zapytanie ofertowe nr: 6000024943

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 6000024943
Adresat:
Potencjalny
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
NIP: 888-000-49-38
Sąd Rej.Toruń VII Wydz.Gosp.KRS 0000015684
Kapitał Zakł.: 134.924.830 PLN wpł.w całości
*
FAX:
E-mail:
Obszar Zakupów
Data zapytania ofertowego: 09.11.2012
W korespondencjach prosimy zawsze podawać
pełny nr niniejszego zapytania
ofertowego i nr sprawy.
Nr sprawy: SJ/108/12
Nr zapotrzebowania: 10020133
Termin składania ofert: 21.11.2012
Termin realizacji: 31.12.2012
____________________________________________________________________________________
| Nr |
| poz. |
Indeks
materiałowy
|
|
Nazwa i opis
materiału
| Jedn. |
| miary |
Ilość
____________________________________________________________________________________
| 1
M-1369-950-010-096 Pierscienie Palla 2" - PEHD polietylen
M3
30
|
|
|
|
Materiał pierścień - polietylen PEHD( polietylen wysokiej gęstości).
|
|
|
|
Warunki pracy:
|
|
- odgazy (O2 - 4% , N2 - 75,69% , CO2 - 18% ,H2O - 2,10 % , HCl - 0,18%
|
|
, Cl2 -0,02% , NaCl ,NaClO ,NaHCO3),
|
|
|
|
- roztwór ph 1 do 12, gęstość 1060 kg/m3,
|
|
|
|
- temperatura obliczeniowa + 60 stopniC,temp. robocza +30 do 40 stopni
|
|
C.
|
|
|
|
1.Zakres prac - dostawca zapewnia:
|
|
- dostawę - pierścienie Palla,
|
|
- min 12 m-cy gwarancji oraz dostępność serwisu technologicznego w
|
|
okresie gwarancji jak i po gwarancyjnym,
|
|
|
|
2. Parametry: pierścienie Palla wykonane z tworzywa sztucznego
|
|
(polietylen) o wymiarach 2x2" w formie nieuporządkowanej.
|
|
|
|
3. Warunki Techniczne - wymagania: przedstawić referencje z podobnych
|
|_____________________________________________________________________________________
gałęzi przemysłu, szczególnie z instalacji neutrallizacji chlorowodoru.
|
Warunki zapytania ofertowego:
I. WARUNKI TECHNICZNE jak w opisie pozycji.
II. WARUNKI HANDLOWE:
A. Opcja oferty - minimum 60 dni.
B. Warunki płatności - Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze w ciągu 90 dni od daty otrzymania przez
Strona - 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 6000024943
Strona - 2
____________________________________________________________________________________
| Nr |
| poz. |
Indeks
materiałowy
|
|
Nazwa i opis
materiału
| Jedn. |
| miary |
Ilość
____________________________________________________________________________________
ANWIL S.A. prawidłowo wystawionej faktury z tym, że przypadające do
zapłaty w danym tygodniu należności zostaną zapłacone dokładnie w każdą
środę tego tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury (środa) przypadać
będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym
dniu roboczym po takim dniu.
C. Cena oferty DO NEGOCJACJI - w PLN lub w EUR (instrument wbudowany
lub płatność w EUR w Polsce lub za granicę Polski).
D. Oferent, który nie jest zarejestrowany w bazie dostawców ANWILU S.A.,
winien wraz z ofertą złożyć kopię dokumentów rejestracyjnych swojej
Firmy, podać zasięg działania, głównych klientów. Każdy oferent winien
przedstawić referencje na oferowany towar.
E. Oferta winna zawierać:
1. Część handlową; przedmiot oferty, ilość, cena jednostkowa na bazie
DDP Włocławek, wartość poszczególnych pozycji oraz wartość ogółem
oferty, kraj pochodzenia, kod taryfy celnej, warunki płatności i termin
realizacji.
2. Część techniczną.
3. Oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie wszczęto postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego.
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego
zapytania.
