CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OPISOWA
I. Dochody budżetowe
Plan dochodów własnych na 2009 rok został ustalony wskaźnikiem wzrostu
w wysokości do 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.
Wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych na 2009 rok przyjęto według wielkości podanych w zawiadomieniu
Ministra Finansów z dnia 10 października 2008r. Nr ST3-4820-21/2008. Dotacje
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne
zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego – Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 22 października 2008r.
Nr WFB.I.3010/60-15/08, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego
w Bydgoszczy z dnia 21 października 2008r. Nr DBD-3101-48/08.
II. Wydatki budżetowe
Plan stałych wydatków budżetowych na 2008 rok został zwiększony we
wszystkich działach średnio o 3 % w stosunku do przewidywanych wydatków
w roku 2008. Wyjątek stanowią działy 801 – oświata i wychowanie oraz 854 –
edukacyjna opieka wychowawacza, gdzie wydatki zwiększono średnio o 7,5%, czyli
o wskaźnik wzrosu subwencji oświatowej na 2009 rok. Proponuje się przyjąć
wskaźnik do 6 % wzrostu funduszu płac. Do funduszu płac należy doliczyć także
kwoty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zwiększeń wynikających
z realizacji ustaw. Ponadto zwieksza się fundusz płac pracowników Urzędu Gminy
oraz brygady remontowo-budowlanej o kwotę 92.000 zł.
W ramach wydatków podstawowych w poszczególnych działach planuje się
sfinansować następujące zadania :
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 5.000 zł,
- 2% odpis z wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rolniczej – 3.100 zł,
- bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Cekcynie – 2.000 zł,
- zakup fachowych czasopism rolniczych, propagowanie postępu rolniczego,
organizowanie szkoleń oraz wyjazdów szkoleniowych dla rolników – 10.500 zł,
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie
promowania działalności kulturalnej w środowisku wiejskim
– 5.000 zł,
- realizacja programu „Odnowa Wsi” – 230.000 zł, w tym: na zadanie pn.: Centrum
rękodzieła – budowa świetlicy w Wysokiej – 210.000 zł, w tym środki własne
80.000 zł, środki unijne z "Odnowy wsi" – 80.000 zł, środki z Ministerstwa
Kultury 50.000 zł; inne projekty w ramach programu – 20.000 zł (przygotowanie
dokumentacji projektowych),
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie – 100.000 zł,
w tym:
• budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Suchom
i Lisiny – 50.000 zł (przygotowanie dokumentacji projektowej),
• pozostałe wydatki inwestycyjne związane z projektowaniem i budową sieci
wodociągowej – 50.000 zł.
Dział 020 – Leśnictwo
- zakup drzewek i krzewów ozdobnych na obsadzenie obiektów gminnych.
Dział 600 – Transport i łączność
- sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stałych
pracowników ekipy remontowo – budowlanej (4 etaty), wynagrodzeń osób
zatrudnionych w ramach robót publicznych i wynagrodzenia dla sprzątaczki oraz
2 nagród jubileuszowych w kwocie 7.762,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ekipy remontowo-budowlanej, w tym
zakup i wymiana niezbędnego sprzętu i wyposażenia do wykonywanych prac,
koszty szkoleń bhp i inne wydatki,
- pokrycie kosztów bieżących remontów dróg gminnych (równanie, nawożenie
żużlem lub kruszywem) oraz remontów na ciekach wodnych – 70.000 zł,
- udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych – 20.000 zł,
- udział gminy w budowie drogi powiatowej Iwiec – Wełpin – 805.000 zł,
- uzupełnienie oznakowania dróg gminnych – 7.000 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu – 3.000 zł,
- budowa dróg gminnych – 2.590.000 zł, w tym:
- wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości Wysoka – 30.000 zł,
- wykonanie projektu budowy ul. Młyńskiej w Cekcynie – 30.000 zł,
- budowa drogi Zielonka-Wierzchucin – 2.400.000 zł,
- budowa ul. Cmentarnej w Cekcynie wraz z parkingiem – 130.000 zł
(przygotowanie projektu i rozpoczęcie budowy)..
Dział 630 – Turystyka
- utrzymanie terenu wokół jeziora w Cekcynie,
- bieżące naprawy oświetlenia alejki spacerowej oraz parowej,
- realizacja projektu pn. "Bory Tucholskie – w Labiryntach Natury" – 1.000.000 zł
(w ramach tej kwoty 48,28% pochodzić będzie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013), w tym:
- turystyczne zagospodarowanie remizy OSP w Cekcynie – 400.000 zł,
- turystyczne zagospodarowanie remizy OSP w Zdrojach – 100.000 zł,
- budowa amfiteatru w Cekcynie – 500.000 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 37.000 zł oraz
zmiana studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy – 50.000 zł
(rozdz. 71004) – w przypadku podjęcia nowej ustawy o planowaniu przestrzennym,
- zakup dokumentów geodezyjnych – 2.200 zł, ocena prac geodezyjnych, podziały
rozgraniczenia, wznowienia granic gruntów gminnych, sporządzanie opinii
szacunkowych wartości gruntu – 29.000 zł, (rozdz. 71014),
– utrzymanie miejsc pamięci narodowej – miejsc pochówku ofiar wojen – 2.000 zł
(rozdz. 71035).
