CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OPISOWA
I. Dochody budżetowe
Plan dochodów własnych na 2014 rok został ustalony wskaźnikiem wzrostu
w wysokości do 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku,
z wyjątkiem dochodu z podatku leśnego, który zmniejszy się o około 6,64% z uwagi
na obniżenie ceny drewna służącej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego.
Wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych na 2014 rok przyjęto według wielkości podanych w zawiadomieniu
Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. Nr ST3/4820/10/2013. Dotacje
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne
zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego – Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 22 października 2013r.
Nr WFB.I.3110.17.3.2013/30, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura
Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2013r. Nr DBD-3101-24/13.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 partycypacja mieszkańców w budowie sieci wodociągowej – 20.000 zł,
 środki unijne z programu "Odnowa wsi" na zadanie inwestycyjne – Remont
i przebudowa boiska piłkarskiego w Cekcynie – 131.342 zł.
Dział 020 – Leśnictwo
 czynsz za obwody łowieckie – 7.000 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
 dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi
w m. Cekcynek – 33.600 zł,
 dotacja z Nadleśnictwa Tuchola na budowę drogi w m. Kowalskie Błota
– 150.000 zł,
 dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na budowę drogi w m. Kowalskie Błota – 1.146.543 zł,
 dotacja z Powiatu Tucholskiego na budowę drogi w m. Kowalskie Błota
– 355.429 zł.
Dział 630 – Turystyka
 dotacja z PO "Ryby" na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze
Wielkim Cekcyńskim – 350.000 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 150.000 zł,
 sprzedaż majątku gminnego – 200.000 zł,
 zwroty za media dotyczące zasobu komunalnego gminy dokonywane przez
jednostki organizacyjne oraz mieszkańców lokali – 82.000 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
 dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia w sprawie powierzenia
gminie realizacji zadania dotyczacego utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych – 1.000 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 85.000 zł,
 wpływy z usług, tj. usługi ksero, laminowanie dokumentów oraz zwroty
z jednostek organizacyjnych za usługę dostępu do internetu, partycypacja
w kosztach oprogramowania antywirusowego, zwroty za rozmowy
telefoniczne, itp. - 19.000 zł,
 prowizja 0,3% za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń do
Urzędu Skarbowego w Tucholi – 300 zł,
 dotacja ze środków unijnych PO Innowacyjna Gospodarka na realizację
projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cekcyn –
1.594.802 zł,
 dotacja z PROW (Małe Projekty) na realizację zadania: Opracowanie
i wydanie puzzli oraz widokówek z atrakcjami turystycznymi promujacych
gminę Cekcyn – 24.079 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
 dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego
rejestru wyborców w 2014 roku – 2.017 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 czynsz dzierżawny dotyczący obiektów OSP Cekcyn i OSP Zdroje – 950 zł,
 zwroty za media (gaz, energia elektryczna, woda, ścieki) dotyczące
dzierżawionych obiektów OSP Cekcyn i OSP Zdroje – 15.000 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
 dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę
oraz przekazywanych gminie za pośrednictwem urzędów skarbowych,
 wpłaty mieszkańców związane z gospodarką odpadami po nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490 w rozdziale 75618) –
490.000 zł,
 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.273.137 zł) oraz
w podatku dochodowym od osób prawnych (40.000 zł).