F. Oferta będzie oceniana pod względem przedstawionych powyżej warunków
technicznych i handlowych oraz poniższych kryteriów wagowych:
Do oceny wg kryteriów wagowych zostanie dopuszczona oferta po spełnienie
kryterium zgodności technicznej określonej w opisie pozycji zapytania
ofertowego oraz w części II-ej zapytania - warunki handlowe - punkt I.
podpunkt 1 - warunki kontraktu:
OCENA OFERT BEDZIE DOKONANA W OPARCIU O PONIŻSZE KRYTERIA I ICH WAGI
W 100% SKALI WAGOWEJ:
1. Najniższa cena - maksymalnie 94%
2. Termin płatności - 90 dni - 1% (minimum 60 dni - 0%)
3. Termin dostawy do 4 tygodni - 5%,
Obliczenie wag ofert nastąpi wg następujących zasad: waga kryterium
cenowego wg poz. 1 będzie obliczona wg stosunku wartości najtańszej
oferty do oferty ocenianej, przy czym oferta najtańsza otrzymuje
maksymalną wagę 94%. Wartość ofert w EUR z instrumentem wbudowanym
zostanie przeliczona wg kursu średniego NBP, a wartość ofert w EUR dla
płatności w Polsce lub za granicę Polski zostanie przeliczona na PLN wg
kursu sprzedaży NBP, wg tabeli z dnia oceny ofert. Jeżeli oferta nie
spełnia żadnego z wymagań dla kryteriów z poz. 2 i 3 otrzymuje 0% za
dane kryterium.
G. Prosimy o złożenie oferty lub przesłanie informacji o odstąpieniu od
złożenia oferty na podany na końcu dokumentu numer telefaxu, e-maila w
terminie ofertowym oraz oryginał pocztą. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta w obrocie prawnym. Za
|
|
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 6000024943
Strona - 3
____________________________________________________________________________________
| Nr |
| poz. |
Indeks
materiałowy
|
|
Nazwa i opis
materiału
| Jedn. |
| miary |
Ilość
____________________________________________________________________________________
datę złożenia oferty uznaje się otrzymanie oferty telefaxem lub
e-mailem. Brak złożenia oferty w terminie ofertowym lub brak
oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego zapytania skutkuje
brakiem rozpatrzenia oferty.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty na alternatywne materiały
nie będą rozpatrywane.
H. W przypadku niejasności lub wątpliwości, co do zapytania ofertowego
prosimy kontaktować się z osobą prowadzącą sprawę, której dane znajdują
się na końcu dokumentu.
I. W przypadku zawarcia kontraktu będą obowiązywać następujące warunki
jego realizacji:
"1. Wymagania techniczne zgodne z opisem w pozycjach kontraktu.
2. Dokumenty związane z kontraktem: oferta Sprzedawcy
................... z dnia ......
nr
3. Warunki płatności, wartość kontraktu i faktury:
a1) klauzula dla kontraktu w PLN:
Wartość kontraktu stała w PLN.
Płatność za towar zostanie dokonana na podstawie oryginału faktury VAT,
wystawionej na wartość netto zgodną z wartością kontraktu, powiększoną o
kwotę należnego VAT, w formie przelewu bankowego na konto bankowe
Sprzedawcy podane
w fakturze.
Faktura zostanie zapłacona w terminie zgodnym z opisem w polu "Warunki
płatności", liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z
tym, że przypadająca do zapłaty w danym tygodniu należność zostanie
zapłacone dokładnie w środę tego tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury
(środa) przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność
nastąpi w następnym dniu roboczym po takim dniu.
Dla dostawy niezgodnej z kontraktem termin płatności faktury będzie
liczony od momentu usunięcia niezgodności/załatwienia reklamacji.
Strony ustalają, iż SPRZEDAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności
pieniężnych wynikających z niniejszego kontraktu na osoby trzecie bez
zgody KUPUJĄCEGO.
a2)klauzula dla kontraktu w walucie obcej (z instrumentem wbudowanym):
Wartość kontraktu stała w EUR.
Płatność za towar zostanie dokonana na podstawie oryginału faktury VAT.
Wartość netto faktury w PLN zostanie wyliczona na podstawie przeliczenia
wartości kontraktu w EUR na PLN zgodnie z kursem średnim NBP z dnia
poprzedzającego dzień sprzedaży podany na fakturze, który jest
równoznaczny z dniem dostawy towaru do ANWILU S.A. Wysokość kursu
i nr tabeli zostanie podana na fakturze.