Dział 750 – Administracja publiczna
- udział gminy w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej –
1.200 zł, pokrycie kosztów utrzymania pracowników administracyjnych
i obsługi – wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy (19 etatów) oraz
wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, materiałów
biurowych, opłat telefonicznych i pocztowych, ubezpieczenie majątku gminnego
(rozdz. 75011 i 75023),
- pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym diet i ryczałtów dla
radnych, zakupu czasopism i kaset magnetofonowych do nagrywania sesji
Rady Gminy (rozdz. 75022),
- promocja gminy (wydawanie folderów, zakup materiałów promocyjnych, udział
w targach turystycznych, koszty energii elektrycznej dotyczące podświetlenia
zabytkowej wieży kościoła w Cekcynie, przejęcie kosztów podświetlenia kościoła
w Iwcu w przypadku wykonania tej inwestycji przez Parafię, współfinansowanie
tzw. „Magazynu Borowiackiego” emitowanego w TVP3, itp.) - rozdz. 75075,
- wypłata diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy – sołtysów (rozdz. 75095),
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w Ochotniczych
Strażach Pożarnych na podstawie umowy o pracę – 2 osoby (1- 120 godz.
m-cznie, 1 – 1/2 etatu) (rozdz. 75095).
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru
wyborców w 2009 roku.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
- pokrycie kosztów utrzymania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie (5 jednostek typu S),
- zakup samochodu dla OSP Zdroje – 25.000 zł,
- wykonanie instalacji c.o. w OSP Iwiec – 15.000 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wypłata prowizji z tytułu poboru opłaty targowej.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- opłacenie należnych odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytów
bankowych.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Zaplanowane w tym dziale środki finansowe stanowią podatek od towarów i usług
(VAT) oraz rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych
w ciągu roku budżetowego, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe
zgodnie z art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
Nr 89, poz. 590).
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
nauczycieli, sekretarek i pracowników obsługi:
- Szkoła Podstawowa w Cekcynie – 20,06 etatu nauczycieli + 1 etat
sekretarki + 1 etat obsługi,
- Szkoła Podstawowa w Iwcu – analogicznie 10,72 + 1 + 2,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa w Zielonce – analogicznie 9,94 + 1 + 1 etat + 1 etat
kucharki,
- Gimnazjum w Cekcynie – analogicznie 24,66 + 1 + 1 etat,
- Przedszkole Gminne w Cekcynie – analogicznie 6,04 etatu + 1,5 etatu,
- Gminny Zespół Oświatowy w Cekcynie – 2,6 etatu administracji + 2 etaty
kierowców + 1 etat opiekun w gimbusie,
Fundusz płac należy zwiększyć o koszty (wraz z pochodnymi):
– nagrody jubileuszowe – 12 osób na kwotę 30.303,35 zł (w tym: SP Cekcyn
– 2.525,91 zł, Gimnazjum – 16.283,47 zł, SP Zielonka – 8.573,48 zł,
Przedszkole Gminne – 2.920,49 zł),
– odprawy emerytalne i rentowe – 3 osoby na kwotę 34.992,88 zł (w tym: SP
Cekcyn – 23.662,88 zł, SP Iwiec – 11.330 zł),
– awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – SP Iwiec – 2.200,42 zł,
– podwyższenie kwalifikacji – SP Zielonka – 12.731,90 zł, Przedszkole
Gminne – 4.651,93 zł,
– pokrycie
kosztów opału, energii elektrycznej i gazu ziemnego, opłat
telefonicznych oraz zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu,
zakupu żywności w stołówce SP Iwiec i SP Zielonka,
– pokrycie kosztów usług sprzątania, usług gastronomicznych w SP Cekcyn,
Gimnazjum i Przedszkolu Gminnym, obsługi kotłowni, wywozu
kontenerów i innych usług związanych z funkcjonowaniem placówek
oświatowych,
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
– sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół,
– usługi remontowe w szkołach – 50.000 zł,
– wynagrodzenie dla nauczycieli – wczesne wspomaganie – Przedszkole
Gminne – 1.780,84 zł,
–
–
wypłata stypendiów dla uczniów – 12.000 zł w ramach Gminnego Funduszu
Stypendialnego,
budowy hali widowiskowo-sportowej – 3.200.000 zł, w tym zapłata za
wykonany projekt – 414.800 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w kwocie 80.000 zł zgodnie z Programem Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie.