Dział 758 - Różne rozliczenia
 poszczególne części subwencji ogólnej należne gminie (rozdziały 75801,
75807 i 75831),
 odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy
– 10.000 zł,

zwrot podatku VAT za 2013 rok z Urzędu Skarbowego w Tucholi
– 390.000 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
 dochód z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cekcynie
– 1.500 zł,
 czesne za Przedszkole Gminne w Cekcynie – 37.000 zł,
 środki z fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z/s w Warszawie
na program pn. "Na własne konto" (kształtowanie postaw przedsiębiorczych
i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów
gimnazjum) – 2.500 zł,
 wynajem pojazdów szkolnych – 5.000 zł,
 odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 165.000 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
 dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
spełniających kryterium dochodowe – 100 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
 dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) oraz zadania własne
(§ 2030) w zakresie pomocy społecznej,
 wpływy z tytułu zwrotu środków z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212)
– 10.000 zł,
 wpływy z usług opiekuńczych (rozdział 85228) – 8.000 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 zwrot środków za rozmowy telefoniczne dokonywany przez ekspoatatora sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej – 1.000 zł,
 zwrot środków za przesył ścieków do oczyszczalni w Tucholi dokonywany
przez ekspoatatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 525.000 zł,
 partycypacja mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej – 36.000 zł,
 dotacja z PROW na budowę kanlizacji sanitarnej (Zdroje, Cekcynek, Huta,
Madera) – 874.000 zł,
 opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin – 100 zł,
 opłata za wycinkę drzew – 100 zł, udział gminy w opłacie za gospodarcze
korzystanie ze środowiska (20%) oraz udział gminy w opłacie za składowanie
odpadów (50%) - 15.000 zł,
 wpływy z opłaty produktowej – 1.000 zł,
 zwrot środków za dozór techniczny urządzeń (szkoły oraz eksploatator sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej) – 2.500 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich – 10.000 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 wpływy z wynajmu hali sportowej – 30.000 zł.
II. Wydatki budżetowe
Plan stałych wydatków budżetowych na 2014 rok został zwiększony we
wszystkich działach średnio do 3 % w stosunku do przewidywanych wydatków
w roku 2013. Proponuje się zwiększenie funduszu płac o 4% w stosunku do roku
2013. Do funduszu płac należy doliczyć także kwoty nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych oraz zwiększeń wynikających z realizacji ustaw.
W ramach wydatków podstawowych w poszczególnych działach planuje się
sfinansować następujące zadania :
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 8.000 zł,
- 2% odpis z wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rolniczej – 3.800 zł,
- bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Cekcynie – 1.550 zł,
- zakup fachowych czasopism rolniczych, propagowanie postępu rolniczego,
organizowanie szkoleń oraz wyjazdów szkoleniowych dla rolników – 10.500 zł,
- realizacja funduszu sołeckiego – 5.900 zł (w zakresie wydatków bieżących),
- środki własne na zadanie pn. Ekologizacja wsi Nowy Sumin i Zalesie – 1.000 zł,
- realizacja programu „Odnowa Wsi” – 230.000 zł – na zadanie pn. Remont
i przebudowa boiska piłkarskiego w Cekcynie wraz z wyposażeniem, w tym
dotacja z PROW – 131.342 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie – 30.000 zł.
Dział 020 – Leśnictwo
- zakup drzewek i krzewów ozdobnych
– 3.000 zł.
na obsadzenie obiektów gminnych
Dział 600 – Transport i łączność
- sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stałych
pracowników ekipy remontowo – budowlanej, wynagrodzeń osób zatrudnionych
w ramach robót publicznych, interwencyjnych oraz 2 nagród jubileuszowych
w kwocie 15.135 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ekipy remontowo-budowlanej, w tym
zakup i wymiana niezbędnego sprzętu i wyposażenia do wykonywanych prac,
koszty szkoleń bhp i inne wydatki,
- pokrycie kosztów bieżących remontów dróg gminnych (równanie, nawożenie
żwirem lub kruszywem) oraz remontów na ciekach wodnych – 110.000 zł
(w tym z funduszu sołeckiego – 60.706 zł),
- wydatki bieżące związane z funduszem sołeckim – 3.420 zł,
- udział gminy w wydatkach remontowych w drogach powiatowych – 375.429 zł,
- rozbudowa drogi gminnej w m. Kowalskie Błota – 2.300.000 zł,
- opracowanie projektu budowlanego drogi w m. Zamarte – 70.000 zł,
- budowa drogi w m. Cekcynek w technologii tłuczniowej – 224.000 zł, w tym
z funduszu sołeckiego 24.000 zł oraz 33.600 zł z FOGR,
- zakup osprzętu do ciągnika (kosiarka, rozsiewacz piasku, pług, ładowacz)
– 40.000 zł.