Kwota netto zostanie powiększona o kwotę należnego VAT. Płatność nastąpi
w formie przelewu bankowego na konto bankowe
Sprzedawcy podane w fakturze.
|
|
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 6000024943
Strona - 4
____________________________________________________________________________________
| Nr |
| poz. |
Indeks
materiałowy
|
|
Nazwa i opis
materiału
| Jedn. |
| miary |
Ilość
____________________________________________________________________________________
Faktura zostanie zapłacona w terminie zgodnym z opisem w polu "Warunki
płatności", liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z
tym, że przypadająca do zapłaty w danym tygodniu należność zostanie
zapłacone dokładnie w środę tego tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury
(środa) przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność
nastąpi w następnym dniu roboczym po takim dniu.
Dla dostawy niezgodnej z kontraktem termin płatności faktury będzie
liczony od momentu usunięcia niezgodności/załatwienia reklamacji.
Strony ustalają, iż SPRZEDAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności
pieniężnych wynikających z niniejszego kontraktu na osoby trzecie bez
zgody KUPUJĄCEGO.
a3)klauzula dla kontraktu dla płatności w walucie obcej w Polsce
(płatność netto w walucie obcej i płatność podatku VAT w PLN):
Wartość kontraktu stała w EUR.
Płatność netto za towar zostanie dokonana w EUR na podstawie oryginału
faktury VAT. Wartość netto faktury będzie wystawiona w EUR. Wartość
podatku VAT zostanie wystawiona i zapłacona PLN. Wartość podatku VAT
zostanie wyliczona na podstawie przeliczenia wartości netto faktury w
EUR na PLN zgodnie z kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień
sprzedaży podany na fakturze, który jest równoznaczny z dniem dostawy
towaru do ANWILU S.A. Wysokość kursu
i nr tabeli zostanie podana na fakturze.
Płatność nastąpi w formie przelewu bankowego na konta bankowe
Sprzedawcy właściwe dla EUR i PLN, podane w fakturze, dla konta w EUR
będzie również podany kod SWIFT.
Faktura zostanie zapłacona w terminie zgodnym z opisem w polu "Warunki
płatności", liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z
tym, że przypadająca do zapłaty w danym tygodniu należność zostanie
zapłacone dokładnie w środę tego tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury
(środa) przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność
nastąpi w następnym dniu roboczym po takim dniu.
Dla dostawy niezgodnej z kontraktem termin płatności faktury będzie
liczony od momentu usunięcia niezgodności/załatwienia reklamacji.
Strony ustalają, iż SPRZEDAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności
pieniężnych wynikających z niniejszego kontraktu na osoby trzecie bez
zgody KUPUJĄCEGO.
a4) klauzula dla kontraktu dla płatności w walucie obcej dla
Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów w Unii Europejskiej;
Wartość kontraktu stała w EUR.
Płatność netto za towar zostanie dokonana w EUR na podstawie oryginału
faktury VAT. Wartość netto faktury będzie wystawiona w EUR.
Płatność nastąpi w formie przelewu bankowego na konta bankowe
Sprzedawcy właściwe dla EUR, podane w fakturze wraz z kodem SWIFT.
Faktura zostanie zapłacona w terminie zgodnym z opisem w polu "Warunki
|
|
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 6000024943
Strona - 5
____________________________________________________________________________________
| Nr |
| poz. |
Indeks
materiałowy
|
|
Nazwa i opis
materiału
| Jedn. |
| miary |
Ilość
____________________________________________________________________________________
płatności", liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
nie wcześniej niż od dania dostawy, z tym, że przypadająca do zapłaty w
danym tygodniu należność zostanie zapłacone dokładnie w środę tego
tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury (środa) przypadać będzie na dzień
ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym po
takim dniu.
Dla dostawy niezgodnej z kontraktem termin płatności faktury będzie
liczony od momentu usunięcia niezgodności/załatwienia reklamacji.
Strony ustalają, iż SPRZEDAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności
pieniężnych wynikających z niniejszego kontraktu na osoby trzecie bez
zgody KUPUJĄCEGO.
b) wymagania związane z wystawianiem faktur:
- faktury wystawiane przez SPRZEDAWCĘ będą czytelne i wyraźne, będą
drukowane jednostronnie na papierze w kolorze białym,
- oprócz standardowych zapisów faktury wystawiane przez SPRZEDAWCĘ będą
zawierać ponadto: nr kontraktu i nazwę komórki zamawiającej KUPUJĄCEGO OBSZAR ZAKUPÓW,
- list z oryginałem faktury należy wysłać na BIURO ZARZĄDZANIA FINANSAMI
ANWILU S.A. w kopercie z dopiskiem faktura (prosimy nie dołączać
oryginału faktury do towaru, ponieważ termin płatności liczy się od daty
jej otrzymania w Kancelarii obsługującej korespondencję).
c) koszty bankowe: Sprzedawca i Kupujący każdy pokrywa koszty realizacji
płatności powstałe po stronie swojego banku.
4. Sprzedawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,
czynnym i posiada nr identyfikacyjny NIP zgodny z opisem
w polu "Sprzedawca".
5. BAZA DOSTAWY: DDP Włocławek, ul. Toruńska 222, Magazyn Surowców i
Materiałów Pomocniczych zgodnie z INCOTERMS 2010.
Magazyn czynny jest w dni robocze, w godz. 7.00 do 14.30,
tel. 054/2373744, 054/2372235 i 695020748.
6. Termin dostawy - od .. do .. tygodni od daty otrzymania kontraktu
faxem, e-mailem lub pocztą przez Sprzedawcę,
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
Za datę zrealizowania dostawy uważa się dostarczenie towaru
i dokumentacji technicznej, spełniających wymagania kontraktu.
Dokumentacja winna być wysłana razem z towarem.
7. Awizacja, opakowanie i oznaczenie dostawy:
a) dokumenty dostawy; kopia listu przewozowego oraz kopia specyfikacji
lub WZ z nazwą towaru zgodną z opisem w pozycjach kontraktu,
wyszczególnieniem dołączonej dokumentacji technicznej, wagą
netto/brutto, ilością i wymiarami opakowania, numerem kontraktu, numerem
sprawy, nazwą i adresem Kupującego oraz Sprzedawcy. Instrukcja
rozładunkowa dla towarów wymagających specjalnego rozładunku.
b) dostawa wymaga awizacji w formie kopii specyfikacji lub WZ z
|
|
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 6000024943
Strona - 6
____________________________________________________________________________________
| Nr |
| poz. |
Indeks
materiałowy
|
|
Nazwa i opis
materiału
| Jedn. |
| miary |
Ilość
____________________________________________________________________________________
podaniem: daty dostawy, nazwy firmy przewozowej, numeru rejestracyjnego
samochodu, imienia i nazwiska kierowcy oraz jego numeru dowodu
osobistego lub paszportu,
c) wymagane jest opakowanie standardowe wg przepisów
o transporcie dla rodzaju towaru objętego kontraktem, zapewniające jego
bezpieczne przemieszczanie w normalnych warunkach przewożenia i
rozładunku oraz zabezpieczające przed jego uszkodzeniem.
Przesyłki o wadze brutto powyżej 30 kg winny być pakowane w bezzwrotne
skrzynio-palety lub na palety drewniane umożliwiające transport wózkiem
widłowym.
d) przesyłka powinna być oznakowana w następujący sposób:
ANWIL S.A., ul. Toruńska 222,87-805 Włocławek, Magazyn Surowców
i Materiałów Pomocniczych.
Nazwa towaru zgodna z opisem w pozycjach kontraktu. Waga netto/brutto,
numerem kontraktu, numerem sprawy, nazwą
i adresem Sprzedawcy.
Wszystkie opakowania wymagające ostrożności przy rozładunku muszą być
dodatkowo oznakowane: "góra", "nie wywracać", "przemieszczać z
zachowaniem ostrożności", itp.
e) w przypadku; braku awizacji, niewłaściwie wypełnionych dokumentów
dostawy, oznakowania niezgodnego z kontraktem przesyłka może zostać
odesłana do Sprzedawcy na jego koszt
i ryzyko.
8. GWARANCJA - 12 miesięcy od daty dostawy.
9. WARUNKI REKLAMACYJNE:
a) reklamacja ilościowa będzie zgłoszona w ciągu 14 dni od daty dostawy
do ANWILU S.A.. Uszkodzenie opakowania będzie potwierdzone przez
przewoźnika i magazyn na liście przewozowym,
b) reklamacja jakościowa będzie zgłoszona w okresie gwarancji,
w ciągu 14 dni od daty jej wykrycia. Kupujący poinformuje Sprzedawcę o
usterce towaru w formie pisemnej.
c) Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 48 godzin od jej
zgłoszenia.
