CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OPISOWA
I. Dochody budżetowe
Plan dochodów własnych na 2011 rok został ustalony wskaźnikiem wzrostu
w wysokości do 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.
Wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych na 2011 rok przyjęto według wielkości podanych w zawiadomieniu
Ministra Finansów z dnia 12 października 2010r. Nr ST3/4820/26/2010. Dotacje
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne
zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego – Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 21 października 2010r.
Nr WFB.I.3010/89-14/10/49, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura
Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 października 2010r. Nr DBD-3101-35/10.
II. Wydatki budżetowe
Plan stałych wydatków budżetowych na 2011 rok został zwiększony we
wszystkich działach średnio do 3 % w stosunku do przewidywanych wydatków
w roku 2010. Proponuje się nie przyjmować wzrostu funduszu płac, za wyjątkiem
podwyżek wynikających z innych przepisów. W trakcie roku budżetowego
w przypadku wygospodarowania wolnych środków proponuje się wrócić do tematu
waloryzacji wynagrodzeń. Do funduszu płac należy doliczyć także kwoty nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zwiększeń wynikających z realizacji
ustaw.
W ramach wydatków podstawowych w poszczególnych działach planuje się
sfinansować następujące zadania :
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 5.000 zł,
- 2% odpis z wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rolniczej – 3.150 zł,
- bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Cekcynie – 1.550 zł,
- zakup fachowych czasopism rolniczych, propagowanie postępu rolniczego,
organizowanie szkoleń oraz wyjazdów szkoleniowych dla rolników – 10.500 zł,
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie
promowania działalności kulturalnej w środowisku wiejskim
– 5.000 zł,
- realizacja funduszu sołeckiego – 7.356 zł,
- realizacja programu „Odnowa Wsi” – 549.360 zł – na zadania pn.:

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowie i budynku poszkolnego
w Trzebcinach – 465.000 zł;

Budowa placu zabaw w Cekcynie przy ul. Dworcowej – 36.000 zł;

Zagospodarowanie plaży w Cekcynie – 34.000 zł;

inne projekty w ramach programu – 14.360 zł (przygotowanie dokumentacji
projektowej na modernizację boiska sportowego w Cekcynie),
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie – 505.000 zł,
w tym:
• budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Suchom
i Lisiny – 485.000 zł;
• pozostałe wydatki inwestycyjne związane z projektowaniem i budową sieci
wodociągowej, w tym do miejscowości Huta – 20.000 zł.
Dział 020 – Leśnictwo
- zakup drzewek i krzewów ozdobnych na obsadzenie obiektów gminnych.
Dział 600 – Transport i łączność
- sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stałych
pracowników ekipy remontowo – budowlanej (6 etatów), wynagrodzeń osób
zatrudnionych w ramach robót publicznych i wynagrodzenia dla sprzątaczki oraz
1 nagrody jubileuszowej w kwocie 4.800 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ekipy remontowo-budowlanej, w tym
zakup i wymiana niezbędnego sprzętu i wyposażenia do wykonywanych prac,
koszty szkoleń bhp i inne wydatki,
- pokrycie kosztów bieżących remontów dróg gminnych (równanie, nawożenie
żużlem lub kruszywem) oraz remontów na ciekach wodnych – 70.000 zł,
- wydatki związane z funduszem sołeckim – 5.874 zł,
- udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych – 40.000 zł,
- budowa ul. Młyńskiej w Cekcynie – 1.056.300 zł.
Dział 630 – Turystyka
- utrzymanie terenu wokół jeziora w Cekcynie,
- bieżące naprawy oświetlenia alejki spacerowej oraz parowej,
- realizacja projektu pn. "Bory Tucholskie – w Labiryntach Natury" – 2.500.791 zł
(w ramach tej kwoty 60% pochodzić będzie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013), w tym:
- zagospodarowanie plaż w Trzebcinach i Krzywogońcu – 319.973,50 zł,
- turystyczne zagospodarowanie remizy OSP w Cekcynie i Zdrojach – 866.000 zł,
- wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego w Cekcynie – 160.436,70 zł,
- budowa amfiteatru w Cekcynie – 1.000.000 zł,
- koszt promocji, audytu, studium wykonalności projektu, zarzadzanie projektem
– 154.380 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 56.000 zł (rozdz.
71004),
- zakup dokumentów geodezyjnych – 3.000 zł, ocena prac geodezyjnych, podziały
rozgraniczenia, wznowienia granic gruntów gminnych, sporządzanie opinii
szacunkowych wartości gruntu – 32.000 zł, (rozdz. 71014),
− utrzymanie miejsc pamięci narodowej – miejsc pochówku ofiar wojen – 2.000 zł
(rozdz. 71035).