Dział 630 – Turystyka
- utrzymanie terenu wokół jeziora w Cekcynie,
- bieżące naprawy oświetlenia alejki spacerowej oraz amfiteatru,
- wydatki
inwestycyjne
dotyczące
programu
"Ryby"
na
zadanie
pn. Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim w Cekcynie
– 769.841 zł, w tym dotacja PO "Ryby" – 350.000 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym wykonanie
studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy – 60.000 zł (rozdz.
71004),
- zakup dokumentów geodezyjnych – 2.500 zł, ocena prac geodezyjnych, podziały
rozgraniczenia, wznowienia granic gruntów gminnych, sporządzanie opinii
szacunkowych wartości gruntu – 18.000 zł, (rozdz. 71014),
 utrzymanie miejsc pamięci narodowej – miejsc pochówku ofiar wojen – 2.000 zł
(rozdz. 71035).
Dział 720 – Informatyka
Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako udział gminy
w przedsięwzięciu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej" – 22.321 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
udział gminy w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej –
1.200 zł, dotacja dla Powiatu Tucholskiego (dojazdy do Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Tucholi) – 5.000 zł, pokrycie kosztów utrzymania pracowników
administracyjnych i obsługi – wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy
(20 etatów) plus 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 29.367,50 zł oraz wydatki
bieżące z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, materiałów
biurowych, materiałów do remontu sanitariatów, opłat
telefonicznych
-
-
-
i pocztowych, ubezpieczenie majątku gminnego (rozdz. 75011 i 75023),
udział gminy w przedsięwzięciu "Przeciwdziałalnie wykluczeniu cyfrowemu
w gminie Cekcyn – 1.599.802 zł (rozdział 75023),
składka z tytułu członkowstwa w Lokalnej Grupie Rybackiej "Borowiacka rybka"
– 10.000 zł (rozdz. 75095),
wypłata prowizji z tytułu poboru opłaty targowej – 1.400 zł plus pochodne (rozdz.
75023),
pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym diet i ryczałtów dla
radnych, zakupu czasopism (rozdz. 75022),
promocja gminy (wydawanie folderów, zakup materiałów promocyjnych, udział
w targach turystycznych, koszty energii elektrycznej dotyczące podświetlenia
zabytkowej wieży kościoła w Cekcynie, Iwcu i Zdrojach, współfinansowanie
programu „W Borach i na Krajnie” emitowanego w TVP3, zakup strojów dla
zespołu "Cisowianie", itp.) - rozdz. 75075,
realizacja zadania pn.: Opracowanie i wydanie puzzli oraz widokówek
z atrakcjami turystycznymi promujacych gminę Cekcyn – 37.022 zł w tym dotacja
z PROW 24.079 zł,
wypłata diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy – sołtysów (rozdz. 75095),
wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w Ochotniczych
Strażach Pożarnych na podstawie umowy o pracę – 2 osoby (1- 120 godz.
m-cznie, 1 – 1/2 etatu) (rozdz. 75095).
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru
wyborców w 2014 roku.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
pokrycie kosztów utrzymania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie (6 jednostek typu S),
wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup wyposażenia) – 3.000 zł,
wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 10.000 zł
(dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Nowy Sumin),
wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt ratowniczy dla OSP Cekcyn w ramach
RPO – 5.000 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- należne odsetki od pożyczek i kredytów bankowych – 620.000 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Zaplanowane w tym dziale środki finansowe stanowią podatek od towarów i usług
(VAT), rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych
w ciągu roku budżetowego, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe
zgodnie z art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
Nr 89, poz. 590). Ponadto zabezpiecza się kwotę 20.700 zł tytułem poręczenia
kredytu dla Szpitala Tucholskiego Spółka z o.o.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
nauczycieli, sekretarzy i pracowników obsługi:
- Szkoła Podstawowa w Cekcynie – 17,74 etatu nauczycieli + 1 etat
sekretarza + 1 etat obsługi – starszy rzemieślnik + 3 etaty sprzątaczek,
- Szkoła Podstawowa w Iwcu – analogicznie 11,32 + 1 + 2,75 etatu + 0,50
etatu kucharki,
- Szkoła Podstawowa w Zielonce – analogicznie 12,37 + 1 + 2,40 etatu
+ 0,75 etatu kucharki,
- Gimnazjum w Cekcynie – analogicznie 19,52 + 1 + 1 etat + 3 etaty
sprzątaczek,
- Przedszkole Gminne w Cekcynie – analogicznie 8,32 etatu + 0,50 + 1,16,
- Gminny Zespół Oświatowy w Cekcynie – dyrektor 0,75 etatu, 2,5 etatu
administracji + 3 etaty kierowców + 1 etat opiekun w gimbusie.













