Działyniu
Planowana kwota wydatków 1 049 613,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne, środki bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, podróże służbowe
9
Dotacje celowe dla miasta Gniezna, na terenie którego uczęszczają do
przedszkoli dzieci z Gminy Kłecko 10 000,00 zł.
Gimnazja
Dotacja dla Spółki z o.o. „EDUKACJA LUBASZ” 820 000,00 zł.
Wysokość dotacji może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MEN-u.
Gimnazjum w Kłecku - wydatki w kwocie 2 484 748,00 zł planuje się
przeznaczyć na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund.
świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, koszty
funkcjonowania, podróże służbowe, materiały biurowe i druki olej opałowy,
ubezpieczenie, pomoce naukowe itp.
Dowożenie uczniów do szkół
Na opłacenie usług przewozowych do szkół i gimnazjum , dowóz osób
niepełnosprawnych do szkół, zakupienie biletów na autobusy liniowe
zaplanowano kwotę 480 000,00 zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowane
w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano w łącznej kwocie
40 765,00 zł.
Stołówki szkolne
Planowane wydatki dotyczą utrzymania stołówki przy Szkole Podstawowej w
Kłecku. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 136 175,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, środki czystości, środki
bhp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pozostała działalność
W łącznej sumie 46 500,00 zł przewiduje się:
1) kwotę 45 000,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla
emerytów i rencistów, byłych nauczycieli,
2) kwotę 1 500,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem członków
komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.
10
OCHRONA ZDROWIA
80 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii
Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii : min.
propagowanie aktualnej wiedzy o zagrożeniach zaplanowano kwotę 7 000,00 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowane wydatki w kwocie 73 000,00 zł związane z profilaktyką
przeciwdziałania alkoholizmowi:
Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w gminnym programie
przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy
o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród
mieszkańców gminy, wypoczynku. Pomoc materialna i organizacyjna, szkolenia
dla rodzin z problemem alkoholowym.
W ramach realizacji programu na zorganizowanie różnych form wypoczynku
dla dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano kwotę rezerwy celowej
30 000,00 zł.
POMOC SPOŁECZNA
3 672 113,00 zł
Rodziny zastępcze
Na wydatki związane z ustanowieniem rodziny zastępczej 2 000,00 zł ze
środków własnych gminy.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zaplanowano kwotę 5 000,00 zł ze środków własnych gminy.
Wspieranie rodziny
Wydatki gminy związane z realizacją programu wspierania rodzin 14 590,00 zł.
11
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Razem planowane wydatki 2 798 932,00 zł.
Środki na obsługę świadczeń rodzinnych przyjęto do planu zgodnie z pismem
Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 2 767 500,00 zł, wraz z 3 % na
koszty obsługi. Wobec powyższego:
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
- 2 686 894,00 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń
80 606,00 zł
zadanie zlecone
oraz
na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego – 31 432,00 zł
zadanie własne.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Kwota planowana na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających
świadczenia:
- 1 722,00 zł – zadanie własne, z dotacji,
431,00 zł – zadanie własne – środki własne,
- 3 752,00 zł – zadanie zlecone.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 142 875,00 zł , z tego:
1) zadania własne (zasiłki okresowe), z dotacji
18 300,00 zł,
2) zadania własne (zasiłki okresowe) ze środków własnych 4 575,00 zł,
3) zadania własne w ramach środków własnych
120 000,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na rok 2013 kwotę
267 200,00 zł, w całości ze środków własnych gminy ( wyliczono szacunkowo
na podstawie posiadanej ewidencji).
Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 22 250,00 zł, w tym:
- 17 800,00 zł – zadanie własne, z dotacji,
4 450,00 zł – zadanie własne – środki własne,
12
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki na utrzymanie OPS w kwocie 388 061,00 zł, w tym: wynagrodzenia i
pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, opłaty
telefoniczne, opłaty pocztowe materiały biurowe, druki, naprawy sprzętu,
przepisy prawne itp.
Wydatki zaplanowano:
1) z dotacji na zadania własne
52 800,00 zł
2) ze środków własnych
335 261,00 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki na wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych na podstawie
umów zleceń planowane na kwotę 23 800,00 zł.
Pozostała działalność
Wydatki związane z utrzymywaniem stanowiska pracy – prac społecznie
użytecznych 1 500,00 zł.
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
1 630 164,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ogółem wydatki 280 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 160 000,00 zł na opracowanie koncepcji w zakresie ochrony
wód gruntowych, zabezpieczenia zamkniętego składowiska odpadów.
- wydatki majątkowe 120 000,00 zł na budowę przyłączy: wodociągowego
i kanalizacji w mieście Kłecku.
Gospodarka odpadami
Wydatki w łącznej kwocie 642 764,00 zł zaplanowano na:
1) wydatki majątkowe – na opracowanie systemu unieszkodliwiania
odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową
zakładu zagospodarowania odpadów, w formie dotacji celowej dla Miasta
Gniezna na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego Lulkowie w wysokości 163 014,00 zł
na rok 2012. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2008-2015.
