pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 30 czerwca 2016 r.
PS-II.431.5.1.2016.MB
Szanowny Pan
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
I.
Część ogólna
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
2. Temat kontroli:
Efektywność wydatkowania środków z budżetu państwa w ramach koordynacji
systemu zabezpieczenia społecznego w 2015 r.
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2015, poz. 525 z późn. zm.)
4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:
Od 21 czerwca do 30 czerwca 2016 r.
5. Okres objęty kontrolą:
2015 rok.
6. Kierownik jednostki kontrolowanej:
Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.
7. Skład Zespołu kontrolnego:
- Mirosław Bigot – starszy specjalista Wydział Polityki Społecznej,
- Jarosław Rutkowski – inspektor wojewódzki Wydział Polityki Społecznej,
- Edward Rzeczycki – inspektor wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu.
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
8. Informacje wstępne:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje zadanie zlecone z zakresu
koordynacji zabezpieczenia społecznego na podstawie § 33.1 pkt. 7 Uchwały
Nr 252/24/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego oraz realizuje zadanie zlecone z zakresu ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016,
poz. 195) na podstawie Uchwały Nr 429/139/16 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
II.
Ustalenia:
Ustalenia merytoryczne właściwe dla Wydziału Polityki Społecznej:
1. Wydajność pracowników i liczba spraw:
W
związku
z
przeprowadzoną
analizą
sprawozdawczą
oraz
zgodnie
z definiowaniem zawartym w pkt. 3 objaśnień do sprawozdania w Rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych (Dz. U. z 2015 poz. 2335), ustalono ilość spraw ogółem 11 077
w 2015 r. uwzględniając części A, B i C sprawozdania przy użyciu
metodologicznym liczenia spraw na wnioski objęte odrębnym postępowaniem
administracyjnym, jako oddzielnej sprawy, okresowość zasiłków, ilości zapytań
o zachodzenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, spraw
wszczętych w ramach wyniku odwołania, prowadzonych postępowań o nienależne
pobrane świadczenia.
Analizując fluktuację kadrową w Referacie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego ustalono poziom zatrudnienia w etatach (18,5 etatu przez – 5 miesięcy;
19,5 etatu przez 7 miesięcy) w 2015 r. W związku z tym uśredniono ilość
zatrudnionych pracowników na 19,08 etatów. Przeliczając przeciętną miesięczną
liczbę spraw przypadających na jednego pracownika uwzględniono 11 077
spraw/19,08 etatów/12 miesięcy = 48,37 spraw miesięcznie przypada na jednego
pracownika,
łącznie
z
2
pracownikami
na
stanowiskach
pomocniczych
(sekretarka, archiwista).
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 2 z 12
2. Oprogramowania i sprzęty:
Wszyscy pracownicy Referatu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
mają wyposażone stanowiska pracy w zestawy komputerowe oraz dostęp do 7
drukarek, 1 skanera, 1 faxu i oprogramowania Sygnity „Świadczenia rodzinne”.
Oprogramowanie zostało zakupione od Sygnity SA z siedzibą w Warszawie
na podstawie umowy nr 408/u/437/ROPS/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w kwocie
9900 zł.
Nadmienić należy, że Sygnity SA jest jedynym dostawcą, który posiada aktualną
homologację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie.
Sprzęt komputerowy jest rozmieszczony w kilkuosobowych pokojach.
3. Szkolenia:
W dniu 10 sierpnia 2015 r. w Gdańsku - 8 pracowników Referatu
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego uczestniczyło w szkoleniu
nt.
„Ustawa
o
świadczeniach
rodzinnych,
aktualności-nowelizacje”.
Analizując dokumenty źródłowe za 2015 r. i tematykę szkolenia ustalono,
że było ono zasadne i zgodne z wykonywanym zadaniem zleconym w ramach
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także zgodne z zakresami
obowiązków pracowników.
4. Liczba rodzin wg stanu na dzień 20 czerwca 2016 r.:
Liczba wniosków 4120 w sprawach o świadczenia rodzinne za okres
od dnia 1 stycznia 2015 r. do 20 czerwca 2016 r.