Dział 750 – Administracja publiczna
udział gminy w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
– 1.200 zł, dotacja dla Powiatu Tucholskiego (dojazdy do Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Tucholi), pokrycie
kosztów
utrzymania
pracowników
administracyjnych i obsługi – wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy
(20 etatów) oraz wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup energii
elektrycznej, materiałów biurowych, opłat telefonicznych i pocztowych,
ubezpieczenie majątku gminnego; remont kilku pomieszczeń w UG – 10.000 zł
(rozdz. 75011 i 75023),
składka z tytułu członkowstwa w Lokalnej Grupie Rybackiej "Borowiacka rybka"
– 5.000 zł (rozdz. 75095),
pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym diet i ryczałtów dla
radnych, zakupu czasopism i kaset magnetofonowych do nagrywania sesji
Rady Gminy (rozdz. 75022),
promocja gminy (wydawanie folderów, zakup materiałów promocyjnych, udział
w targach turystycznych, koszty energii elektrycznej dotyczące podświetlenia
zabytkowej wieży kościoła w Cekcynie i w Iwcu, współfinansowanie programu
„W Borach i na Krajnie” emitowanego w TVP3, itp.) - rozdz. 75075,
wypłata diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy – sołtysów (rozdz. 75095),
wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w Ochotniczych
Strażach Pożarnych na podstawie umowy o pracę – 2 osoby (1- 120 godz.
m-cznie, 1 – 1/2 etatu) (rozdz. 75095).
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru
wyborców w 2011 roku.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
- pokrycie kosztów utrzymania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w
gminie (6 jednostek typu S),
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup wyposażenia) – 16.377 zł,
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup pompy pływającej dla OSP
Zalesie oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Zdroje) – 13.000 zł, w tym
w ramach funduszu sołeckiego 9.000 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wypłata prowizji z tytułu poboru opłaty targowej.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- opłacenie należnych odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kredytów bankowych
oraz emisji obligacji.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Zaplanowane w tym dziale środki finansowe stanowią podatek od towarów i usług
(VAT) oraz rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych
w ciągu roku budżetowego, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe
zgodnie z art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
Nr 89, poz. 590).
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
nauczycieli, sekretarek i pracowników obsługi:
- Szkoła Podstawowa w Cekcynie – 17,43 etatu nauczycieli + 1 etat
sekretarki + 1 etat obsługi,
- Szkoła Podstawowa w Iwcu – analogicznie 10,72 + 1 + 2,5 etatu + 0,50
etatu kucharki
- Szkoła Podstawowa w Zielonce – analogicznie 11,39 + 1 + 1,65 etatu +
0,50 etatu kucharki,
- Gimnazjum w Cekcynie – analogicznie 21,45 + 1 + 1 etat,
- Przedszkole Gminne w Cekcynie – analogicznie 7,05 etatu + 1,83 etatu,
- Gminny Zespół Oświatowy w Cekcynie – 3 etaty administracji + 2 etaty
kierowców + 1 etat opiekun w gimbusie,
Fundusz płac należy zwiększyć o koszty (wraz z pochodnymi):
− nagrody jubileuszowe – 12 osób na kwotę 60.234,01 zł (w tym: SP Cekcyn
– 11.870,40 zł, Przedszkole Gminne – 13.241,46 zł, SP Iwiec – 15.080,65
zł, Gimnazjum w Cekcynie – 17.108,70 zł, Gminny Zespół Oświatowy –
2.932,80 zł),
− awans zawodowy – 6 nauczycieli: SP Cekcyn – 4.375,88 zł, Gimnazjum
w Cekcynie – 1.655,90 zł, SP Zielonka – 1.655,90 zł, Przedszkole Gminne
– 2.293,40 zł,
− urlop dla poratowania zdrowia – 1 osoba: SP Zielonka – 19.741,35 zł,
− pokrycie
kosztów opału, energii elektrycznej i gazu ziemnego, opłat
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
telefonicznych oraz zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu,
zakupu żywności w stołówce SP Iwiec i SP Zielonka,
pokrycie kosztów usług sprzątania, usług gastronomicznych w SP Cekcyn,
Gimnazjum i Przedszkolu Gminnym, obsługi kotłowni, wywozu
kontenerów i innych usług związanych z funkcjonowaniem placówek
oświatowych,
funkcjonowanie orkiestry szkolnej "Campanella", w tym zakup
instrumentów – 20.000 zł (§ 4210 w rozdziale 80110),
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół,
usługi remontowe pojazdów samochodowych,
usługi remontowe w szkołach – 200.000 zł, w tym 60.000 zł – SP Cekcyn
oraz 140.000 zł – SP Iwiec,
dotacja dla gminy Tuchola (doradztwo metodyczne) – 6.000 zł,
wypłata stypendiów dla uczniów – 12.000 zł w ramach Gminnego Funduszu
Stypendialnego,
zakup tablic interaktywnych – 19.500 zł,
dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
w Cekcynie (w tym budowa bieżni) – 560.000 zł,
budowa hali widowiskowo-sportowej – 1.500.000 zł,
budowa Gimnazjum w Cekcynie – 2.900.000 zł, w tym 1.200.000 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w kwocie 80.000 zł zgodnie z Programem Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Gminie.
