UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXVIII/178/2016 Rady Miejskiej w

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 października 2016
roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie
budżetu Gminy na rok 2016 ze zmianami
1. W § 1, po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu, wprowadza się następujące zmiany:
a. w dziale 600 w rozdz. 60053 zwiększa się o kwotę 2.561 zł plan dochodów z tytułu
otrzymanego odszkodowania za uszkodzony komputer przenośny
b. w dziale 700 w rozdz. 70005 zmniejsza się o kwotę 228 zł plan dochodów z tytułu
wpływów z dzierżawy oraz zwiększa się o kwotę 147.531 zł plan dochodów z tytułu
wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste, wpływów z różnych opłat, sprzedaży mienia
komunalnego oraz pozostałych odsetek
c. w dziale 750 w rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 9.010 zł plan dochodów z tytułu
wpływów z mandatów, pozostałych odsetek i różnych dochodów
d. w dziale 756:
− w rozdz. 75615 zwiększa się o kwotę 100 zł plan dochodów z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat
− w rozdz. 75616 zwiększa się o kwotę 15.500 zł plan dochodów z tytułu wpływów
z opłaty miejscowej, różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat
− w rozdz. 75618 zwiększa się o kwotę 13.062 zł plan dochodów z tytułu wpływów
z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, wpływu z innych lokalnych opłat oraz odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
e. w dziale 801 w rozdz. 80104 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan dochodów Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Pobiednej z tytułu opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan dochodów z tytułu opłat za
korzystanie z wyżywienia
f. w dziale 852 w rozdz. 85212 zwiększa się o kwotę 1.400 zł plan dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
g. w dziale 854 w rozdz. 85412 zwiększa się o kwotę 41,53 zł plan dochodów z tytułu zwrotu
dotacji niewykorzystanych w ubiegłym roku
h. w dziale 900:
− w rozdz. 90002 zwiększa się o kwotę 300 zł plan dochodów z tytułu wpływu z usług
związanych z gospodarką odpadami
− w rozdz. 90019 zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan dochodów z tytułu wpływu
z opłat za korzystanie ze środowiska
2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:
a. w dziale 600:
− w rozdz. 60016 zmniejsza się o kwotę 108.732 zł plan wydatków przeznaczonych
na ustawienie zastępczej kładki na rzece Kwisie w Leśnej oraz zwiększa się o kwotę
8.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie dróg
− w rozdz. 60053 zwiększa się o kwotę 2.561 zł plan wydatków z przeznaczeniem na
naprawę uszkodzonych komputerów przenośnych
b. w dziale 700 w rozdz. 70005 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków
z przeznaczeniem na przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży. W czerwcu br.
rozpoczęto procedurę sprzedaży gruntu gminnego użytkowanego przez właścicieli szeregu
budynków przy ul. Osiedle. Do każdego budynku został wydzielony grunt – w sumie
22 odrębne działki. Kolejnym etapem jest zlecenie dla biegłego rzeczoznawcy
sporządzenie operatów szacunkowych
c. w dziale 710 w rozdz. 71012 zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków
z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne. Powyższa kwota niezbędna
jest do uregulowania stanu prawnego budynku Nowomiejska 32 w Pobiednej. Konieczne
jest również podjęcia działań geodezyjnych w Grabiszycach Dolnych - konieczne jest
wydzielenie gruntu z działki prywatnej zajętej pod drogę gminną
d. w dziale 754 w rozdz. 75412 zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Szyszkowa”. Jednostka aktualnie posiada wysłużony samochód bojowy MAGIRUS rok
prod.1973, który ulega częstym awariom. Aby bezpiecznie eksploatować pojazd niezbędny
jest remont kapitalny głównych podzespołów: skrzynia biegów, układ hamulcowy,
kolumna kierownicza, rozrusznik i sprzęgło. Z szacunków wynika, że taki remont
przekracza wartość pojazdu i jest trudny ze względu na niedostępność części zamiennych.
Zasadnym jest zatem zakup używanego samochodu bojowego z odpowiednimi
parametrami technicznymi, który zapewni bezpieczeństwo strażakom podczas akcji
ratowniczych i właściwą gotowość bojową. Jednostka OSP Szyszkowa w planie działań
kryzysowych Gminy Leśna zabezpiecza odcinek Leśna - Kościelniki w przypadku podjęcia
działań związanych z powodzią oraz usuwania jej skutków. OSP posiada bazę
umożliwiająca magazynowanie sprzętu i stanowi trwałe ogniwo gminnych działań
ratowniczych
e. w dziale 801 w rozdz. 80104 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Pobiednej z przeznaczeniem na zakup środków żywności
f. w dziale 851 w rozdz. 85154 zwiększa się o kwotę 2.460 zł plan wydatków
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W związku z tym, że wpływy
z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 wyniosły 161.755,78 zł,
należało zwiększyć wydatków związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę
1.755,78 zł. Ponadto z rozliczenia wydatków za 2015 rok pozostała do wykorzystania
kwota 703,66 zł
3. Ponadto, w zakresie planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2016 rok, wprowadza się
następujące zmiany:
a. w dziale 900:
− w rozdz. 90003 zmniejsza się o kwotę 400 zł plan wydatków na zakup materiałów
w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki)”
− w rozdz. 90004 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków na zakup materiałów
w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki)”
− w rozdz. 90015 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zadania
inwestycyjnego pn. „Przygotowanie i realizacja budowy oświetlenia drogowego
przy przejściach na pasach (RS Kościelniki)”
b. w dziale 921 w rozdz. 92109:
− zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków przeznaczonych na zadanie
„Dofinansowanie Dożynek Gminnych (RS Stankowice)”
− zwiększa się o kwotę 11.900 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie
„Doposażenie sołectwa w sprzęt i urządzenia służące organizacji imprez
rekreacyjnych i okolicznościowych wspierających zabezpieczenie logistyczne
Gminy (RS Kościelniki)
− zwiększa się o kwotę 1.623 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie
„Inicjatywy kulturalne: festyn, Dzień Dziecka, Dożynki (RS Świecie)”
− zmniejsza się o kwotę 3.701,43 zł plan wydatków przeznaczonych na zadanie
„Realizacja strategii rozwoju wsi (RS Stankowice)”
− zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków z przeznaczeniem na „Utrzymanie
świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)”
− zmniejsza się o kwotę 6.123 zł plan wydatków przeznaczonych na „Wkład własny
do projektu unijnego „budowa wiaty/sceny” (RS Świecie)”
− zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na „Zakup
5 kompletów biesiadnych stół + ławki (RS Świecie)”
− zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków z przeznaczeniem na „Zakup
bemarów (RS Świecie)”
− zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na „Zakup dwóch
namiotów samorozkładający się (RS Świecie)”
− zmniejsza się o kwotę 900 zł plan wydatków przeznaczonych na „Zakup tablicy
informacyjnej (RS Stankowice)”
− zwiększa się o kwotę 4.601,43 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne pn. „Modernizacja toalet w budynku świetlicy wiejskiej
w Stankowicach (RS Stankowice)”
− zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków przeznaczonych na zadanie
inwestycyjne pn. „Urządzenie miejsca spotkań wypoczynku dla mieszkańców
sołectwa (RS Kościelniki)”.