Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania
Jakością i Środowiskiem
zgodnego z wymaganiami norm:
PN – EN ISO – 9001 : 2001
PN - EN ISO – 14001 : 2005
Zatwierdził:
Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
Kamrowski Janusz
1/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
1. Zakres obowiązywania Księgi Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Niniejsza Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem obowiązuje w Zakładzie Kowalstwa
Artystycznego – Zbigniew Felski, zlokalizowanego w Brusach przy ul. Młyńskiej 23 i obejmuje procesy
realizowane w: kuźni, szlifierni, spawalni, hali maszyn, hali z laserem, oczyszczalni strumieniowo-ciernej, lakierni
proszkowej, pakowalni i biurach. Nie zastosowano wyłączeń wymagań PN-EN ISO 9001:2001 oraz
PN-EN ISO 14001:2005
2. Definicje
Stosowany w Księdze Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, procedurach i instrukcjach termin
„system zarządzania jakością i środowiskiem” należy rozumieć jako zintegrowany System Zarządzania Jakością
i System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz
PN-EN ISO 14001:2005.
3. Stosowane skróty
•
•
•
•
KAZF = Zakład Kowalstwa Artystycznego – Zbigniew Felski w Brusach
ISO 14001 = PN-EN ISO 14001:2005
ISO 9001 = PN-EN ISO 9001:2001
SZJiŚ = System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
4. Przewodnik dla systemu zarządzania jakością i środowiskiem
4.1 Wymagania ogólne; Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja.
Niniejsza księga systemu zarządzania jakością i środowiskiem opisuje, w jaki sposób w KAZF został
wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania jakością i środowiskiem spełniając wymagania normy
ISO-14001:2004 i ISO 9001:2000
Zapewnia, że:
- wyroby i obsługa klienta oferowane przez zakład spełniają wymagania w/w norm
międzynarodowych i specyfikacji.
- zidentyfikowano procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i środowiskiem w zakładzie.
- określono przebieg tych procesów, ich kryteria i wzajemne oddziaływanie.
- zapewniono zasoby i informację do przebiegu, monitorowania, analizowania procesów i ich
ciągłego doskonalenia.
- zostały określone uprawnienia, odpowiedzialność i zakomunikowane załodze.
4.2 Polityka zarządzania jakością i środowiskiem; Zaangażowanie kierownictwa, doskonalenie.
Najwyższe kierownictwo jest zaangażowane w tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania jakością i
środowiskiem oraz bierze udział w ciągłym doskonaleniu jego skuteczności.
Skuteczność zarządzania jakością i środowiskiem jest ciągle doskonalona poprzez wykorzystanie polityki,
celów, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych, a także przeglądu zarządzania.
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
2/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
Brusy 10.09.2004r.
Polityka Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Zakładu Kowalstwa Artystycznego
Zbigniewa Felskiego.
Zakład zajmuje się produkcją kilkuset różnych wyrobów ze stali na drodze obróbki
mechanicznej i cieplnej. Nasza działalność związana jest przede wszystkim z takimi
procesami jak: grzanie w palenisku kuziennym, spawanie, cięcie laserem, malowanie
proszkowe, czyszczenie elementów stalowych oraz z procesami pomocniczymi:
ogrzewaniem opartym na kotłowni olejowej, gospodarce olejami, gospodarce
odpadami i transportem.
Wśród
wyrobów
znaczną
pozycję zajmują
zestawy
kominkowe,
elementy
ogrodzeniowe, kraty, balustrady, pergole, itp.
Kierownictwo firmy zobowiązuje się do zaspakajania oczekiwań i potrzeb klientów
poprzez wytwarzanie i sprzedaż wyrobów o wymaganej jakości a także respektowania
prawa o ochronie środowiska. Naszą intencją jest ciągłe doskonalenie systemu
zarządzania jakością i środowiskiem mające na celu stałe podnoszenie poziomu
zadowolenia klienta z jakości naszych wyrobów i zmniejszenie negatywnego
oddziaływania na środowisko. W związku z tym podejmujemy systematyczne działania
zmierzające do:
•
ulepszenia technologii w celu poprawy jakości i zminimalizowania emisji:
hałasu, pyłów, itp.
•
podniesienia świadomości projakościowej i proekologicznej pracowników i
firm współpracujących.
•
minimalizacji odpadów i prawidłowej gospodarki nimi,
•
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej,
Działalność naszego zakładu będzie ukierunkowana na ciągłe doskonalenie systemu
zarządzania i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska. Na realizację celów i
rozwój Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zapewniamy odpowiednie
środki.
Zbigniew
Felski
Właściciel
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
3/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
4.3 Planowanie
4.3.1 Aspekty środowiskowe; Orientacja na klienta, określenie i przegląd wymagań dotyczących wyrobu.
Pierwotna identyfikacja aspektów środowiskowych związanych z działalnością i wyrobami KAF miała
miejsce podczas wstępnego przeglądu środowiskowego przeprowadzonego w II i III kwartale 2001 roku na etapie
wdrażania systemu zarządzania środowiskowego. W trakcie wstępnego przeglądu środowiskowego zidentyfikowano
procesy, wyroby i usługi związane z działalnością KAF, które mają lub mogą mieć wpływ na środowisko. Dla
zidentyfikowanych procesów, wyrobów i usług określono aspekty środowiskowe oraz oddziaływania na
środowisko. Informacje te zostały zestawione w Rejestrze Aspektów Środowiskowych (Z – 01/P – 01 KA).
Wszystkie zidentyfikowane aspekty środowiskowe poddaje się ocenie mającej na celu wyselekcjonowanie
znaczących aspektów środowiskowych. Sposób oceny znaczenia aspektów środowiskowych polega na ocenie
oddziaływania na środowisko związanego z danym aspektem oraz ocenie oddziaływania na ogólną sytuację firmy.