Wskazane dane dotyczą liczby spraw administracyjnych rozumianych jako:
jeden wniosek w sprawie ustalenia prawa
do świadczenia rodzinnego
(zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie
rodzicielskie
itp.
traktowane
są
jako
jedna
sprawa
administracyjna)
stanowi 1 sprawę administracyjną.
Nie można traktować spraw o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
jako „w tym” z uwagi na fakt, iż stanowią odrębne sprawy administracyjne,
prowadzone
na
mocy
innej
ustawy,
tj.
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
ustawy
z
dnia
ustawy
w wychowywaniu dzieci
(Dz.U. z 2016, poz. 195). Do Referatu koordynacji systemów zabezpieczenia
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 3 z 12
społecznego w okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 20 czerwca 2016 r. wpłynęło
łącznie 3040 wniosków o świadczenia wychowawcze, z tego rozpatrzono 404
wnioski i wydano decyzje.
Natomiast liczba 404 to wydane decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego.
Ustalenia merytoryczne właściwe dla Wydziału Finansów i Budżetu:
Finansowe rozliczenie zadania
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych
z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
Marszałek Województwa Pomorskiego otrzymał w 2015 r. dotację z budżetu państwa
w kwocie 1.300.400,00 zł, którą wydatkował do wysokości 1.300.329,07 zł.
Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiało
się następująco:
Rozdział
§
Plan
Wykonanie
85212
4010
863.863,00
863.863,00
4040
58.220,00
58.219,06
4110
153.000,00
153.000,00
4120
19.000,00
19.000,00
4210
51.893,00
51.889,32
4260
7.500,00
7.500,00
4300
139.000,00
139.000,00
4360
3.080,00
3.080,00
4520
284,00
283,84
4610
2.000,00
1.933,85
4700
2.560,00
2.560,00
Razem:
1.300.400,00
1.300.329,07
Tabelę sporządzono w oparciu o dane wykazane w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 roku.
Analogiczne dane wykazał Urząd Marszałkowski w sprawozdaniu Rb-28S
z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej za 2015 roku
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 4 z 12
w rozdziale 85212, tj. nie wykazał w tym rozdziale wydatków związanych z realizacją
przedmiotowego zadania, finansowanych ze środków własnych.
Na
pytanie
kontrolującego,
czy
Marszałek
Województwa
Pomorskiego
współfinansował ze środków własnych realizację zadań związanych z koordynacją
systemu zabezpieczenia społecznego, wykonywanych przez ROPS, jeżeli tak,
to w jakim rozdziale zostały ujęte wydatki w ewidencji księgowej, jaka to była kwota
i czego dotyczyły wydatki, Pani Katarzyna Weremko, zastępca Dyrektora ROPS
poinformowała: (…) Marszałek Województwa Pomorskiego w 2015 r, dofinansował
realizację zadania ze środków własnych Województwa w łącznej kwocie 39.221,04 zł.
Dofinansowane zostały nagrody uznaniowe dla pracowników Referatu Świadczeń
Rodzinnych ROPS oraz pozostałe wydatki bieżące dotyczące usług pocztowych,
eksploatacji zajmowanych pomieszczeń oraz usług telekomunikacyjnych (§ 4010 –
32.237,41 zł, § 4110 – 4.513,90 zł, § 4120 – 448,50 zł, § 4260 – 520,62 zł, § 4300 –
1495,98zł,
§
4360
–
4,63
zł).
Powyższy
wydatek
z
uwagi
na
fakt,
iż dotyczył środków własnych został ujęty w ewidencji księgowej w rozdziale 75018 –
urzędy
marszałkowskie
i
analogicznie
wykazany
w
sprawozdaniu
Rb-28S.
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
Z dotacji z budżetu państwa sfinansowana wynagrodzenia pracowników Referatu
Świadczeń Rodzinnych, realizujących wyłącznie zadanie związane z koordynacją
systemu zabezpieczenia społecznego w kwocie 863.863,00 zł. oraz dodatkowe
wynagrodzenia roczne w wysokości 58.219,06 zł. Pochodne od wynagrodzeń
(składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy) sfinansowano z dotacji
w kwocie 172.000 zł.
Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów źródłowych, dotyczących
wypłaconych wynagrodzeń (ewidencja księgowa) oraz zestawienia zbiorczego,
sporządzonego na potrzeby kontroli przez Panią Katarzynę Weremko, sporządzono
poniższą tabelę, obrazującą stan zatrudnienia w poszczególnych miesiącach
oraz wypłacone wynagrodzenia w podziale na: wynagrodzenia brutto, dodatki
do wynagrodzeń oraz nagrody:
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 5 z 12
Wykonane
wynagrodz
enia
pracownikó
w brutto
bez
dodatków
Dodatki
(funkcyjny,
premia
motywacyj
na,
ekwiwalent
za urlop)
Średnie
wynagrodzenie
z dodatkami
( 4+6+7)
Nagrody
6
7
Miesiąc
Liczba
pracowników
realizująca
zadania
Liczba
etatów
realizujących
zadanie
1
2
3
4
Styczeń
19
18,5
60.966,76
2.115,50
3.409,85
Luty
20
19,5
65.233,56
2.115,50
3.453,80
Marzec
19
18,5
60.785,39
2.056,33
3.396,85
Kwiecień
19
18,5
62.669,91
2.235,50
3.508,40
Maj
19
18,5
61.434,01
3.059,00
3.500,25
Czerwiec
20
19,5
63.859,77
3.059,00
3.431,73
Lipiec
20
19,5
61.847,66
4.702,20
3.328,55
Sierpień
19
18,5
61.139,81
3.059,00
3.470,20
Wrzesień
20
19,5
66.816,57
3.059,00
3.583,36
Październi
20
19,5
65.503,12
2.886,50
3.419,48
Listopad
20
19,5
62.001,41
2.910,17
3.328,80
Grudzień
20
19,5
63.588,54
3.059,00
3.328,80
Razem
235
229
755.846,5
34.316,70
5
36.390,00
k
48.840,00
85.230,00
1
Łącznie wynagrodzenia
875.393,21
poz. 4 + 5 + 7
Średnie wynagrodzenie miesięczne
3.823,34
Ujęte w powyższej tabeli dodatki do wynagrodzeń obejmowały:
-
dodatki funkcyjne dla 3 osób (Kierownik Referatu oraz 2 głównych specjalistów
koordynatorów zespołu) w łącznej kwocie 16.875,50 zł, co stanowiło średnią
miesięczną na jedną osobę w wysokości 468,76 zł,
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 6 z 12
-
premie motywacyjne/uznaniowe dla 2 osób (jedna osoba przez cały rok,
druga od maja) w łącznej kwocie 15.798,00 zł, co stanowiło średnią miesięczną na
jedną osobę w wysokości 789,90 zł,
-
ekwiwalent za urlop wypłacony jednorazowo jednej osobie w kwocie 1.643,20 zł.
Ponadto w lipcu 2015 r. wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 20.707,20 zł.
Średnia kwota wypłaconych nagród na 1 pracownika w 2015 r. wyniosła 4.466,98 zł
brutto (nagrody wypłacone były w 2 transzach).
Łącznie Urząd Marszałkowski na wypłatę wynagrodzeń przeznaczył kwotę 896.100,41 zł,
z czego z dotacji z budżetu państwa sfinansował kwotę 863.863,00zł, a ze środków
własnych 32.237,41 zł.
Powyższe zestawienia wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń Dyrektora ROPS i jego
Zastępcy, które w pełnej wysokości zostały sfinansowane ze środków własnych
Województwa.
W 2015 r. podwyżkami objęto 4 pracowników:
-
od 1 kwietnia 2015 r. 3 pracowników otrzymało podwyżki w związku z koniecznością
wyrównania wynagrodzenia w stosunku do pozostałych pracowników o podobnym
stażu i doświadczeniu:
- 1 pracownik – 300,00 zł,
- 2 pracowników – po 200,00 zł,
-
od 1 sierpnia 2015 r. 1 pracownik otrzymał podwyżkę w kwocie 150,00 zł,
w związku z zakończoną umową o pracę zawartą na czas zastępstwa i zawartą nową
umową na czas określony w wyniku naboru na nowe stanowisko pracy.
