Macierz procesów dla poszczególnych komórek organizacyjnych

Księga jakości – wydanie nr 14
Macierz procesów dla poszczególnych komórek organizacyjnych
Załącznik nr 1
Wersja 4
Strona 1z 3
5
6
7
8
9
10
Pełnomocn
ik ds. ISO
FN
FP
OR
GM
PM
IM
MK
ZK
SO
ZP
GA
SM
USC
RZ
BAW
BRM
PNO
BHP
4
SK
3
ST
2
Nadzór nad
dokumentami
i zapisami
Nadzór nad
niezgodnościa
mi, działania
korygujące i
zapobiegawcz
e
Audity
wewnętrzne
Przegląd
zarządzania
Ewidencja
ludności
Gospodarka
gruntami
Gospodarka
komunalna
Planowanie
zagospodarow
ania
Urząd Stanu
Cywilnego
Wydawanie
decyzji,
zaświadczeń i
opinii
Wp2
1
Procesy
Wp1
Lp.
P
Komórka
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dokument jest publikowany i nadzorowany wyłącznie w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
X
Księga jakości – wydanie nr 14
Macierz procesów dla poszczególnych komórek organizacyjnych
Załącznik nr 1
Wersja 4
Strona 2z 3
11
12
13
14
15
16
17
18
Administracja
mieniem
Urzędu
Opracowywa
nie ofert
inwestycyjnyc
h
Projektowanie
i realizacja
budżetu
Prowadzenie
inwestycji
Monitorowani
e strategii
Udzielanie
dotacji
Udzielanie
zamówień
publicznych
Postępowanie
w przypadku
wystąpienia
sytuacji
kryzysowej
BHP
PNO
BRM
BAW
RZ
USC
SM
GA
ZP
SO
ZK
MK
IM
PM
GM
OR
FP
FN
Pełnomocn
ik ds. ISO
SK
ST
Wp2
Procesy
Wp1
Lp.
P
Komórka
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dokument jest publikowany i nadzorowany wyłącznie w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
X
X
X
X
X
Księga jakości – wydanie nr 14
Macierz procesów dla poszczególnych komórek organizacyjnych
Załącznik nr 1
19
20
21
22
Współpraca z
Radą Miasta
Załatwianie
przez SM
interwencji
Zarządzanie
personelem
Pozyskiwanie
środków
pomocowych
X
X
X
X
X
X
Wersja 4
X
X
X
X
X
X
X
Strona 3z 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Legenda:
X
Właściciel procesu
X
Użytkownicy procesu
Dokument jest publikowany i nadzorowany wyłącznie w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
X