Obydwa te kryteria mieszczą się w przyjętym kryterium prawnym, wg którego określa się, czy dane
oddziaływanie/dany aspekt regulowane jest przez przepisy ochrony środowiska i wiążą się z tym dla zakładu jakieś
problemy. Ponadto przyjęto kryterium czysto środowiskowe oceniając zagrożenie środowiskowe oraz kryterium
czysto biznesowe oceniając koszty związane z aspektem/oddziaływaniem.
Przyjmując skalę oceny od 1 do 3, wynik oceny umieszcza się w tabeli – Rejestrze oceny aspektów
środowiskowych (Z – 02/P – 01 KA).
Kryterium oceny:
3 – wówczas gdy jest regulowany przez przepisy prawa,
2 – wówczas gdy jest opatrzony umowami,
1 – pozostałe,
Aspekt uznawany jest za znaczący wówczas, gdy:
•
jest regulowany przez przepisy prawne
lub
•
iloczyn punktów w ocenie jest większy lub równy 8.
Aktualizacja Rejestru aspektów środowiskowych i Rejestru oceny aspektów środowiskowych jest
dokonywana podczas:
a)
zakupu nowego surowca,
b)
zmiany procesu technologicznego,
c)
wdrożenia nowego wyrobu,
d)
wejścia w życie nowych przepisów prawnych,
e)
zakupu nowych maszyn i urządzeń,
f)
co najmniej raz w roku
a także w związku ze spostrzeżeniami z inspekcji uprawnionych organów i auditów systemu zarządzania
jakością i środowiskiem oraz w związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi.
Najwyższe kierownictwo zapewnia, że wymagania klienta zostały określone, udokumentowane i są
spełniane w celu zwiększenia zadowolenia klienta, a także są zgodne z wymaganiami ustawowymi i przepisami
dotyczącymi wyrobu.
Zakład przeprowadza przeglądy każdej oferty, umowy lub zamówienia, aby zapewnić, że zostaną
prawidłowo zinterpretowane, a przyjęte zostają tylko te oferty, zamówienia, które mogą być zrealizowane i
spełnią wszystkie wymagania klienta.
Odpowiedzialność za prowadzenie i aktualizację Rejestru aspektów środowiskowych i Rejestru oceny
aspektów środowiskowych spoczywa na Administratorze SZJiŚ.
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
4/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
4.3.2 Wymagania prawne i inne
Przez wymagania prawne i inne rozumie się:
a) Ogólnie obowiązujące w Polsce środowiskowe i jakościowe wymagania prawne, np:
•
umowy międzynarodowe (ratyfikowane przez parlament),
•
ustawy (uchwalane przez parlament),
•
rozporządzenia (wydawane przez odpowiednich ministrów),
•
zarządzenia (wydawane przez dyrektorów urzędów centralnych).
Wszystkie te wymagania publikowane są w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim.
b) Przepisy obowiązujące w danym regionie lub gminie. Są to przede wszystkim:
•
rozporządzenia wojewody publikowane w dzienniku urzędowym wojewody,
•
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny w urzędzie gminy,
•
uchwały gminy dostępne w gminie.
c) Indywidualne wymagania określone w odpowiednich decyzjach administracyjnych w tym m.in. w:
•
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
•
decyzji o pozwoleniu na budowę,
•
decyzji ustalającej rodzaje i ilości pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza,
•
pozwoleniu wodnoprawnym,
•
zezwoleniach lub uzgodnieniach związanych z gospodarką odpadami.
d) Pozostałe wymagania mające kontekst środowiskowy mogą wynikać z innych źródeł, którymi mogą
m.in. umowy cywilno-prawne np:
•
umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na pobór wody i zrzut ścieków,
•
umowa z przedsiębiorstwem wywożącym odpady na odbiór odpadów,
•
umowa z odbiorcą odpadów niebezpiecznych.
być
Administrator SZJiŚ jest odpowiedzialny za:
•
prawidłową identyfikację przepisów prawnych i innych odnoszących się do zagadnień
środowiskowych i jakościowych oraz ich aktualizację,
•
przekazanie tych wymagań kierownikom odpowiednich działów, do których wymagania te się
odnoszą,
•
przeprowadzenia okresowej oceny zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów
prawnych i innych.
Kierownicy odpowiednich działów odpowiedzialni są za:
•
przestrzeganie tych wymagań na swoim obszarze działania,
•
zapoznanie z wymaganiami prawnymi i innymi podległych sobie pracowników, których one
dotyczą.
4.3.2.1. Identyfikacja wymagań prawnych i innych
Na etapie wstępnego przeglądu środowiskowego został określony status przedsiębiorstwa w odniesieniu do
wymagań prawnych i innych. Administrator SZJiŚ dokonuje raz na trzy miesiące przeglądu nowych wymagań
prawnych i ocenia, czy mają zastosowanie dla firmy, czy też nie. Następnie informuje kierownictwo o zmianach
prawnych.
Do identyfikacji wymagań prawnych i innych korzysta z specjalistycznego wydawnictwa: „Prawo ochrony
środowiska” Domu Wydawniczego ABC, poza tym korzysta ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska
( HYPERLINK "http://www.mos.gov.pl/"www.mos.gov.pl).
Określone zostaną wymagania ustawowe i przepisy dotyczące wyrobu wyspecyfikowane przez klienta w tym
dotyczące dostaw i działań po dostawie.
Odpowiednie wymagania prawne i inne są przekazywane w formie szkolenia (lub w innej odpowiednio
dobranej formie: plakat, zmiana procedury lub nowa procedura, zmiana instrukcji lub nowa instrukcja) do
wiadomości odpowiednim osobom oraz podejmowane są niezbędne działania zmierzające do utrzymania stałej
zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi. Z odpowiednie przetransponowanie wymagań odpowiedzialny jest
Administrator SZJiŚ.