Fundusz płac należy zwiększyć o koszty (wraz z pochodnymi):
nagrody jubileuszowe – 9 osób na kwotę 45.315,47 zł (w tym: SP Zielonka
– 16.544,64 zł, Przedszkole Gminne – 8.824,35 zł, Gimnazjum w Cekcynie
– 17.483,33 zł i SP Iwiec – 2.462,65 zł),
awans zawodowy – 6 nauczycieli na kwotę 16.570,58 zł, w tym: SP Cekcyn
– 2.716,89 zł, Gimnazjum w Cekcynie – 6.415,86 zł, SP Zielonka –
7.437,83 zł,
urlop dla poratowania zdrowia – 2 osoby (I-VI): – 59.465,51 zł,
pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej i gazu ziemnego, opłat
telefonicznych oraz zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu, 1
komputera dla SP Zielonka, zakupu żywności w stołówce SP Iwiec i SP
Zielonka oraz konserwacji boisk sportowych (SP Cekcyn i SP Iwiec),
pokrycie kosztów usług gastronomicznych w SP Cekcyn, Gimnazjum
i Przedszkolu Gminnym, obsługi kotłowni, wywozu kontenerów i innych
usług związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
realizacja programu pn. "Na własne konto" (kształtowanie postaw
przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej
wśród uczniów gimnazjum) – 2.500 zł w § 4170 w rozdziale 80114,
sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół,
usługi remontowe pojazdów samochodowych,
usługi remontowe w SP Iwiec,
dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tucholi (doradztwo metodyczne) –
6.000 zł,
wypłata środków w ramach funduszu zdrowotnego – 8.000 zł,
wypłata stypendiów dla uczniów – 18.960 zł w ramach Gminnego Funduszu
Stypendialnego im. Janiny Ragin-Szczęsnej oraz stypendiów sportowych.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Cekcynie na prowadzenie zabiegów
rehabilitacyjnych do 30 czerwca 2014 roku – 15.000 zł.
wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w kwocie 80.000 zł zgodnie z Programem Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Gminie – 80.000 zł.
sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe
(zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej) – 100 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – 61.800 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze – 10.000 zł,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych (2 etaty) – 2.840.500 zł,
- wypłata zasiłków udzielanych osobom uprawnionym do korzystania z
pomocy społecznej – 129.600 zł,
- środki własne na wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach
– 66.000 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne – 8.900 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 50.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 39.600 zł,
- pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie (8 etatów, w tym etat
obsługi księgowej), a także kosztów podróży, opłat telefonicznych, opłat
pocztowych, materiałów biurowych i naprawy sprzętu – 380.000 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych przez opiekunki
(2 etaty) – 92.249 zł,
- naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, koszty transportu żywności z Chojnickiego
Banku Żywności oraz koszty rozmów telefonicznych – 6.000 zł,
- koszty organizacji spotkań seniorów – 5.400 zł,
- wydatki na tzw. prace społecznie użyteczne – 12.000 zł,
- składki z tytułu przynależności gminy w Stowarzyszeniu Chojnicki Bank
Żywności – 12.800 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- wydatki związane z kosztami godzin świetlicowych – nauczyciele 3 etaty (SP
Cekcyn – 1 etat, Gimnazjum 2 etaty) – 177.343 zł,


zakup materiałów papierniczych, gier dla świetlic szkolnych – 2.480 zł,
wkład własny gminy w wypłacie stypendiów socjalnych – 25.500 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące planuje
następujące zadania :
się
pokrywać
1. W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
- energia elektryczna zużywana na punkcie zlewnym ścieków
i przepompowniach
- 130.000 zł,
- obsługa przepompowni i sieci kanalizacyjnej
- 120.000 zł,
- opłata za odbiór ścieków
- 464.000 zł,
- badanie laboratoryjne ścieków
8.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielonka – Zdroje wraz
z budową rurociągu kablowego OTK oraz remont przepompowni centralnej
w Cekcynku – 1.250.000 zł, w tym dotacja PROW 500.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy (Cekcynek, Huta,
Madera, Zdroje etap II) – 650.000 zł, w tym dotacja PROW 374.000 zł.