Na podstawie dokumentów źródłowych ustalono, że na dodatkowe wynagrodzenia roczne
wydatkowano kwotę 58.219,06 zł., w całości sfinansowaną z dotacji z budżetu państwa,
natomiast na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano w 2015 r.
kwotę 176.962,50 zł, z czego z dotacji z budżetu państwa sfinansowano 172.000,00 zł,
a ze środków własnych 4.962,50 zł.
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 7 z 12
2. Korespondencja krajowa oraz zagraniczna
Wydatki poniesione w 2015 r. na wysyłkę korespondencji wyniosły 137.621,73 zł, z tego:
-
przesyłki krajowe - 50.618,93 zł.,
-
przesyłki zagraniczne - 87.002,80 zł.
Liczbę wysyłanej korespondencji i kwoty poniesionych wydatków w poszczególnych
miesiącach przedstawiono w poniższej tabeli:
Miesiąc
1
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem:
Ilość wysłanej korespondencji
2
1.445
1.480
1.807
1.858
1.908
1.694
1.710
1.169
1.468
1.632
1.527
1.619
19.317
Kwota wydatku ogółem
3
11.377,05
10.732,15
12.929,85
12.979,70
13.297,65
12.317,90
12.511,75
9.192,25
10.200,75
11.266,90
10.392,40
10.423,38
137.621,73
Z dotacji z budżetu państwa sfinansowano koszty wysyłki w wysokości 136.125,81 zł,
natomiast ze środków własnych w wysokości 1.495,92 zł.
Jednostka nie prowadziła szczegółowych rejestrów korespondencji, umożliwiających
ustalenie
kosztów
korespondencji
wysłanych
do
beneficjentów
i
urzędów.
W związku z powyższym kontrolujący poprosił o oszacowanie procentowe liczby
korespondencji krajowej wysyłanej do każdej z tych grup odbiorców. W odpowiedzi Pani
Katarzyna Weremko – Z-ca Dyrektora ROPS poinformowała: Na podstawie raportów
generowanych z systemu intra DOK wykorzystywanym przez Urząd Marszałkowski,
szacunkowe ilości wysyłanej korespondencji przedstawiają się następująco:
 25% korespondencja krajowa kierowana do urzędów;
 75% korespondencja krajowa kierowana do beneficjentów prywatnych
Ustalono również, że korespondencja wysyłana była codziennie, jednakże Urząd
Marszałkowski przy wysyłaniu korespondencji do urzędów nie korzystał z platformy
e-PUAP, z wyjątkiem jednego przypadku. Na pytanie kontrolującego o przyczynę tej
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 8 z 12
sytuacji, Pani Weremko wyjaśniła: W 2015 roku platforma e-PUŁAP miała ograniczoną
dostępność. Można było przesyłać dokumenty do 3,5 MB. W przypadku korespondencji
dot. świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
często wiązało to się z dużymi plikami (scany, formularze, itp.), które przekraczały limit
3,5 MB.
W związku z tym nie było możliwości technicznych przesyłania takich dokumentów.
Ponadto platforma e-PUAP często pokazywała liczne błędy. (…) ROPS w chwili obecnej
dysponuje Oprogramowaniem do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy SYGNITY,
która jako jedyna posiada świadectwo zgodności dla ww. oprogramowania na poziom
województwa. Niestety oprogramowanie to nie jest kompatybilne z platformą e-PUŁAP.
Aby przesłać dokument e-PUAPem należy ponownie założyć sprawę, co wiąże się
z
nałożeniem
na
pracowników
kolejnego
zadania
związanego
z
ponownym
wprowadzaniem danych i powielaniem czynności. (…).
3. Koszty utrzymania i/lub najmu lokalu
Pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych zajmowali 7 pomieszczeń o łącznej
powierzchni 114,45 m2 w budynku, będącym w trwałym zarządzie Urzędu
Marszałkowskiego. Opłaty za trwały zarząd nie obciążały kosztów realizacji
przedmiotowego zadania.
Z dotacji z budżetu państwa w 2015 r. zostały sfinansowane następujące wydatki
w łącznej wysokości 8.021,15 zł, związane z utrzymaniem lokalu:
-
centralne ogrzewanie (§ 4260)
-3.375.49 zł.,
-
energia elektryczna (§ 4260)
-3.957,64 zł.,
-
dostawa wody (§ 4260)
- 166,87 zł,
-
odprowadzenie ścieków (§ 4300)
- 237,31 zł.,
-
wywóz nieczystości (§ 4520)
- 283,84 zł.