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
5/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
4.3.2.2. Zgodność
Po zapoznaniu się z wymaganiami prawnymi lub innymi Administrator SZJiŚ dokonuje analizy w celu
stwierdzenia, które wymagania mają zastosowanie dla Zakładu oraz podejmuje działania zmierzające do
zapewnienia zgodności z prawem:
a)
ustala osobę odpowiedzialną za wdrożenie wymagania prawnego,
b)
ustala formę przetransponowania i realizacji wymagania prawnego. (szkolenie, plakat, zmiana
procedury lub nowa procedura, zmiana instrukcji lub nowa instrukcja albo uzyskanie nowego pozwolenia / decyzji
itd.).
4.3.2.3. Archiwizacja
Administrator SZJiŚ prowadzi Rejestr umów środowiskowych, decyzji i zgłoszeń środowiskowych oraz
innych dokumentów środowiskowych (Z – 01/P – 02 KA), w którym umieszcza się informację o posiadanych przez
Zakład umowach m.in. na dostawę wody i odbiór ścieków, na odbiór odpadów, jak również o przekazanych
zgłoszeniach i uzyskanych decyzjach administracyjnych m.in. związanych z gospodarką odpadami, a także o innych
dokumentach (poza ogólnymi wymaganiami prawnymi), z których wynikać mogą zobowiązania środowiskowe dla
Zakładu Kowalstwa artystycznego – Zbigniew Felski.
Decyzje, umowy itd. rejestrowane w Rejestrze są przechowywane przez Administratora przez 5 lat od daty
wygaśnięcia ważności danego dokumentu.
4.3.3 Cele i zadania.
Podczas wstępnego przeglądu środowiskowego określono kierunki, w których należy wyznaczyć cele i
zadania. Za wyznaczenie celów i zadań środowiskowych odpowiedzialny jest Dyrektor Zakładu, który decyduje o
potrzebie wyznaczenia celów i zadań oraz określa tryb i sposób ich ustalenia, kierując się kryteriami techniczno ekonomicznymi.
Cele i zadania jakościowe i środowiskowe zestawione są w dokumencie Program zarządzania jakością i
środowiskiem Zakładu Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew Felski w Brusach.
Cele dotyczące jakości i środowiska są ustanowione dla odpowiednich funkcji i szczebli w zakładzie na
przeglądzie kierownictwa, cele potrzebne do spełnienia wymagań dotyczących wyrobu są określane na bieżąco
przez Dyrektora Zakładu.
4.3.4 Program(y) zarządzania jakością i środowiskiem, ciągłe doskonalenie.
Dokument Program zarządzania jakością i środowiskiem Zakładu Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew
Felski w Brusach: wyznaczone są w nim odpowiedzialności dla poszczególnych osób/komórek, które mają swe
zadania do realizacji w celu osiągnięcia celów. Określone są w nim środki (czas pracy, fundusze, szkolenia itp.)
zaplanowane jako niezbędne dla wykonania zadań oraz terminy realizacji zadań i osiągnięcia w/w celów.
W przypadku planowania wprowadzenia nowego produktu, nowej usługi lub innej znaczącej zmiany
działalności Dyrektor Zakładu może w ramach programu zarządzania jakością i środowiskiem zaplanować takie
zadania, które zmierzają do określenia wszelkich potencjalnych konsekwencji jakościowych i środowiskowych
wdrożenia tych planów. Wnioski z tych działań powinny być wzięte pod uwagę przy ostatecznym podejmowaniu
decyzji o wdrożeniu tych planów.
Najwyższe Kierownictwo zapewnia, że:
• dąży do osiągnięcia zaplanowanych celów,
• prowadzone jest planowanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
• zachowana jest integralność systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
• skuteczność sytemu SZJiŚ jest ciągle doskonalona poprzez wykorzystanie polityki, celów,
wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych, przeglądu
zarządzania.
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
6/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie, planowanie realizacji wyrobu.
Planowanie realizacji wyrobu odbywa się poprzez określenie celów dotyczących jego jakości i wymagań,
potrzeb względem ustanowienia procesów, dokumentów i zasobów, a także wymaganych działań weryfikacji,
walidacji, monitorowania, kontroli i badań, kryteriów jego przyjęcia i potwierdzających to zapisów.
4.4.1 Struktura i odpowiedzialność, uprawnienia, przedstawiciel kierownictwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Zakresy odpowiedzialności i uprawnień określone zostały i udokumentowane w tych elementach
dokumentacji systemu zarządzania KAZF, w których jest to najbardziej praktyczne m.in. w niniejszej Księdze,
procedurach i instrukcjach.
4.4.1.1. Schemat organizacyjny
Schemat organizacyjny KAZF przedstawiony jest w KSZ.
Grupa zarządzająca KAZF:
•
Właściciel
•
Dyrektor
•
Dyrektor techniczny
Komitet zarządzania jakością i środowiskiem KAZF:
•
Właściciel
•
Dyrektor
•
Dyrektor techniczny
•
Kierownik produkcji (kuźni)
•
Kierownik produkcji (hali maszyn)
•
Kierownik produkcji (hali laser) konstrukcja i technologia
•
Kierownik produkcji
•
Administrator SZŚ
Zadania komitetu zarządzania jakością i środowiskiem KAZF:
•
Opracowanie, przedstawienie oraz przestrzeganie realizacji zadań i osiągania celów
jakościowych i środowiskowych.
•
Omawianie i dyskusja dotycząca problemów jakościowych i środowiskowych w Zakładzie
Kowalstwa Artystycznego oraz określania możliwych rozwiązań.
•
Przekazywanie zewnętrznych oraz wewnętrznych informacji dotyczących jakości i
środowiska.
•
Sporządzanie oraz monitorowanie planów działania oraz projektów jakościowych i
środowiskowych.
•
Sprawdzanie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem.
4.4.1.2. Przedstawiciel kierownictwa KAZF ds. systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz Administrator
systemu zarządzania jakością i środowiskiem w KAZF.
