Uzasadnienie do projektu uchwały Zarządu Województwa

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.500 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę
14.500 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone
w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na terenach niewchodzących w skład obwodów
łowieckich oraz terenach obwodów łowieckich polnych.
2. W planie wydatków w:
1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie przenosi się kwotę
1.000 zł z § 4410 – Podróże służbowe krajowe do § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne
w związku z planowanym udziałem dyrektora Zarządu Melioracji w Europejskim Tygodniu
Regionów i Miast 2016, który odbędzie się w Domu Norweskim w Brukseli,
2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na
wniosek Departamentu Turystyki przenosi się kwotę 33 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych
do § 4430 – Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej
w związku z organizacją imprezy promocyjnej Krainy Kanału Elbląskiego,
3) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie
finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje
się przeniesień między paragrafami wydatków w łącznej kwocie 6.488 zł, w tym z § 4040 –
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (782 zł), § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (2.800 zł)
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne (500 zł) i § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych (2.406 zł) do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z
przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.
Jednocześnie, w związku z przeniesieniem kwoty 2.406 zł z wydatków majątkowych na
bieżące, dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku do budżetu pn. „Zadania
inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” polegających na:
1
a) Zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania
projektowego MapInfo” o kwotę 237 zł do kwoty 22.263 zł,
b) Zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania pn. „Zakup i montaż nowej centrali
telefonicznej” o kwotę 2.169 zł do kwoty 5.831 zł,
4) Dziale 750 – Administracja publiczna
a) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw na wniosek Kancelarii Sejmiku
przenosi się kwotę 20.000 zł z § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych do § 4210
– Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup 200 sztuk Odznak
Honorowych za Zasługi dla województwa,
b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej
przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym
zawarciem umów z ekspertami na sporządzenie i wygłoszenie referatów dotyczących
problematyki rozwoju regionalnego podczas spotkania sieci Regionalnych Obserwatoriów
Terytorialnych z całego kraju i Krajowego Obserwatorium Terytorialnego w Ministerstwie
Rozwoju, które Departament Polityki Regionalnej planuje zrealizować w październiku br.,
c) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu
Koordynacji Promocji przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
5) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała
działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 2.000 zł
z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4380 – Zakup
usług obejmujących tłumaczenia w związku z koniecznością zapewnienia tłumaczenia ustnego
z języka angielskiego podczas konferencji ENCORE w Austrii w dniach 22-24 września
2016 r., której tematem będzie ochrona środowiska w Unii Europejskiej,
6) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym:
a) Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
w Jerzwałdzie przenosi się kwotę 1.599 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz kwotę 115 zł z § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia do § 4480 – Podatek od nieruchomości, zgodnie z bieżącymi
potrzebami jednostki,
b) Welskiego Parku Krajobrazowego, w celu zrealizowania wszystkich niezbędnych
wydatków jednostki, przenosi się:
2
 kwotę 5.861 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 kwotę 1.000 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4410 – Podróże
służbowe krajowe,
 kwotę 270 zł z § 4480 – Podatek od nieruchomości do § 4700 – Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
c) Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach przenosi się kwotę 2.910 zł
z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków na
wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2016 rok
poprzez przesunięcie środków w kwocie 30.750 zł do Działu 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 – Zakup usług pozostałych
z przeznaczeniem na realizację zadania promocyjnego polegających na publikacji materiałów
w miesięczniku „Życie Warmińsko-Mazurskie”.
Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 27.449 zł.
4. W załączniku do budżetu pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących
do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w 2016 roku” w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
w ramach § 2570 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych dokonuje się następujących zmian:
1) Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Wystawa zwierząt hodowlanych”
o 30.000 zł do kwoty 100.000 zł,
2) Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Seminarium „Dziedzictwo kulturowe
kół gospodyń wiejskich na przestrzeni wieków” w ramach jubileuszu 150-lecia KGW”
o 20.000 zł do kwoty 30.000 zł,
3) Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż odmian
ozimych z przeznaczeniem na założenie i prowadzenie demonstracji polowych pn. Wpływ
warunków siedliskowych oraz zabiegów agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej,
pszenżyta ozimego i żyta ozimego odmian zalecanych do uprawy w województwie
warmińsko-mazurskim”, na którego realizację przeznacza się środki w wysokości 10.000 zł.
3