Powyższe opłaty za media, w odniesieniu do kontrolowanego zadania, naliczane były
comiesięcznie na podstawie otrzymanych faktur, proporcjonalnie do zajmowanej
powierzchni.
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 9 z 12
4. Usługi zewnętrzne
Z wyjątkiem opisanych wyżej opłat za media, z dotacji z budżetu państwa w 2015 r.
sfinansowano jedynie usługę sprzątania pomieszczeń w kwocie łącznej 2.636,88 zł
(§ 4300), obliczoną na podstawie wystawianych comiesięcznie faktur, proporcjonalnie
do zajmowanej powierzchni.
ROPS nie ponosił wydatków na tłumaczenia, gdyż były one wykonywane we własnym
zakresie.
5. Koszt oprogramowania i sprzętu
W 2015 r. z dotacji z budżetu państwa sfinansowano zakup następującego sprzętu
i oprogramowania za łączną kwotę 33.985,44 zł:
-
oprogramowania oraz licencji na korzystanie z oprogramowania do Obsługi
Świadczeń Rodzinnych z modułem windykacji. Zakup zrealizowano na podstawie
umowy nr 408/u/437/ROPS/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. zawartej z firmą Sygnity
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na zakup w/w oprogramowania
wraz z utrzymaniem od 01.01 do 31.12.2015 r. Ustalone wynagrodzenie wyniosło
9.900,00 zł brutto.
-
oprogramowania biurowego i licencji MVLSD OffisStd 2016 SNG MVL 6 szt. -7.055,28 zł.
-
6 zestawów komputerowych za łączną kwotę 17.030,16 zł.
6. Szkolenia
W 2015 r. z dotacji z budżetu państwa zakupiono 1 szkolenie pt. „Świadczenia rodzinne –
nowelizacja – aktualności” Na powyższy cel jednostka wydatkowała kwotę 2.560,00 zł.
W
szkoleniu
brało
udział
8
pracowników
Referatu
Świadczeń
Rodzinnych.
Koszt szkolenia na jednego uczestnika wyniósł 320,00 zł brutto.
Szkolenie
przeprowadził
Ośrodek
Twórczej
Interwencji
„OTI”
z
Krakowa
w dniu 10 sierpnia 2015r. w Domu Technika NOT w Gdańsku. Szkolenie trwało 5 godzin.
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 10 z 12
7. Pozostałe wydatki
Pozostałe wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, na łączną kwotę 22.917,73 zł
obejmowały:
-
zakup mebli biurowych - 3.665,40 zł,
-
zakup art. biurowych ( koperty, papier do ksero, długopisy itp.) - 14.238,48 zł,
-
opłaty za usługi telefoniczne - 3.080,00 zł,
-
koszty komornicze związane z windykacją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
od 44 dłużników - 1.933,85 zł.
III.
Ocena skontrolowanej działalności:
Poprawność realizacji zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu ustawy
o świadczeniach rodzinnych oceniono pozytywnie z uwagi na brak wystąpienia
uchybień oraz nieprawidłowości w pobranych dowodach z kontroli zgodnie z § 15.1.
Zarządzenia Nr 47/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie
kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego.
IV.
Zalecenia i wnioski:
W wyniku analizy zgromadzonych dowodów z kontroli, realizacja zadania zleconego
przez administrację rządową z zakresu świadczeń rodzinnych przebiegała w sposób
prawidłowy.
W związku z tym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.
V.