Przewidywana przez wymaganie normy ISO-14001:2004 i ISO 9001:2000 funkcja i odpowiedzialność
przedstawiciela kierownictwa KAZF ds. systemu zarządzania jakością i środowiskiem została powierzona
Administratorowi Systemu w KAZF p. Rafałowi Konderskiemu.
Zakład określi i zapewni zasoby potrzebne do wdrożenia i utrzymania systemu SZJiŚ.
Personel zostanie odpowiednio wyszkolony, aby zdobyć odpowiednie umiejętności i doświadczenie w celu
spełnienia wymagań klienta ku jego większemu zadowoleniu.
Zostanie określona, zapewniona i utrzymana infrastruktura potrzebna do osiągnięcia zgodności z
wymaganiami stawianymi przez wyrób.
Zakład określi środowisko pracy potrzebne do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu i
będzie nim zarządzać.
4.4.2 Szkolenie, świadomość i kompetencje
Kierownictwo KAZF czyni starania, aby personel firmy miał odpowiednie kompetencje i świadomość w
zakresie zarządzania jakością i środowiskiem. Jest to istotny element decydujący o przyjęciu do pracy w firmie.
Sposób określania potrzeb szkoleniowych, organizacji, prowadzenia oraz dokumentowania szkoleń przebiega w
KAZF zgodnie z opisem zawartym w niniejszym rozdziale Księgi.
Celem procedury szkoleń P-03 KA jest ustalenie zasad skutecznego planowania i prowadzenia szkoleń
związanych z działalnością KAZF, a dotyczących:
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
7/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
•
•
•
•
•
•
Konieczności i znaczenia zgodności działania Zakładu z polityką jakościową i środowiskową,
wymaganiami systemu zarządzania jakością i środowiskiem, oraz procedurami.
Znaczących, faktycznych lub potencjalnych, oddziaływań na środowisko związanych z prowadzonymi
przez pracownika czynnościami. Korzyści dla jakości wyrobu i środowiska wynikających z poprawy
prawidłowości wykonywania czynności.
Zadań i odpowiedzialności pracownika w osiąganiu zgodności działania z polityką jakościową i
środowiskową i procedurami oraz z wymaganiami systemu zarządzania jakością i środowiskiem.
Zadań i odpowiedzialności pracownika związanych z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania
awariom, gotowości na wypadek awarii i reagowania na awarie.
Potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych procedur operacyjnych.
Prowadzenia i utrzymywania odpowiednich zapisów dotyczących wykształcenia, szkolenia,
umiejętności i doświadczenia.
4.4.2.1. Definicje
•
•
•
Szkolenie wstępne i podstawowe jest szkoleniem wewnętrznym, któremu poddawani są wszyscy nowo
przyjmowani pracownicy oraz pracownicy przy zmianie stanowiska.
Szkolenie uzupełniające wynika z potrzeb i zmian określonych przez plany rozwojowe i może być
zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Szkoleniu uzupełniającemu poddawani są pracownicy
wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych.
Szkolenie instruktażowe (instruktaż) – jest szkoleniem wewnętrznym prowadzonym ad hoc w związku
z zaistnieniem pilnej potrzeby.
4.4.2.2. Odpowiedzialność
Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za:
• zatwierdzanie planów szkolenia,
• ustalanie potrzeb i tematyki szkolenia dla kierownictwa Zakładu.
Administrator SZJiŚ jest odpowiedzialny za określanie potrzeb szkoleniowych i szkolenie w zakresie
wymagań systemu zarządzania jakością i środowiskiem.
Kierownicy są odpowiedzialni za:
• zatwierdzanie wniosków o zorganizowanie szkolenia uzupełniającego,
• ustalanie potrzeb i tematyki szkoleń dla podległych pracowników komórek organizacyjnych,
• opracowanie i aktualizację programów szkoleń wstępnych i podstawowych,
• ocenę kwalifikacji i kwalifikowanie personelu,
• prowadzenie szkolenia wstępnego i podstawowego,
• ustalanie potrzeb i tematyki szkoleń uzupełniających i wystawianie wniosków o uruchomienie tych
szkoleń.
Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia swemu bezpośredniemu przełożonemu konieczności
przeprowadzenia instruktażu lub szkolenia związanego z systemem SZJiŚ.
4.4.2.3. Opis postępowania
a. Szkolenie wstępne i podstawowe
Obowiązek przeprowadzania szkolenia wstępnego i podstawowego spoczywa na kierowniku komórki
organizacyjnej zatrudniającej pracownika. Szkolenie dotyczy procesu pracy na danym stanowisku, aspektów
środowiskowych oraz stosowanych procedur i instrukcji systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Szkolenie
odbywa się w następujący sposób:
Nowi pracownicy powinni uzyskać odpowiednie informacje, które pozwolą zrozumieć produkcję Zakładu
Kowalstwa Artystycznego, produkty, materiały używane do produkcji, funkcje pracowników oraz jednostki, do
której wstępują, zasady funkcjonowania systemu SZJiŚ.
Kierownicy odpowiedzialni są za to, aby nowi pracownicy w Zakładzie Kowalstwa Artystycznego byli
odpowiednio wprowadzeni do pracy. Kiedy nowi pracownicy zaczynają pracę, zostają oprowadzeni po wszystkich
działach KAF. Ta wycieczka po firmie oraz przegląd wszystkich komórek w przedsiębiorstwie powinna dać
nowemu pracownikowi wrażenie o postępowaniu w pracy oraz o procesach w przedsiębiorstwie zajmującym się
produkcją wyrobów kowalstwa artystycznego. Nowy pracownik musi być poinformowany o:
•
ulepszeniach wprowadzonych przez zakład,
•
celach dotyczących jakości i środowiskowych,
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
8/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
•
planach jakościowych i środowiskowych,
•
działaniach, które zostały już zainicjowane.