2. W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami
 wydatki związane z gospodarki odpadami po nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1
pracownika – 490.000 zł.
3. W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi
 zakup pojemników, worków do segregacji odpadów, koszy ulicznych
- 5.000 zł,
 wywóz nieczystości stałych KP – 7 kontenerów z całej gminy oraz koszty
akcji „sprzątania świata” - 65.000 zł,
3. W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
- koszty związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego
- 257.000 zł,
- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego
- 7.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja Cekcyn, ul. Leśna, ul. Polna,
Madera oraz w ramach funduszu sołeckiego w m. Zdroje)
- 17.000 zł.
4. W rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze
środowiska – zakup nagród dla sołectw biorących udział w konkursach
ekologicznych, w tym konkursie dotyczacym segregacji odpadów – 5.100 zł oraz
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.
5. W rozdziale 90020 – opłata produktowa
 zakup nagród w konkursach ekologicznych - 1.000 zł,
6. W rozdziale 90095 – pozostała działalność
- umowy zlecenia za nadzór kotłowni c.o. w budynku komunalnym w Cekcynie przy
ul. Dworcowej nr 6 oraz Szkolnej nr 2
- 8.400 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnych w N. Suminie i Iwcu
- 30.000 zł,
 zakup materiałów do remontów budynków komunalnych
- 49.925 zł,
 zakupy materiałowe w ramach funduszu sołeckiego
– 47.075 zł,
- zakup gazu do ogrzewania lokali przy ul. Dworcowej 6 i Szkolnej 2 - 100.000 zł,
- wykonanie próbek glebowych
- 3.000 zł,
- usługi kominiarskie w obiektach komunalnych
- 2.500 zł,
- opłata za odprowadzenie substancji szkodliwych do powietrza
atmosferycznego
- 10.000 zł,
 wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego
– 29.662 zł,
 wykup działek (dróg)
- 60.000 zł,
w tym 40.000 zł na wykup działki pod budowę świetlicy w Zalesiu.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie w kwocie 275.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich, w tym wynagrodzeń
pracowników i pochodnych od wynagrodzeń ( 12 osób, w tym 6 na 1/2 etatu,
2 na 60 godz. m-cznie, 3 na 80 godz. m-cznie, 1 na 90 godz. m-cznie), wypłata
1 nagrody jubileuszowej w kwocie 1.740 zł, koszty opału, palenia w piecach
(umowa-zlecenie), energii elektrycznej, zakupu czasopism i wyposażenia,
a także bieżących remontów,
- działalność grupy świetlicowej w Iwcu – 30.000 zł (koszty wynagrodzeń
z pochodnymi),
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 28.706 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie w kwocie – 128.750 zł,
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
- 42.000 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 bieżące utrzymanie szatni sportowej (gaz, energia, woda i inne) – 8.000 zł,
 bieżące utrzymanie hali sportowej, w tym wynagrodzenia (3 etaty) – 184.000 zł,
 remont instalacji c.o. w szatni sportowej – 30.000 zł,
 bieżące utrzymanie boisk sportowych (konserwacja nawierzchni) – 8.000 zł,
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie szerzenia kultury fizycznej w gminie – 65.000 zł.
Do rozdziałów 01095, 60016, 75412, 90015, 90095 i 92109 dopisano
kwoty planowanych do realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich – zgodnie
z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.
WS/-