Dział 852 – Pomoc społeczna
- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych (1 i 4/5 etatu),
- wypłata zasiłków udzielanych
z pomocy społecznej,
osobom
uprawnionym
do
korzystania
- środki własne na wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach
– 61.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie (7 etatów, w tym etat
obsługi księgowej), a także kosztów podróży, opłat telefonicznych, opłat
pocztowych, materiałów biurowych i naprawy sprzętu,
- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych przez opiekunki
(2 etaty),
- naprawy sprzętu rehabilitacyjnego,
- koszty organizacji spotkań seniorów,
- wydatki na tzw. prace społecznie użyteczne,
- wydatki z tytułu przynależności gminy w Stowarzyszeniu Chojnicki Bank
Żywności, w tym składki miesięczne, koszty transportu żywności oraz koszty
rozmów telefonicznych.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W ramach tego działu kontynuowany będzie projekt. pn. "Borowiacy w labiryntach
wiedzy" realizowany na podstawie umowy z Powiatem Tucholskim ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 8.863 zł stanowi wkład własny
gminy Cekcyn.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- wydatki związane z kosztami godzin świetlicowych – nauczyciele 4 etaty (SP
Cekcyn – 1 etat, Gimnazjum 3 etaty),
− zakup materiałów papierniczych, gier dla świetlic SP Cekcyn i Gimnazjum,
− urlop dla poratowania zdrowia (Gimnazjum w Cekcynie do 7.02.2011r.) –
3.783,76 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące planuje
następujące zadania :
1. W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
- energia elektryczna zużywana na punkcie zlewnym ścieków
i przepompowniach
- obsługa przepompowni i sieci kanalizacyjnej
- opłata za odbiór ścieków
- badanie laboratoryjne ścieków
się
pokrywać
- 40.000 zł,
- 105.000 zł,
- 412.000 zł,
8.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonka
- 1.250.000 zł
(w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
2. W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi
zakup pojemników, worków do segregacji odpadów, koszy ulicznych
- 3.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych KP – 7 kontenerów z całej
gminy, śmieci wielkogabarytowych oraz koszty akcji „sprzątania świata”- 60.000 zł,
3. W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
- koszty związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego
- 265.000 zł,
- usługa unowocześniania sieci urządzeń oświetlenia drogowego - 40.000 zł,
4. W rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze
środowiska – zakup nagród dla sołectw biorących udział w konkursach
ekologicznych, w tym konkursie dotyczacym segregacji odpadów – 33.000 zł oraz
dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Nowy Sumin – 7.000 zł,
4. W rozdziale 90020 – opłata produktowa
− zakup nagród w konkursach ekologicznych - 1.000 zł,
5. W rozdziale 90095 – pozostała działalność
- umowy zlecenia za nadzór kotłowni c.o. w budynku komunalnym w Cekcynie przy
ul. Dworcowej nr 6 oraz Szkolnej nr 2
- 8.520 zł,
- umowa-zlecenie w ramach funduszu sołeckiego (koszenie trawy na terenie sołectwa
Krzywogoniec)– 400 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w N. Suminie - 10.000 zł,
− zakup materiałów do remontów budynków komunalnych
- 60.000 zł,
− zakupy materiałowe w ramach funduszu sołeckiego
– 29.200 zł,
- zakup gazu do ogrzewania lokali przy ul. Dworcowej 6 i Szkolnej 2 - 89.000 zł,
- wykonanie próbek glebowych
- 2.500 zł,
- usługi kominiarskie w obiektach komunalnych
- 2.500 zł,
- opłata za odprowadzenie substancji szkodliwych do powietrza
atmosferycznego
- 6.000 zł,
− modernizacja obiektów komunalnych
– 124.000 zł,
w tym: zagospodarowanie placu w Cekcynie przy budynku na ul. Dworcowej 6
(budowa parkingu dla potrzeb SPZOZ) – 60.000 zł oraz wydatki inwestycyjne
w ramach funduszu sołeckiego – 64.000 zł,
− wykup działek (dróg)
- 73.000 zł,
w tym wykup działki w Ostrowie za kwotę 30.000 zł (współfinansowanie
w ramach funduszu sołeckiego 7.000 zł).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie w kwocie 197.000 zł,
-
pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich, w tym wynagrodzeń
pracowników i pochodnych od wynagrodzeń ( 12 osób, w tym 4 na 1/2 etatu, 2
na 60 godz. m-cznie, 2 na 70 godz. m-cznie, 3 na 80 godz. m-cznie, 1 na 90 godz.
m-cznie), wypłata nagrody jubileuszowej w kwocie 864 zł, koszty opału, energii
elektrycznej, zakupu czasopism i wyposażenia, a także bieżących remontów,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 46.825 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie w kwocie – 109.600 zł,
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
- 30.000 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
− bieżące utrzymanie szatni sportowej (gaz, energia, woda i inne) – 3.000 zł,
− bieżące utrzymanie boisk sportowych (konserwacja nawierzchni, energia)
– 11.000 zł,
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie szerzenia kultury fizycznej w gminie – 60.000 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem trenera (opiekuna) przy boiskach sportowych
powstałych w ramach programu pn. "Moje boisko – Orlik 2012".
Do rozdziałów 01095, 60016, 75412, 90095, 92109, 92601 i 92605
dopisano kwoty planowanych do realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich
– zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej.
WS/-