Po odbyciu krótkiego przeszkolenia, nowy pracownik zapoznaje się z dokumentacją SZJiŚ. Wprowadzenie
zakończone jest prezentacją wyrobów oraz materiałów i narzędzi wykorzystywanych przy produkcji wyrobów.
Kierownik komórki organizacyjnej wpisuje fakt odbycia szkolenia do Załącznika Z – 01/P – 03 KA, Zapisów ze
szkoleń.
b. Szkolenie uzupełniające
Szkoleniu uzupełniającemu są poddawani pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek
organizacyjnych lub przez Administratora SZJiŚ.
c. Szkolenia dla kadry kierowniczej
Administrator SZJiŚ po uzgodnieniu z kierownikami komórek składa do Dyrektora wniosek dotyczący
szkoleń kadry kierowniczej i zespołów pracowniczych w zakresie wymagań systemu SZJiŚ.
4.4.2.4. Zapisy
Zapisami ze szkoleń są:
•
program szkolenia lub treść / temat szkolenia,
•
lista obecności,
•
zaświadczenia (jeżeli były wymagane),
•
ankieta uczestników (jeżeli była przeprowadzona),
•
ewentualne spostrzeżenia z realizacji.
4.4.3 Komunikowanie się, wewnętrzne, z klientem
Sposoby wymiany informacji, odpowiedzialności związane z komunikowaniem się określone zostały w tych
elementach dokumentacji systemu zarządzania KAZF, w których jest to najbardziej praktyczne m.in. w niniejszej
Księdze, procedurach i instrukcjach.
Każdy pracownik przekazuje informację bezpośredniemu przełożonemu lub bezpośrednio Administratorowi
Systemu. Spostrzeżenia pracowników odbierane są również ze skrzynki listowej znajdującej się przy biurze
głównym, uwagi znajdujące się w skrzynce przeglądane będą raz w tygodniu i omawiane na okresowych
zebraniach.
Wewnątrzzakładowa wymiana informacji odbywa się w sposób opisany w odpowiednich procedurach oraz poprzez
wymianę informacji:
• na tablicy ogłoszeń znajdującej się w stołówce,
• ustnie pomiędzy poszczególnymi komórkami,
• na okresowych spotkaniach kierownictwa z załogą.
Zagadnienia dotyczące jakości i środowiska są wprowadzane do prowadzonych rutynowo spotkań i narad
produkcyjnych (narady produkcyjne i ogólne), które obywają się:
• raz w miesiącu dyrekcja i kierownictwo z brygadzistami,
• raz na trzy miesiące spotykają się wszyscy pracownicy,
• w wypadku nagłej potrzeby.
Podczas spotkań rozważane będą m. in. sytuacje związane z wprowadzeniem nowego: (surowca, procesu,
wyrobu, przepisu, maszyny/urządzenia), oraz analizowane będą awarie, które miały miejsce w KAZF.
Zewnętrzną wymianę informacji prowadzi Dyrektor i Administrator SZJiŚ przy pomocy:
• poczty elektronicznej,
• strony internetowej: HYPERLINK "http://www.felski.pl/"www.felski.pl,
• listownie,
• ustnie,
Został zaprowadzony dziennik korespondencji, w którym odnotowuje się informacje przychodzące i
wychodzące. Informacje o wyrobie, zapytania handlowe, zmiany, informacje zwrotne od klienta będą określone i
ustalane. W przypadku skarg i reklamacji zostaną wszczęte działania korygujące lub zapobiegawcze.
W przypadku gdyby problem związany ze zgłaszanymi uwagami wymagał ciągłego nadzoru, wówczas do
zadań Administratora Systemu należy rozważenie włączenia danego problemu do zagadnień kategorii znaczących
aspektów środowiskowych i zapisania go w Rejestrze Aspektów Środowiskowych jako ASPEKT ZNA -
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
9/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
CZĄCY – wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami systemowymi (rozważenie, czy konieczna jest procedura
operacyjna, rozważenie, czy w tym obszarze należy wyznaczyć cel itp.).
Grupa zarządzająca KAZF podjęła decyzję o nie informowaniu na zewnątrz o znaczących aspektach
środowiskowych.
4.4.4 Dokumentacja systemu zarządzania jakością i środowiskiem
Dokumentacja SZJiŚ składa się z następujących elementów:
• niniejszej Księgi Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Zakładzie Kowalstwa Artystycznego
- Zbigniew Felski w Brusach;
• procedur i instrukcji, do których odniesienia znajdują się w niniejszej Księdze.
4.4.5 Nadzór nad dokumentacją
Nadzór nad dokumentacją w Kowalstwo Artystyczne - Zbigniew Felski Brusy jest zapewniony przez
obowiązującą w SZJiŚ procedurę: Nadzoru na dokumentacją i zapisami (P – 04 KA).
Zasady nadzoru nad dokumentacją i danymi dotyczącymi SZJiŚ są tak sformułowane, aby zapewnić, że:
• zanim zostaną wydane są zatwierdzone adekwatnie do ich potrzeb,
• są przeglądane i aktualizowane w razie potrzeb,
• zidentyfikowano zmiany i aktualny status zmian dokumentów,
• dokumenty pochodzące z zewnątrz są zidentyfikowane i ich rozpowszechnianie jest nadzorowane.
Zasady rozpowszechniania dokumentacji:
• Księga SZJiŚ jest dostępna w stołówce na hali i w biurze kierowników, oryginał posiada Administrator
SZJiŚ,
• Procedury i instrukcje udostępniane są pracownikom w miarę ich potrzeb,
• Udostępnianie jest notowane w Załączniku Z – 01/P – 04 KA, Rozdzielnik procedur i instrukcji.
Zmian w dokumentacji dokonuje tylko Administrator SZJiŚ, natomiast nieaktualne dokumenty są
wycofywane z dokumentacji i niszczone poza jednym egzemplarzem, który pozostaje w archiwum przez 5 lat.