Tabelaryczne ujęcie efektywności wydatkowania środków z budżetu państwa
w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w 2016 r.:
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 11 z 12
Liczba pracowników
Roczne wydatki na wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenie pracownika, w tym
Wynagrodzenia brutto brutto:
- przeciętne nagrody
- dodatki
- wynagrodzenie z dotacji
- wynagrodzenie ze środków marszałka
- czy były podwyżki (jeżeli tak, to proszę je opisać w uwagach)
Roczne koszty korespondencji, w tym:
-korespondencja krajowa, w tym
- do obywateli
Korespondencja
UWAGI
Średnie miesięcznie w przeliczeniu na pełne etaty
19,08 etatu
954 319,47 zł (z DWR);
896 100,41 zł (bez DWR)
4 077,62 zł (z DWR);
3 823,34 zł (bez DWR)
4 466,98 zł
1 798,57 zł
922 082,00 zł
32 237,41 zł
TAK
137 621,73 zł
Z uwzględnieniem nagród i dodatków
Na osobę w roku
z DWR
4 pracowników otrzymało podwyżki w kwocie od 150 zł do 300 zł
Ilość wysłanej korespondencji ogółem w 2015 roku - 19 317 szt.
50 618,93 zł
Brak danych
-
- do gmin
- korespondencja zagraniczna
Czy stosowana jest elektroniczna wysyłka (np. poprzez ePUAP)
Roczne koszty wynajmu
- w tym koszt 1 m2 na miesiąc
Roczne koszty utrzymania
Wynajem, utrzymanie lokalu
Powierzchnia zajmowanych pomieszczeń
Liczba m2 przypadających na pracownika
Brak danych
87 002,80 zł
Nie jest stosowana elektroniczna
wysyłka
0
W 2015 r. jeden raz wysłano korespondencję przez ePUAP
0
8 021,15 zł
Opłaty za media
114,45 m2
5,72 m2
2
Wydajność pracowników,
liczba spraw
Usługi zewnętrzne
Przeciętny koszt wynajmu m na rynku
Liczba spraw ogółem w roku
11 077
Przeciętna miesięczna liczba spraw przypadających na 1 pracownika
48,37
Czy sprawy rejestrowane są zgodnie z definicją zawartą w objaśnienia do
sprawozdania rzeczowo finansowego z wykonywania zada z zakresu świadczeń
rodzinnych zawierając informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego
Rodzaje usług zewnętrznych
Łączne roczne koszty
TAK
Sprzątanie pomieszczeń
2 636,88 zł
Liczba sprzętu (komputerów, drukarek, faxów itp.)
23 zestawy komputerowe, 7 drukarek,
1 skaner i fax.
Rodzaj i liczba używanych oprogramowań
1 szt. oprogramowania Sygnity
"Świadczenia rodzinne", 6 szt.
oprogramowania biurowego i licencji
MVLSD OfficesStd 2016 SNG MVL,
6 zestawów komputerowych
Oprogramowania, sprzęty
Roczne koszty użytkowania/ zakupu
Roczna liczba szkoleń
Koszty szkoleń
Koszty szkoleń w przeliczeniu na pracownika
Szkolenia
Czy szkolenia były zasadne, związane z wykonywanymi zadaniami
Liczba rodzin, wobec których ustalona jest koordynacja świadczeń rodzinnych
- w tym liczba rodzin, wobec których ustalona jest również koordynacja
Liczba rodzin wg stanu na dzień
świadczenia wychowawczego
20 czerwca
Liczba rodzin, wobec których ustalona jest wyłącznie koordynacja świadczenia
wychowawczego
33 985,44 zł
1
2 560,00 zł
Wszyscy pracownicy mają wyposażone stanowiska pracy w zestawy
komputerowe z oprogramowaniem Sygnity "Świadczenia rodzinne"
Szkolenie zrealizowane dnia 10.08.2015 r. (10.00 - 15.00)
W szkoleniu "Świadczenia Rodzinne - aktualności- nowelizacje"
320,00 zł biorącego udział w szkoleniu zorganizowanym w Gdańsku dn. 10.08.2015 r. brało udział 8
(8 osób); 134,17 zł realizującego zadanie pracowników Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Społecznego ROPS.
Udział pracowników ROPS w szkoleniu był zasadny z uwagi na ich
realizację licznych postępowań administracyjnych w
przedmiotowym zakresie.
TAK
4 120 wniosków
Liczba wniosków, wobec których ustalona jest koordynacja
świadczeń rodzinnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do 20.06.2016 r.
-
3 040 wniosków
Liczba wniosków, wobec których ustalona jest koordynacja
świadczenia wychowawczego za okres od dnia 01.04.2016 do
20.06.2016 r.
WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: tel.: 583 077 287, fax: 583 014 337
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 12 z 12