d) Sprzedawca zobowiązany jest na swój koszt; naprawić wadliwy towar
w terminie 48 godzin od rozpatrzenia reklamacji lub wymienić towar,
który nie da się naprawić w terminie 30 dni od rozpatrzenia reklamacji.
e) naprawiony lub wymieniony towar lub jego części objęte są
wydłużoną gwarancją dla całego towaru o czas potrzebny na wykonanie
naprawy lub wymiany towaru/części towaru.
f) jeżeli wady towaru nie zostały usunięte przez Sprzedawcę
w uzgodnionym terminie, Kupujący może usunąć wady we własnym zakresie na
koszt i ryzyko Sprzedawcy,
g) Sprzedawca wymieni towar wadliwy na wolny od wad, jeżeli towar był
już 2 razy naprawiany, a nadal wykazuje usterki uniemożliwiające
użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
h) gwarancją nie są objęte: uszkodzenia powstałe w czasie składowania
i montażu, uszkodzenia spowodowane eksploatacją niezgodną
z przeznaczeniem i instrukcjami Sprzedawcy oraz normalne zużycie
eksploatacyjne towaru.
10. Kary umowne:
|
|
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 6000024943
Strona - 7
____________________________________________________________________________________
| Nr |
| poz. |
Indeks
materiałowy
|
|
Nazwa i opis
materiału
| Jedn. |
| miary |
Ilość
____________________________________________________________________________________
a) w przypadku opóźnienia dostawy Sprzedawca będzie zobowiązany do
zapłacenia kary umownej w wysokości 0,3% wartości netto kontraktu za
każdy pełny dzień opóźnienia przez pierwsze 10 dni opóźnienia i 0,5%
wartości netto kontraktu za każdy pełny dzień przez pozostałe dni
opóźnienia, aż do wyczerpania maksymalnej wysokości kary umownej.
Maksymalna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 20% wartości
kontraktu.
Powyższa kara ma zastosowanie również w przypadku przekroczenia terminów
naprawy i/lub wymiany towarów w okresie gwarancyjnym zgodnie z punktem 9
niniejszego kontraktu.
b) w przypadku wycofania się Sprzedawcy z realizacji kontraktu
Sprzedawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej
w wysokości 20% wartości kontraktu.
c) dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
d) należność wynikająca z kar umownych zostanie zapłacona przelewem na
podstawie oryginału noty księgowej w terminie równorzędnym, określonym w
warunkach płatności kontraktu lub skompensowana z fakturą za towar.
11. Kupujący ma prawo, bez dodatkowego powiadomienia,
do odstąpienia od realizacji kontraktu z winy Sprzedawcy
w przypadku nie zrealizowania kontraktu w ciągu 46 dni
od wymaganej daty dostawy.
12. Niniejsze kontrakt i oferta, oryginalnie podpisane przez osoby
upoważnione każdej ze stron umowy są jedynymi dokumentami obowiązującymi
dla jej ważności oraz zastępują ogólne/standardowe warunki sprzedaży
Sprzedawcy.
Wszelkie zmiany kontraktu, oferty lub potwierdzenia kontraktu winny
następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Wszelkie spory wynikające z kontraktu będą rozstrzygane na drodze
polubownych negocjacji. Spory, których nie da się rozstrzygnąć, będą
kierowane do rozstrzygnięcia przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Kupującego.
14. W sprawach nieobjętych niniejszym kontraktem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych
obowiązujących na terenie RP."
|
|
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 6000024943
Strona - 8
____________________________________________________________________________________
| Nr |
| poz. |
Indeks
materiałowy
|
|
Nazwa i opis
materiału
| Jedn. |
| miary |
Ilość
|
|
____________________________________________________________________________________
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą
prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia
umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może
obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Wszystkie materiały przekazane oferentowi należy traktować jako poufne.Oferent nie będzie ich ujawniał
osobom trzecim i nie będzie wykorzystywał żadnych informacji dotyczących Zamawiającego. Oferent jest
odpowiedzialny za dochowanie obowiązku poufności przez wszystkie osoby prawne i fizyczne biorące
udział w opracowaniu oferty.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia
od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają
zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c.
Sprawę prowadzi:
Sławomir Jabłoński
Tel. 54 414 25 38
Fax. 24 367 76 33
E-mail: [email protected]
Dokument został wygenerowany elektronicznie przez osobę prowadzącą sprawę i nie wymaga jej podpisu.