4.4.6 Sterowanie operacyjne, realizacja wyrobu.
Zakład zaplanuje i opracuje procesy potrzebne do realizacji wyrobu, planowanie realizacji wyrobu będzie
spójne z wymaganiami dotyczącymi innych procesów SZJiŚ.
Zostaną określone cele dotyczące jakości i wymagania dotyczące wyrobu; potrzeby dotyczące ustanowienia
procesów, dokumentów; wymagane działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań
oraz kryteria przyjęcia wyrobu, a także zapisy potrzebne do dostarczenia dowodów, że procesy realizacji i wyrób
będący ich wynikiem spełniają wymagania.
Działania operacyjne związane z produkcją w KAZF przebiegają zgodnie z procedurami i instrukcjami:
• Sterowanie operacyjne i realizacja wyrobu (P-10 KA),
• Monitorowanie i pomiary (P-06 KA),
• Czyszczenie filtrów wentylacji (I – 01 KA),
• Czyszczenia filtrów lakierni proszkowej (I – 02 KA).
Poza tym na terenie Zakładu rozwieszone są instruktaże dotyczące:
• Racjonalnego gospodarowania materiałem używanym do produkcji,
• Oszczędności energetycznych.
4.4.6.1 Procesy związane z klientem.
Zakład określi wymagania wyspecyfikowane przez klienta w tym wymagania dotyczące dostawy i działań po
dostawie; wymagania ustawowe i przepisy dotyczące wyrobu, a także wszystkie dodatkowe własne wymagania.
Wymagania zostaną poddane przeglądowi a wyniki przeglądu i działania z niego wynikające będą zapisywane.
4.4.6.2 Projektowanie i rozwój.
Projektowanie i rozwój wyrobu będzie planowane i nadzorowane; dane wejściowe związane z wymaganiami
dotyczącymi wyrobu będą określone i opisane; dane wyjściowe z projektowania i rozwoju będą przedstawione w
formie umożliwiającej weryfikację w stosunku do danych wejściowych do projektowania i rozwoju.
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
10/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
Na odpowiednich etapach projektowania i rozwoju przeprowadzone zostaną przeglądy, weryfikacja i walidacja
projektowania i rozwoju. Wszelkie zmiany będą zatwierdzane przed ich wdrożeniem.
Utrzymane zostaną zapisy zmian po poddaniu ich odpowiednio przeglądowi, weryfikacji i walidacji i
wszelkich niezbędnych działaniach.
4.4.6.3 Proces zakupu.
Dokonywana będzie ocena i wybór dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego
z wymaganiami Zakładu Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew Felski w Brusach. Ustanowione i wdrożone
działania kontrolne zapewnią, że wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu. Utrzymane
zostaną zapisy wyników ocen i wszelkich niezbędnych działań wynikających z oceny.
4.4.6.4 Produkcja i dostarczanie usługi.
Planowanie, produkcja i dostarczanie wyrobu i usługi odbywa się w warunkach nadzorowanych. Status
wyrobu jest identyfikowalny.
Zakład identyfikuje, weryfikuje, chroni i zabezpiecza własność klienta dostarczoną w celu użycia lub
włączenia w wyrób.
Zgodność wyrobu podczas wewnętrznego procesu przetwarzania i dostarczania do miejsca przeznaczenia jest
zabezpieczona przez Zakład i obejmuje identyfikację, postępowanie z wyrobem, pakowanie, przechowywanie i
ochronę.
Walidacja każdego procesu produkcji i procesu dostarczania usługi zostanie przeprowadzona, jeśli wyników
tych procesów nie można zweryfikować w następstwie monitorowania lub pomiaru.
4.4.7 Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie, nadzór nad wyrobem niezgodnym.
Potencjalne sytuacje awaryjne zostały określone na etapie wstępnego przeglądu środowiskowego.
Aktualizacja informacji o potencjalnych sytuacjach awaryjnych następuje na drodze przewidzianej w procedurze
aktualizacji aspektów środowiskowych Zakładu, co zostało opisane w punkcie 4.3.1. niniejszej Księgi.
Identyfikacja aspektów środowiskowych objęła również identyfikację potencjalnych sytuacji awaryjnych,
które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko. Sytuacje te zostają wpisane do Rejestru Aspektów
Środowiskowych KAZF w kategorii Aspekty Awaryjne. Dla sytuacji awaryjnych, które uznano za wystarczająco
prawdopodobne i z którymi wiążą się znaczące oddziaływania na środowisko opracowano plany zapobiegania i
postępowania w przypadku ich wystąpienia.
Zakład zapewnia, że wyroby niezgodne z wymaganiami zostaną zidentyfikowane i poddane nadzorowi tak,
aby zapobiegło to niezamierzonemu ich użyciu lub dostawie. Prowadzone będą zapisy dotyczące wystąpienia
niezgodności i podejmowanych później działań.
Zakresy odpowiedzialności oraz ogólne sposoby prowadzenia działań zmierzających do minimalizowania
ryzyka awarii środowiskowych oraz działań na wypadek awarii i wystąpienia wyrobów niezgodnych zostały opisane
w:
• Procedurze P – 05 KA (Plany awaryjne, nadzór nad wyrobem niezgodnym) W procedurze tej
znajdują się m.in. nawiązania do istniejących instrukcji:
•
•
•
•
PPOŻ,
W przypadku wystąpienia obrażeń fizycznych,
W przypadku wycieku substancji oleistych,
W celu zapobiegania wyciekom i ich skutkom,
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
11/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
4.5 Sprawdzanie i działania korygujące, pomiary, analiza i doskonalenie.
4.5.1 Monitorowanie i pomiary, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.
Sposoby regularnego monitorowania i dokonywania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji i działań
określone zostały w:
•
•
procedurze: Monitorowanie i pomiary P – 06 KA
Sterowanie operacyjne P – 10 KA
Poza tym monitorowane są również zużycia:
- energii elektrycznej,
- wody,
- oleju opałowego,
- kamionki kuziennej,
- benzyny bezołowiowej w samochodach służbowych,
- pomiary wykonywane w emitorach E 1 i E 2 gdzie zostały zainstalowane króćce pomiarowe.