W związku z postępowaniem przetargowym prowadzonym przez Miasto
Gniezno otrzymaliśmy wstępną planowaną kwotę dotacji Gminy Kłecko
13
na 2013 rok. Na najbliższą sesje przygotowany został projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały z dnia 26 marca 2012 roku. Do projektu budżetu
na 2013 rok wpisano kwotę zgodną z tym projektem uchwały.
2) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na usuwanie
wyrobów zawierających azbest w wysokości 12 000,00 zł.
3) bieżące wydatki związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki
odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości ustalono szacunkowo,
wg posiadanej przez urząd wiedzy. Przyjęto wydatki gminy od 01 lipca 2013
roku, w wysokości 467 750,00 zł.
Oczyszczanie miast i wsi.
Na koszty związane z oczyszczaniem ulic, koszy i przystanków autobusowych
zaplanowano kwotę 85 400,00 zł.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy,
zakup kwiatów zaplanowano łączną kwotę 29 000,00 zł.
Schroniska dla zwierząt
Wydatki związane z pobytem zwierząt w schronisku 60 000,00 zł.
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Na opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy przewiduje się środki w
wysokości 30 000,00 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy zaplanowano kwotę
491 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: oświetlenie uliczne, remonty, pozostałe usługi 349 000,00 zł
2) wydatki majątkowe:
- w kwocie 142 000,00 zł, zgodnie z zawartą
umową na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłecko.
14
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za
korzystanie ze środowiska
Koszty prowizji i opłat bankowych 1 000,00 zł.
Pozostała działalność
Planowane wydatki w zakresie poprawy estetyki gminy 10 000,00 zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
625 300,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 451 300,00 zł, z tego:
1) dotacja dla miejsko gminnego ośrodka kultury ( instytucja kultury) w kwocie:
333 000,00 zł min. na realizację zadań w zakresie kultury min. prowadzenie
w Ośrodku kół zainteresowań, zajęć z wychowania fizycznego itp. dotacja
obejmuje zajęcia z młodzieżą w okresie ferii, przygotowanie, dni Kłecka,
dożynek gminnych, Dnia Seniora, organizowanie konkursów, przeglądów
itp.,
2) utrzymanie świetlic wiejskich 118 300 zł, w tym:
utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, remonty, zakup opału, oleju
opałowego, itp.
Biblioteki
Na dotację dla miejsko gminnej biblioteki ( instytucja kultury) zaplanowano
kwotę 174 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym
funkcjonowaniem Biblioteki w Kłecku, w tym:
wynagrodzenia, pochodne, podróże służbowe, utrzymanie obiektu, zakupienie
książek, materiały i wyposażenie.
Dotacja w kwocie 174 000,00 zł obejmuje:
1) środki ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na podstawie
zawartego porozumienia w sprawie wykonywania zadań biblioteki
powiatowej
50 000,00 zł
2) środki własne gminy
124 000,00 zł.
15
KULTURA FIZYCZNA
1 071 110,00 zł
Obiekty sportowe
Na utrzymanie bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę
37 000,00 zł.
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Rezerwa celowa na wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie gminy Kłecko w formie dotacji udzielanych w wyniku konkursu,
planowana na kwotę ogólną 115.000,00 zł.
Pozostała działalność
Planowane wydatki bieżące w kwocie 63 310,00 zł związane z urządzeniem,
uzupełnieniem placów zabaw oraz terenów wypoczynku na terenie gminy,
utrzymanie kąpieliska w Kłecku i Działyniu, utrzymanie boiska „Orlik 2012”w
Działyniu , boiska w Michalczy.
Wydatki majątkowe – 853 800,00 zł:
- zagospodarowanie terenu budowa kolejnych placów zabaw na terenie gminy
100 000,00 zł,
- realizacja inwestycji: rewitalizacja i odnowa parku miejskiego w Kłecku
( przedsięwzięcie realizowane w ramach WPF), kwota 753 800,00 zł.
Łączna kwota planowanych wydatków 20 475 055,00 zł, w tym:
1)wydatki bieżące 19 096 241,00 zł, w tym:
- dotacje na zadania bieżące
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- obsługa długu
1 349 000,00 zł
9 179 791,00 zł
3 659 489,00 zł
192 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
jednostek budżetowych
4 715 961,00 zł
2) wydatki majątkowe 1 378 814,00 zł.
16
PRZYCHODY I ROZCHODY I SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 roku wyniesie 3 112 000,00 zł,
tj. 14,73 % planowanych dochodów ogółem, w tym:
1) kredyt zaciągnięty na inwestycje komunalne w 2009 roku, kwota
400 000,00 zł, do spłaty w roku 2013,
2) kredyt zaciągnięty na inwestycje komunalne w 2011 i 2012 roku, kwota
2 712 000 zł, do spłaty w latach 2013-2016 ( raty w 2013 roku
250 585,00 zł).
Wobec powyższego rozchody budżetu w 2013 roku wyniosą 650 585,00 zł.
Źródłem spłaty rat kredytów w 2013 roku będą dochody własne budżetu gminy.
Tabelaryczne zestawienia przedsięwzięć wieloletnich oraz wskaźniki z art. 243
ufp przedstawiono w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w załączniku Nr 1.
B u r m i s t r z Gminy Kłecko
inż. Marek Kozicki
17