Dział 852 – Pomoc społeczna
- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych (1 i 4/5 etatu),
- wypłata zasiłków udzielanych osobom uprawnionym do korzystania
z pomocy społecznej,
- środki własne na wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach
– 57.700 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie (5 etatów), a także
kosztów podróży, opłat telefonicznych, opłat pocztowych, materiałów
biurowych i naprawy sprzętu,
- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych przez opiekunki
(2 etaty),
- naprawy sprzętu rehabilitacyjnego,
- koszty organizacji spotkań seniorów,
- wydatki na tzw. prace społecznie użyteczne,
- wydatki z tytułu przynależności gminy w Stowarzyszeniu Chojnicki Bank
Żywności, w tym składki miesięczne, koszty transportu żywności oraz koszty
rozmów telefonicznych,
- realizacja programu "Uczeń na wsi' – 55.191 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- wydatki związane z kosztami godzin świetlicowych – nauczyciele 3 etaty (SP
Cekcyn – 2 etaty, Gimnazjum 1 etat),
– zakup materiałów papierniczych, gier dla świetlic SP Cekcyn i Gimnazjum,
– realizacja projektu pn. "Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych
wiejskich dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– 219.102,83 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące planuje
następujące zadania :
1. W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
się
pokrywać
- energia elektryczna zużywana na punkcie zlewnym ścieków
i przepompowniach
- 25.000 zł,
- obsługa przepompowni i sieci kanalizacyjnej
- 95.000 zł,
- opłata za odbiór ścieków
- 328.000 zł,
- badanie laboratoryjne ścieków
7.000 zł,
- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubińsk i Brzozie
1.200.000 zł (w przypadku uruchomienia Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013),
2. W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi
- zakup pojemników i worków do segregacji odpadów
- 15.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych KP – 7 kontenerów z całej
gminy, śmieci wielkogabarytowych oraz koszty akcji „sprzątania świata”- 105.000 zł,
3. W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
- koszty związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego
- 225.000 zł,
- koszty dowieszenia lamp ulicznych
- 80.000 zł,
4. W rozdziale 90020 – opłata produktowa
– dofinansowanie kosztu zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz nagród
w konkursach ekologicznych
- 2.000 zł,
5. W rozdziale 90095 – pozostała działalność
- umowy zlecenia za nadzór kotłowni c.o. w budynku komunalnym w Cekcynie przy
ul. Dworcowej nr 6 oraz Szkolnej nr 2
- 8.520 zł,
- zakup opału do budynku komunalnego przy ul. Głównej 9
- 20.000 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w N. Suminie - 10.000 zł,
– zakup materiałów do remontów budynków komunalnych
- 60.000 zł,
- zakup gazu do ogrzewania lokali przy ul. Dworcowej 6 i Szkolnej 2 - 93.000 zł,
- wykonanie próbek glebowych
- 2.500 zł,
- usługi kominiarskie w obiektach komunalnych
- 2.500 zł,
- opłata za odprowadzenie substancji szkodliwych do powietrza
atmosferycznego
- 6.000 zł,
– modernizacja obiektów komunalnych
– 370.000 zł,
w tym: w Małym Gacnie – 150.000 zł, remont dachu w Cekcynie przy
ul. Dworcowej nr 6 – 170.000 zł oraz modernizacja instalacji c.o. w Cekcynie przy
ul Głównej nr 9
– 50.000 zł,
– wykup działek (dróg)
- 50.000 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie w kwocie 190.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich, w tym wynagrodzeń
pracowników i pochodnych od wynagrodzeń ( 10 osób, w tym 4 na 1/2 etatu,
2 na 60 godz. m-cznie, 1 na 70 godz. m-cznie 3 na 80 godz. m-cznie oraz czasowe
zwiększenie o 5h etatu w świetlicy w Ostrowie w zwiazku z realizacja projektów
edukacyjnych), nagroda jubileuszowa w kwocie 1.080 zł, koszty opału, energii
elektrycznej, zakupu czasopism i wyposażenia, a także bieżących remontów,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie w kwocie – 103.000 zł,
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
- 30.000 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie jako wkład własny
w realizacji zadania pn. Tradycje, nowe inspiracje – Gminny Ośrodek Kultury
w Cekcynie (modernizacja wnętrza GOK-u) – 178.000 zł..
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
– bieżące utrzymanie szatni sportowej (gaz, energia, woda i inne) – 5.000 zł,
– wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół
w Cekcynie – 5.000 zł,
– wykonanie dojścia oraz zadaszonej wiaty przy boisku w Cekcynie zrealizowanym
w ramach programu pn. "Moje boisko – Orlik 2012"– 50.000 zł.
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie szerzenia kultury fizycznej w gminie – 55.000 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora działalności sportowej w gminie
oraz trenera (opiekuna) przy boiskach sportowych powstałych w ramach programu
pn. "Moje boisko – Orlik 2012".
WS/-