Za okresową ocenę zgodności działań KAZF z odpowiednimi wymaganiami prawnymi i innymi
odpowiedzialny jest Administrator Systemu. Ocena ta jest przeprowadzana minimum raz do roku.
Podstawowym narzędziem do przeprowadzenia tej oceny jest mechanizm identyfikacji wymagań określony
w:
•
Rozdziale 4.3.2. Księgi Systemu Zarządzania Środowiskowego,
w tym przede wszystkim prowadzony na bieżąco:
•
Rejestr wymagań prawnych i innych związanych z jakością i środowiskiem
Szczegółowy sposób prowadzenia okresowej oceny zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska
został określony w:
•
Procedurze identyfikacji wymagań prawnych i innych oraz okresowej oceny zgodności z przepisami
prawa ochrony środowiska i innymi wymaganiami. Wymagania prawne i inne. P –02 KA
Zakład określi monitorowanie i pomiary, jakie należy wykonać, oraz wyposażenie do monitorowania i
pomiarów potrzebne do dostarczenia dowodu, że wyrób jest zgodny z wymaganiami. Ustanowione zostaną procesy,
które zapewnią, że monitorowanie i pomiary są wykonywane w sposób spójny z w/w wymaganiami, wyposażenie
pomiarowe zostanie poddane wzorcowaniu i sprawdzeniu w wyspecyfikowanych odstępach czasu z odpowiednimi
wzorcami. Dane dotyczące wzorcowania i sprawdzania będą zapisywane.
Zostaną określone metody uzyskiwania i wykorzystania informacji o spełnieniu przez zakład wymagań
klienta.
Decyzja o zwolnieniu wyrobu i wykonaniu usługi nie zostanie podjęta dopóki zaplanowane ustalenia nie
zostaną zadowalająco zakończone, dowody spełnienia kryteriów przyjęcia są pisemne i wskazują osobę uprawnioną
do zwalniania wyrobu.
Zakład określa, zbiera i analizuje odpowiednie dane w celu wykazania przydatności i skuteczności systemu
zarządzania jakością.
4.5.2 Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
W wypadku wystąpienia niezgodności Zakład podejmuje działania eliminujące przyczyny niezgodności w
celu ich powtórnemu wystąpieniu.
Zostały również określone działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania
ich wystąpieniu.
W procedurze P – 08 KA Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze. W przypadku KAZF
należy przez to również rozumieć działania, procesy, wyroby, usługi, z którymi wiążą się lub mogą się wiązać
znaczące aspekty środowiskowe.
1.
Przy planowaniu lub podejmowaniu działań korygujących lub zapobiegawczych należy uwzględnić skalę
problemu i dobrać działania współmiernie do wywołanego (faktycznie lub potencjalnie) wpływu na
środowisko. W szkoleniach, podczas codziennej praktyki należy zwrócić szczególną uwagę, że w
przypadkach mających charakter awarii, które mogą skutkować znaczącym wpływem na środowisko –
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
12/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
2.
przede wszystkim, w trybie natychmiastowym każdy pracownik, który spostrzegł problem powinien
podjąć działania zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniem (zastosowanie może tu mieć
procedura P – 05 KA Plany awaryjne, nadzór nad wyrobem niezgodnym.
Dopiero w następnych krokach należy zastosować kolejne, systemowe działania zmierzające do trwałego
zabezpieczenia jakości i środowiska oraz do zapobieżenia powtórnemu wydarzeniu się sytuacji niezgodnej
z założeniami.
4.5.3 Zapisy, nadzór nad zapisami.
Zapisy prowadzone są zgodnie z procedurą: P– 04 KA Nadzór nad dokumentacją i zapisami w celu
dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania systemu zarządzania jakością i
środowiskiem.
Przy stosowaniu tej procedury w KAZF należy uwzględnić następujące uwagi:
Zapisy powstające w ramach utrzymywania systemu zarządzania jakością i środowiskiem w KAZF
wynikają ze stosowania odpowiednich procedur zapisanych w niniejszej Księdze, procedurach i
instrukcjach Systemu ZJiŚ.
2. Zmian w dokumentacji dokonuje tylko Administrator SZJiŚ po uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu KAZF.
1.
4.5.4 Audit systemu zarządzania jakością i środowiskiem, audit wewnętrzny.
Zakład przeprowadza audity wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu, aby określić czy SZJiŚ jest
zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.
Audity Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w KAZF prowadzone są zgodnie z procedurą:
• P-07 KA: Procedura auditu wewnętrznego.
1. Należy zapewnić odpowiednie kompetencje zespołowi auditorów wewnętrznych angażowanych do
auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością i środowiskiem w KAZF. Należy również przyjąć za
dopuszczalne angażowanie osób z poza KAZF do prowadzenia auditów wewnętrznych zgodnie z
procedurą P– 07 KA.
2. Przy planowaniu auditów należy szczególną wagę przyłożyć do tych obszarów działalności KAZF:
 które wiążą się z potencjalnie najpoważniejszymi oddziaływaniami na środowisko,
 w których występuje największa liczba lub najpoważniejsze niezgodności jakościowe,
 w których obowiązują ścisłe wymagania przepisów prawa ochrony środowiska lub umów zawartych
przez KAF z innymi podmiotami.
4.6 Przegląd zarządzania wykonywany przez kierownictwo.
Najwyższe kierownictwo przeprowadza przegląd systemu ZJiŚ w zakładzie w zaplanowanych odstępach
czasu w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności. Z przeglądu prowadzone są zapisy.
Przegląd zarządzania SZJiŚ wykonywany jest przez kierownictwo zgodnie z trybem ustalonym w procedurze:
•
P– 09 KA: Przegląd zarządzania jakością i środowiskiem przez kierownictwo.
W przeglądzie należy ocenić czy sposób postępowania nie wymaga modyfikacji i uwzględniać to, co wynika
wprost z wymagań normy PN-EN ISO-14001:2005 i PN-EN ISO 9001:2001 to znaczy:
1. Czy ustalenia i założenia poprzedniego przeglądu zostały spełnione?
2. Czy system zarządzania jakością i środowiskiem jest przydatny i adekwatny, czy jest on właściwy i
skuteczny?
3. Wyniki auditów.
4. Podjęte działania zapobiegawcze i korygujące.
5. Czy trzeba zmienić:
 politykę jakościową i środowiskową,
 cele i zadania jakościowe i środowiskowe,
 inne elementy systemu zarządzania jakością i środowiskiem.
6. Czy realizowane jest zobowiązanie do ciągłego doskonalenia?
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
13/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
Schemat organizacyjny Zakładu Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew Felski w Brusach
Właściciel
Pracownia
Kowalstwa
Artystycznego
Dyrektor
Prywatna
Praktyka
Lekarska
IGIS
PPOŻ
Administracja
Księgowość
Dział Kadr
Przedstawiciel
kierownictwa ds. SZJiŚ
Auditor
wewnętrzny
(zaproszony z zewnątrz)
BHP
Elektryk
Dyrektor
techniczny
Kierownik produkcji
Hali maszyn
Brygadziści
Tokarze,
Frezerzy,
Ślusarze
Kierownik produkcji
Kuźni
Kierownik
produkcji
Brygadziści
Brygadziści
Kowale,
Ślusarze,
Spawacze
Lakiernicy,
Piaskarze,
Pakowacze
Kierownik produkcji
Hali laser,
Konstrukcja i Technologia
Operatorzy
lasera
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006
Firmy
współpracujące z KA
Kontrola
jakości
14/14
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ZBIGNIEW FELSKI – BRUSY
1. Zakres obowiązywania Księgi Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ……………………………………….......
1
2. Definicje ……………………………………….....……………………………………….....……………………………………..
1
3. Stosowane skróty ……………………………………….....……………………………………….....…………………………...
1
4. Przewodnik dla systemu zarządzania jakością i środowiskiem ……………………………………….................................
1
4.1 Wymagania ogólne; Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja ………………………………………...............
1
4.2 Polityka jakości i zarządzania środowiskowego; Zaangażowanie kierownictwa, doskonalenie ……………….......
1
Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego ……………………………………….......................................
2
Zakładu Kowalstwa Artystycznego ……………………………………….............................................................
2
4.3 Planowanie ……………………………………….....……………………………………….....…………………………...
3
4.3.1 Aspekty środowiskowe; Orientacja na klienta, określenie i przegląd wymagań dotyczących wyrobu ………
3
4.3.2 Wymagania prawne i inne ……………………………………….......................................................................
4
4.3.2.1. Identyfikacja wymagań prawnych i innych ………………………………………..................................
4
4.3.2.2. Zgodność ………………………………………....................................................................................
5
4.3.2.3. Archiwizacja ………………………………………................................................................................
5
4.3.3 Cele i zadania .……………………………………….....……………………………………….............................
5
4.3.4 Program(y) zarządzania jakością i środowiskiem, ciągłe doskonalenie ………………………………………..
5
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie, planowanie realizacji wyrobu ……………...…………………………………………….
6
4.4.1 Struktura i odpowiedzialność, uprawnienia, przedstawiciel kierownictwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi
..
6
4.4.1.1. Schemat organizacyjny ……………………………………….....………………………………………....
6
4.4.1.2. Przedstawiciel kierownictwa KAF ds. systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz
Administrator systemu zarządzania jakością i środowiskiem w KAF ……………………………………………
6
4.4.2 Szkolenie, świadomość i kompetencje ……………………………………….....………………………………….
6
4.4.2.1. Definicje ……………………………………….....………………………………………............................
7
4.4.2.2. Odpowiedzialność ……………………………………….....………………………………………............
7
4.4.2.3. Opis postępowania ……………………………………….....………………………………………...........
7
a. Szkolenie wstępne i podstawowe ………………………………………
...........................................
8
b. Szkolenie uzupełniające ……………………………………….....…………………………………….
8
c. Szkolenia dla kadry kierowniczej ……………………………………….....…………………………...
8
4.4.2.4. Zapisy ……………………………………….....……………………………………….....………………….
8
4.4.3 Komunikowanie się, wewnętrzne, z klientem ……………………………………….....…………………………..
8
4.4.4 Dokumentacja systemu zarządzania jakością i środowiskiem ……………………………………….................
9
a. Szkolenie wstępne i podstawowe ……………………………………….........................................................
7
b. Szkolenie uzupełniające ……………………………………….....………………………………………............
8
4.4.5 Nadzór nad dokumentacją ……………………………………….....………………………………………............
9
4.4.6 Sterowanie operacyjne, realizacja wyrobu .………………………………………..............................................
9
4.4.7 Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie, nadzór nad wyrobem niezgodnym ………………….
10
4.5 Sprawdzanie i działania korygujące, pomiary, analiza i doskonalenie ………………………………………………...
11
4.5.1 Monitorowanie i pomiary, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów ………………………..
11
4.5.2 Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze ……………………………………………………….
11
4.5.3 Zapisy, nadzór nad zapisami ……………………………………….....………………………………………........
12
4.5.4 Audit systemu zarządzania jakością i środowiskiem, audit wewnętrzny ………………………………………..
12
4.6 Przegląd zarządzania wykonywany przez kierownictwo ………………………………………..................................
12
5. Schemat organizacyjny Zakładu Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew Felski w Brusach …………………………………
13
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
WYDANIE – 1/ KOPIA – 0 Z DNIA 02.01.2006